Aantallen per product

Transcriptie

1 Aantallen per product Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 1. Aantallen per product Totaal Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen Aantallen aanvraen Advies/onderst direct Totaal eunin naar lokale veld interventie Huisverboden met onderzoek Bereikbaarheid politiemutatie Voorlichtin Overi Overi Overi Overi Overi Overi Overi sdienst s onderzoek HG kinderen HG met kinderen/kindermishandelin 0 Totaal Afesproken met emeente Noord en Md limbur om VT klein te houden en huisverboden NIET bij VT onder te brenen Betreft 52 weken per jaar bereikbaarheids dienst Betreft 25 keer per jaar even van een voorlichtin hoo klopt! Toelichtin tabel 1 1. Vul de aantallen per product in op jaarbasis. In de volende stappen worden de moelijkheden voor het vullen nader toeelicht. 2. Vul de aantallen aanvraen in de lichtblauwe velden in. 3. Voor bereikbaarheidsdienst is 52 inevuld (aantal weken) en vul voor voorlichtin het jaarlijks aantal voorlichtinsactiviteiten in. 4. Maak bij het invullen onderscheid in aantallen 'HG kinderen' en 'HG met kinderen/kindermishandelin'. Indien niet moelijk/nodi, dan alleen aantallen invullen. 5. Indien van toepassin kunt u een product toevoeen door de naam van het product in te vullen bij 'Overi'.

2 Tijd per activiteit per product Veili Thuis Noorden Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 2. Tijd per activiteit per product Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Functie direct Huisverbode Bereikbaarh Advies/ondersteunin vervoltraje Voorlichtin politiemutaties Overi Overi Overi Overi Overi Overi Overi naar lokale veld interventie n eidsdienst ct met Activiteit onderzoek onderzoek Advies even MW 3,00 Advies even GD GD 0,50 Meldin aannemen MW 0,25 1,50 1,50 Meldin aannemen GD GD 1,00 1,00 1,00 triae MW 1,00 1,00 0,5 triae VA VA 1,00 toeleiden naar zor reioteam MW 8,00 8,00 0,5 reioteam onderzoek MW 15,00 kindesprekken voeren GD 4,00 VA ondersteunin onderzoek VA 4,25 GD ondersteunin onderzoek GD 3,50 3,50 Monitorin MW 2,00 2,00 1,0 Verwerken eevens SC 1,00 1,00 1,00 0,2 Dossiervormin en vastleen systeem MW Administratief afsluiten SC 0,25 0,25 0,25 0,25 ZSM aanweziheid MW Voorlichtin even MW 8,0 Bereikbaarheidsdienst MW 10,0 Totaal aantal uren 3,75 2,50 18,25 42,50 0,00 8,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gewoen aantal uren 3,65 2,30 17,35 37,65 0,00 10,00 8,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tabel 3a Percentae inzet GD/VA inzet GD (over alle producten) 80% inzet VA (over alle producten) 40%

