2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

Transcriptie

1 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan. Allereerst worden de algemene uitgangspunten zoals opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan nogmaals samengevat. Vervolgens wordt meer in detail een toelichting gegeven op de baten en de lasten. In de bijlage is de begroting voor het jaar 2017 gepresenteerd naar subregio. 2 Algemene uitgangspunten begroting De algemene uitgangspunten voor de begroting zijn gebaseerd op het vastgestelde kwaliteitskader Veilig Thuis onderdeel Zicht op Veiligheid het nieuwe Toetsingskader, de toename van het aantal aanvragen en een benchmark welke is uitgevoerd door Q-consult in relatie tot 7 andere Veilig Thuis organisatie. 2.1 Gehanteerde uitgangspunten Mede naar aanleiding daarvan zijn voor de eerste opzet van de begroting Veilig Thuis NOG zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: Meer formatie aan het primair proces door hogere inzet voor vertrouwensartsen en gedragsdeskundige, Aantal onderzoeken in de begroting van 2017, wat overeenkomt met de jaarcijfers 2015 en eerste kwartaal De normtijd voor onderzoek/complexe zaken is in tegenstelling tot het bedrijfskundig inrichtingsplan weer gezet op 22 uur per casus in plaats van 19 uur. Een normtijd van 19 uur lijkt niet realistisch en haalbaar. Dit blijkt ook uit de benchmark die door Q consult is uitgevoerd bij 7 Veilig Thuis organisaties. Het product uitgebreide veiligheidsanalyse is toegevoegd. In de doorrekening is uitgegaan van de beloning conform cao Jeugdzorg, omdat deze cao gevolgd gaat worden. Het overheadpercentage (= management + ondersteuning en overige organisatiekosten, inclusief een buffer voor onvoorziene kosten) van 17-18% Als indexering is 1% aangehouden. 2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering Uit nadere financiële analyse is gebleken dat de financieringsstromen niet evenredig verdeeld zijn over de drie sub regio s. Derhalve is voorgesteld om, op basis van aantal inwoners en gerealiseerde productie per sub regio in 2015, een verdeelsleutel van % voor de financiering aan te houden voor respectievelijk Midden-IJssel/Oost-Veluwe; Achterhoek en Noord-Veluwe. Dit is verwerkt in de concept begroting In de tabel hieronder wordt nader inzicht geboden in de inwoneraantallen per regio en de gerealiseerde productie per regio in 2015.

2 Gemeenten en inwoneraantallen Oost Veluwe - Noord-West Achterhoek Totaal Midden Ijssel Veluwe Totaal inwoners In % van totaal 42,6% 20,8% 36,7% 100,0% Aandeel equivalent in gerealiseerde productie over 2015 Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord & Oost Gelderland Oost Veluwe - Noord-West Achterhoek Midden Ijssel Veluwe - Wmo 40,5% 19,6% 40,0% - Jeugdzorg 50,5% 16,4% 33,2% - Politiemeldingen 37,6% 18,2% 44,3% 2.3 Haalbaarheid uitgangspunten Bestuurders van de moederorganisaties vragen zich af of de geformuleerde uitgangspunten zoals opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan reëel zijn, gelet op de ontwikkelingen zoals de voortgang GIA en aanscherping van de meldcode (advies Sprokkereef). De impact van het advies van Sprokkereef over de aanscherping van de meldcode waarin hij VT een soort radarfunctie toedicht, is groot voor Veilig Thuis, alleen al in financiële zin. Veilig Thuis Haaglanden heeft Q-consult laten uitrekenen dat bij doorgang 20% meer fte benodigd is. VT-organisaties en gemeenten vragen hiervoor aandacht bij de minister. In onze regio zien we een hoger aantal meldingen bij VT dan verwacht. Dit is ook het landelijke beeld. Op landelijk niveau in G32 verband vindt overleg tussen gemeenten plaats over deze toename in het aantal meldingen bij VT. Daarnaast gaf men aan dat het belangrijk is dat de gemeenten investeren in de samenwerking tussen de lokale velden en Veilig Thuis. Pas als professionals elkaar kennen, is er een basis voor het geven en ontvangen van (de begrote meer) adviezen van Veilig Thuis aan de lokale wijkteams. Een vereenvoudiging van de begrotingsopzet naar voorbeeld van andere VT organisaties is wenselijk, in het kader van de benchmark. Hiermee wordt voorkomen dat appels met peren worden vergeleken. Ook is het gewenst om een eenduidige stroom van opbrengsten te realiseren; een gebundelde financieringsstromen Wmo en Jeugdwet zodat de verantwoording vereenvoudigd wordt en daarmee de aandacht naar het primaire proces kan. 3 Baten De baten zijn gebaseerd op de beschikbare budgetten. Deze budgetten zijn jaarlijks geïndexeerd met 1%. In deze paragraaf wordt een aantal posten nader toegelicht. 3.1 Financieringsverhoudingen Bij de verdeling van het totaal budget is rekening gehouden met het uitgangspunt dat 40% wordt gefinancierd door Midden IJssel/Oost-Veluwe,40% door de Achterhoek en 20% door Noord-Veluwe. Rekening houdend met deze financieringsverhoudingen betekent dit voor de beschikbare budgetten voor 2017 het volgende:

3 JEUGD Oost Veluwe - Noord West Midden IJssel Veluwe (Apeldoorn) Subtotaal Achterhoek Totaal % 20% 40% Budget jeugdbudget in % 60% 40% WMO Doeluitkering vrouwenopvang Oost Veluwe - Noord West Midden IJssel Veluwe (Apeldoorn) Subtotaal Achterhoek Totaal % 20% 40% doeluitkering vrouwenopvang in % 60% 40% TOTAAL Zorgcoordinatie (lokaal geld) Totaal budget Meldpunt jeugdprostitutie De middelen voor het meldpunt Jeugdprostitutie zijn gebaseerd op het aantal casussen dat wordt behandeld. In de begroting is uitgegaan van het volgend aantal casussen: Midden IJssel/Oost-Veluwe: 45 casussen Achterhoek: 15 casussen Noord-Veluwe: 15 casussen Zorg coördinatie tijdelijk huisverbod De middelen voor zorg coördinatie tijdelijk huisverbod zijn volgens de begroting 2016 van Veilig Thuis alleen voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Heerde, Hattem, Epe, Lochem en Zutphen (kortom regio Midden IJssel / Oost Veluwe met uitzondering van de gemeente Voorst) en de regio Noord Veluwe. Deze aanpak verschilt ten opzicht van de regio Achterhoek. Voor de verdeling van de personele lasten is rekening gehouden dat deze (voor de niet wettelijke taken) voor de regio Achterhoek dan ook lager zijn. Het opvoeren van deze kosten zal geen effect hebben op de begroting, immers lasten en baten vallen tegen elkaar weg. 4 Personele lasten De totaal benodigde formatie is berekend op basis van het aantal uren dat benodigd is om de producten, zoals deze zijn gedefinieerd in het bedrijfskundig inrichtingsplan, te kunnen leveren. In totaal is volgens de berekeningen 49,41 fte nodig voor de uitvoering van de wettelijke en niet wettelijke taken door Veilig Thuis; dit is inclusief management en ondersteunend personeel (3,92 fte). In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen.

4 Samenvatting Uitvoerend (wettelijke taken) Fte All round medewerkers 32,77 Vertrouwensarts 2,00 Gedragsdeskundige 1,00 35,77 Uitvoerend (niet wettelijke taken) All round medewerkers 3,59 Zorgmeldingen jeugd van politie 6,13 9,72 Management & ondersteuning Bestuurder / directeur 1,00 Teamleiders / coördinatoren 1,53 Secretariaat 1,39 3,92 Totaal fte 49,41 Bij de raming van de salarislasten is rekening gehouden met de cao jeugdzorg. Voor de medewerkers die tot een bepaalde functiegroep behoren is eenzelfde inschaling gehanteerd. In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van het aantal benodigd fte per functiegroep, met de daarbij behorende salariskosten. Hierbij is rekening gehouden met vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (8,3%) en werkgeverslasten (35%). cao Jeugdzorg WETTELIJKE TAKEN Functie Fte Uren per week Uren per jaar Schaal Trede Per fte Totaal lasten Uitvoerend All round medewerker VT 32, Vertrouwensarts 2, Gedragsdeskundige 1, Management & ondersteuning Bestuurder / directeur 1, Teamleiders 1, Secretariaat 1, cao Jeugdzorg NIET WETTELIJKE TAKEN Functie Fte Uren per week Uren per jaar Schaal Trede Per fte Totaal lasten All round medewerker VT 3, aantallen casusssen Zorgmeldingen Jeugd van politie 6, kosten per casus Voor zorgmeldingen jeugd afkomstig van de politie wordt ervan uitgegaan dat de uitvoering door JBG plaatsvindt op verzoek van Veilig Thuis. Veilig Thuis ontvangt voor verleende diensten een factuur op basis van aantal facturen. In het overeengekomen bedrag zijn ook de kosten voor overhead opgenomen. Omgerekend is voor de afhandeling van het aantal casussen 6,13 fte primair proces nodig.