3 Tabel 3b. Percentae inzet MW/SC/VA/GD Activiteit Percentae Percentae Percentae Percentae Percentae Percentae Percentae Percentae Percentae Percentae PercentaePercentae Percentae Percentae Percentae Advies/ondersteunin Advies even MW 100% Advies even GD GD 80% direct naar lokale veld Meldin aannemen MW 100% 100% 100% Meldin aannemen GD GD 80% 80% 80% triae MW 100% 100% 100% triae VA VA 40% toeleiden naar zor reioteam MW 100% 100% 100% reioteam onderzoek MW 100% kindesprekken voeren GD 80% VA ondersteunin onderzoek VA 40% GD ondersteunin onderzoek GD 80% 80% Monitorin MW 100% 100% 100% Verwerken eevens SC 100% 100% 100% 100% Dossiervormin en vastleen systeem MW Administratief afsluiten SC 100% 100% 100% 100% ZSM aanweziheid Functie MW Huisverbode Bereikbaarh vervoltraje Voorlichtin politiemutaties Overi Overi Overi Overi Overi Overi Overi n eidsdienst interventie ct met onderzoek Voorlichtin even MW 100% Bereikbaarheidsdienst MW 100% Toelichtin tabel 2 1. Openomen tijden in uren zijn voorbeeld van een Veili Thuis oranisatie. 2. Geef voor alle producten de benodide tijd in uren per activiteit aan (daadwerkelijke tijdsbestedin, niet de berotin). 3. In de huidie tabel zijn standaard activiteiten openomen. Voor de benchmark is het van belan om deze activiteiten niet aan te passen. 4. Bij elke activiteit is de functie aaneeven wie de activiteit uitvoert: Maatschappelijk Werker (MW) Secretaresse/administratief medewerker (SC) Vertrouwensarts (VA) Gedrasdeskundie/edraswetenschapper (GD) 5. Indien u een kolom 'Overi' heeft inevuld op het tabblad 'Aantallen', moet u ook op dit tabblad hiervoor de tijdsinzet invullen. 6. Vul voor bereiksbaarheidsdienst het aantal uur per week in. Toelichtin tabel 3a en 3b 1. Het is moelijk dat bijvoorbeeld een vertrouwensarts of edrasdeskundie niet voor alle aantallen wordt inezet. Indien dit het eval is, kunt u in tabel 3a of 3b aaneven in hoeveel procent van de evallen de medewerker wordt inezet. Deze percentaes worden in een later stadium ebruikt om de totale inzet van de VA en GD te bepalen. Het staat standaard op 100%. 2. U kunt kiezen tussen tabel 3a of 3b. 3. In tabel 3a kunt u 1 percentae invullen voor de inzet van GD en een percentae voor VA dat eldt voor alle producten (het maximum dat u kunt invullen is 100%). 4. In tabel 3b kunt u een verdere uitsplitsin aaneven, en per product per activiteit een percentae invullen, voor alle functies (het maximum dat u kunt invullen is 100%). 5. Let op: u kunt kiezen tussen deze tabellen. Vul dus niet tabel 3a en 3b beide in.

4 Fte en loonkosten Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 4. Netto productieve uren Netto productieve uren: 1350 Tabel 5. Gemiddelde loonkosten per voor directe uren Functie Gemiddelde loonkosten per Maatschappelijk Werker 16, ,00 Secretaresse/Administratief medewerker 1, ,00 Vertrouwensarts 1, ,00 Gedrasdeskundie 1, ,00 z 0, ,00 Totale loonkosten direct 20, ,90 ORT % Tabel 6. Gemiddelde loonkosten per voor indirecte uren Functie Gemiddelde loonkosten per Directeur Manaer 0, ,00 Teamleider ,00 Werkbeeleider Stafmedewerker Manaement assistent Totaal loonkosten indirect 1, ,80 Tabel 7. Inflatie/cao/tredestijin Type stijin per jaar % Cao stijin 1,70% Tredestijin cao 1,50% Sociale lasten en pensioenpr. stijin 1,00% Totale stijin loonkosten per jaar 4,2% Inflatie 1,00% Toelichtin tabel 4 1. De netto productieve uren zijn de uren die emiddeld per op jaarbasis worden inezet voor de processen uur per jaar is een emiddelde en ebruikelijke norm bij 1 (36 uur). 2. Vul de netto productieve uren in voor uw oranisatie in het lichtblauwe veld Toelichtin tabel 5 1. Gemiddelde loonkosten per : Werkelijke emiddelde loonkosten per zijn loonkosten (caoloon) + werkeverslasten, sociale lasten en werkeversdeel pensioen 2. Vul het aantal en de emiddelde loonkosten per in voor de functies die directe uren maken zoals openomen in het tabblad 'Tijd per activiteit' in de lichtblauwe velden 3. Vul het percentae Onreelmatiheidstoesla (ORT) in Toelichtin tabel 6 1. Gemiddelde loonkosten per : Werkelijke emiddelde loonkosten per zijn loonkosten (caoloon) + werkeverslasten, sociale lasten en werkeversdeel pensioen 2. Vul het aantal en de emiddelde loonkosten per in voor de functies die indirecte uren maken

5 Toelichtin tabel 7 1. Cao stijin = de stijin van de totale loonkosten cao per jaar (voor cao J is dit 1,85% voor 2016) 2. Tredestijin cao = emiddelde jaarlijkse stijin van periodieken medewerkers in % (is afhankelijk van waar medewerkers zitten in schaal/trede). Voorbeeld van 2% is bij relatief veel medewerkers die op maximum van schaal zitten 3. Sociale lasten en pensioenpremiestijin = % dat sociale lasten en pensioenpremie werkeversdeel toeneemt per jaar 4. Inflatie = jaarlijkse inflatie (bijvoorbeeld 1%) 5. Vul de vier typen stijinen in per jaar in de lichtblauwe velden

6 Indirecte kosten Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 8. Indirecte kosten 2016 Euro % van directe kosten 1. Overie personeelskosten ,5% 2. Overhead (P.&O., financiën, ICT) ,3% 3. Huisvestin ,4% 4. Tolken 0,0% 5. Afschrijvinen ,4% 6. Alemene/oranisatiekosten ,2% 7. automatiserin ,85% 8. 0,00% 9. 0,00% 10. 0,00% Totale overie kosten ,6% Toelichtin tabel 8 1. Overie personeelskosten (niet zijnde loonkosten, tabblad en loonkosten), voor eheel Veili Thuis = opleidinskosten, reiskosten, overie personeelsveroedinen, etc. 2. Overhead = overhead die wordt doorbelast en niet zelf in dienst is (bijvoorbeeld inleen of uitbestedin staftaken) 3. Huisvestin = alle huisvestinskosten (huur, as, stroom, belastinen en verzekerinen) 4. Tolken = werkelijke kosten voor het inhuren van tolken op jaarbasis 5. Afschrijvin = afschrijvinskosten materiele activa (telefoons, meubilair, computers, etc.) 6. Alemene/oranisatiekosten = alle overie indirecte kosten die nodi zijn voor de bedrijfsvoerin 7. Bij 7 t/m 10 kunnen eventuele andere indirecte kosten worden aaneeven die especificeerd moeten worden in berekenin 8. Vul alle lichtblauwe velden in in euro's

7 Subsidies en overie inkomsten Veili Thuis Noord en Midden Limbur 03 november 2016 Tabel 9. Subsidies en overie inkomsten Subsidies Euro Structureel Incidenteel 1. emeenten ,00 x Overie inkomsten Euro Structureel Incidenteel Totaal Toelichtin tabel 9 1. Subsidies = aaneven welke subsidies voor 2016 in Euro's worden ontvanen. Indien van toepassin aaneven of deze subsidies structureel of incidenteel zijn (kruisje zetten in betreffende kolom) 2. Overie inkomsten = niet zijnde subsidies. Aaneven welke overie inkomsten voor 2016 in Euro's worden ontvanen. Indien van toepassin aaneven of deze inkomsten structureel of incidenteel zijn (kruisje zetten in betreffende kolom)

8 Aantallen adviezen en meldinen omezet naar formatie 2016 Basis 2016 instroom Aantallen aanvraen % Totaal Advies/onderst direct eunin naar lokale veld interventie met onderzoek Huisverbod en Bereikbaarh Voorlicht politiemutati eidsdienst in es Overi Overi Overi Overi Overi Over Overi i HG kinderen 100% HG met kinderen/kindermishandelin 0% Totaal 100% Activiteit Functie Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Tijd Advies/onderst direct Huisverbod Bereikbaarh Voorlicht politiemutati eunin naar lokale veld interventie met onderzoek en eidsdienst in es Overi Overi Overi Overi Overi Over Overi i Advies even MW 3,0 Advies even GD GD 0,4 Meldin aannemen MW 0,3 1,5 1,5 Meldin aannemen GD GD 0,8 0,8 0,8 triae MW 1,0 1,0 0,5 triae VA VA 0,4 toeleiden naar zor reioteam MW 8,0 8,0 0,5 reioteam onderzoek MW 15,0 kindesprekken voeren GD 3,2 VA ondersteunin onderzoek VA 1,7 GD ondersteunin onderzoek GD 2,8 2,8 Monitorin MW 2,0 2,0 1,0 Verwerken eevens SC 1,0 1,0 1,0 0,2 Dossiervormin en vastleen systeem MW Administratief afsluiten SC 0,3 0,3 0,3 0,3 ZSM aanweziheid MW Voorlichtin even MW 8,0 Bereikbaarheidsdienst MW 10,0 Totaal aantal uren per product 3,7 2,3 17,4 37,7 0,0 10,0 8,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