5 5 Overige lasten De overige lasten zijn zorgvuldig geraamd. Het uitgangspunt is dat het merendeel van de ondersteunende diensten extern wordt ingekocht. Denk hierbij aan: salarisadministratie, controller, administrateur en jurist.

6 BIJLAGE A. CONCEPT BEGROTING BEGROTING Veilig Thuis NOG Indexering 1% BATEN DU VO Apeldoorn & Arnhem & middelen Jeugd(regio's) - wettelijke taken Niet wettelijke taken *) Baten totaal LASTEN Personeelslasten Directe personele lasten (uitvoerend) - wettelijke taken Directe personele lasten (uitvoerend) - niet wettelijke taken Management & ondersteuning (voor wettelijke en niet wettelijke taken) **) Personeelslasten totaal Overige kosten ICT - wettelijk niet wettelijk HRM - wettelijk niet wettelijk Juridische zaken - wettelijk niet wettelijk Planning & control - wettelijk niet wettelijk Bezoldiging RvT - wettelijk niet wettelijk Extern advies & innovatie - wettelijk niet wettelijk PR/communicatie - wettelijk niet wettelijk Huisvesting - wettelijk niet wettelijk Inventaris - wettelijk niet wettelijk Overige kosten - wettelijk Overige kosten - niet wettelijk **) Totaal lasten Reserve / Buffer voor onvoorzien In percentage van totaal lasten 9,6% 6,4% 6,4% 6,4% Lasten totaal Saldo baten minus lasten *) Tijdelijk huisverbod / meldpunt Jeugdprostitutie en zorgmeldingen Jeugd - Politie **) Inclusief - in bedrag voor zorgmeldingen (directe kosten) zitten de indirecte kosten al verwerkt

7 BIJLAGE B. CONCEPT BEGROTING 2017 NAAR REGIO Indexering 1% Oost Veluwe - Midden Noord West IJssel Veluwe (Apeldoorn) Subtotaal Achterhoek Totaal BATEN DU VO Apeldoorn & Arnhem & middelen Jeugd(regio's) - wettelijke taken Niet wettelijke taken *) Baten totaal LASTEN BEGROTING Veilig Thuis NOG Begroting 2017 naar regio Personeelslasten Directe personele lasten (uitvoerend) - wettelijke taken Directe personele lasten (uitvoerend) - niet wettelijke taken Management & ondersteuning (voor wettelijke en niet wettelijke taken) **) Personeelslasten totaal Overige kosten ICT - wettelijk niet wettelijk HRM - wettelijk niet wettelijk Juridische zaken - wettelijk niet wettelijk Planning & control - wettelijk niet wettelijk Bezoldiging RvT - wettelijk niet wettelijk Extern advies & innovatie - wettelijk niet wettelijk PR/communicatie - wettelijk niet wettelijk Huisvesting - wettelijk niet wettelijk Inventaris - wettelijk niet wettelijk Overige kosten - wettelijk Overige kosten - niet wettelijk **) Totaal lasten Reserve / Buffer voor onvoorzien In percentage van totaal lasten Lasten totaal Saldo baten minus lasten *) Tijdelijk huisverbod / meldpunt Jeugdprostitutie en zorgmeldingen Jeugd - Politie **) Inclusief - in bedrag voor zorgmeldingen (directe kosten) zitten de indirecte kosten al verwerkt