9 Uren per product per functie Advies/onderst direct Huisverbod Bereikbaarh Voorlicht politiemutati eunin naar lokale veld interventie met onderzoek en eidsdienst in es Overi Overi Overi Overi Overi Over Overi Maatschappelijk Werker MW 3,0 0,3 12,5 27,5 0,0 10,0 8,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Secretaresse/Administratief medewerker SC 0,3 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vertrouwensarts VA 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Gedrasdeskundie GD 0,4 0,8 3,6 6,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Totaal aantal uren per product 3,7 2,3 17,4 37,7 0,0 10,0 8,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 i HG kinderen Productietijd per functie per product (ewoen met percentae VA/GD) Totaal Advies/onderst direct eunin naar lokale veld interventie met onderzoek Huisverbod en Bereikbaarh Voorlicht politiemutati eidsdienst in es Overi Overi Overi Overi Overi Over Overi i Aantallen Maatschappelijk Werker Secretaresse/Administratief medewerker Vertrouwensarts Gedrasdeskundie Totale productietijd in uren HG met kinderen/kindermishandelin Productietijd per functie per product (ewoen met percentae VA/GD) Totaal Advies/onderst direct eunin naar lokale veld interventie onderzoek met onderzoek Huisverbod en Bereikbaarh Voorlicht politiemutati eidsdienst in es Overi Overi Overi Overi Overi Over Overi i Aantallen Maatschappelijk Werker Secretaresse/Administratief medewerker Vertrouwensarts Gedrasdeskundie Totale productietijd in uren TOTAAL

10 Formatie Maatschappelijk Werker 23,83 Secretaresse/Administratief medewerker 1,99 Vertrouwensarts 0,68 Gedrasdeskundie 3,62 Directeur 0,00 Manaer 0,26 Teamleider 1,00 Werkbeeleider 0,00 Stafmedewerker 0,00 Manaement assistent 0,00 Totaal formatie direct en indirect 31,38

11 Meerjarenberotin per functie, inclusief werkeverslasten en pensioen (prijspeil 2016) Inflatie/cao Inflatie/cao Inflatie/cao Tredestijin Tredestijin Tredestijin Cao stijin 1,70% 1,70% 1,70% Tredestijin cao jeudzor 1,50% 1,50% 1,50% Sociale lasten en pensioenpr. stijin 1,00% 1,00% 1,00% Totale stijin loonkosten per jaar 4,20% 4,20% 4,20% Maatschappelijk Werker Secretaresse/Administratief medewerker Vertrouwensarts Gedrasdeskundie Directeur Manaer Teamleider Werkbeeleider Stafmedewerker Manaement assistent Directe personele kosten Maatschappelijk Werker 23, , , , ORT 24 uursbereikbaar en beschikbaarheid 0,00 0,00 0,00 Secretaresse/Administratief medewerker 1, , , , Vertrouwensarts 0, , , , Gedrasdeskundie 3, , , , Totale directe kosten 30, , , ,

12 Indirecte personele kosten Directeur 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Manaer 0, , , , Teamleider 1, , , , Werkbeeleider 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Stafmedewerker 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Manaement assistent 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 Totale indirecte personele kosten 1, , , , Overie indirecte kosten % van de directe loonkosten Inflatiecorrectie 2,00% Cao stijin 1,70% Tredestijin cao jeudzor 1,50% Sociale lasten en pensioenpr. stijin 1,00% Overie personeelskosten ,2% Inflatiecorrectie Inflatiecor Inflatiecor. Overhead (P.&O., financiën, ICT) ,3% Corr cao etc Corr cao etc Corr cao etc. Huisvestin ,4% Inflatiecorrectie Inflatiecor Inflatiecor. Tolken 0 0,0% 0 Inflatiecorrectie 0 Inflatiecor. 0 Inflatiecor. Afschrijvinen ,0% Gelijk Gelijk Gelijk Alemene/oranisatiekosten ,3% Inflatiecorrectie Inflatiecor Inflatiecor. Automatiserin ,8% Totale indirecte kosten % Totale kosten Totale directe kosten Totale indirecte kosten

13 TOTAAL kosten Totale opbrensten TOTAAL opbrensten Verschil totale kosten opbrensten

14 Check op 's WAAR

15