2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering"

Transcriptie

1 1 Inleiding In dit memorandum wordt een nadere toelichting gegeven op de concept- begroting Veilig Thuis De algemene uitgangspunten voor het opstellen van de begroting zijn opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan. Allereerst worden de algemene uitgangspunten zoals opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan nogmaals samengevat. Vervolgens wordt meer in detail een toelichting gegeven op de baten en de lasten. In de bijlage is de begroting voor het jaar 2017 gepresenteerd naar subregio. 2 Algemene uitgangspunten begroting De algemene uitgangspunten voor de begroting zijn gebaseerd op het vastgestelde kwaliteitskader Veilig Thuis onderdeel Zicht op Veiligheid het nieuwe Toetsingskader, de toename van het aantal aanvragen en een benchmark welke is uitgevoerd door Q-consult in relatie tot 7 andere Veilig Thuis organisatie. 2.1 Gehanteerde uitgangspunten Mede naar aanleiding daarvan zijn voor de eerste opzet van de begroting Veilig Thuis NOG zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd: Meer formatie aan het primair proces door hogere inzet voor vertrouwensartsen en gedragsdeskundige, Aantal onderzoeken in de begroting van 2017, wat overeenkomt met de jaarcijfers 2015 en eerste kwartaal De normtijd voor onderzoek/complexe zaken is in tegenstelling tot het bedrijfskundig inrichtingsplan weer gezet op 22 uur per casus in plaats van 19 uur. Een normtijd van 19 uur lijkt niet realistisch en haalbaar. Dit blijkt ook uit de benchmark die door Q consult is uitgevoerd bij 7 Veilig Thuis organisaties. Het product uitgebreide veiligheidsanalyse is toegevoegd. In de doorrekening is uitgegaan van de beloning conform cao Jeugdzorg, omdat deze cao gevolgd gaat worden. Het overheadpercentage (= management + ondersteuning en overige organisatiekosten, inclusief een buffer voor onvoorziene kosten) van 17-18% Als indexering is 1% aangehouden. 2.2 Aanvulling op geformuleerde uitgangspunten: verdeelsleutel financiering Uit nadere financiële analyse is gebleken dat de financieringsstromen niet evenredig verdeeld zijn over de drie sub regio s. Derhalve is voorgesteld om, op basis van aantal inwoners en gerealiseerde productie per sub regio in 2015, een verdeelsleutel van % voor de financiering aan te houden voor respectievelijk Midden-IJssel/Oost-Veluwe; Achterhoek en Noord-Veluwe. Dit is verwerkt in de concept begroting In de tabel hieronder wordt nader inzicht geboden in de inwoneraantallen per regio en de gerealiseerde productie per regio in 2015.

2 Gemeenten en inwoneraantallen Oost Veluwe - Noord-West Achterhoek Totaal Midden Ijssel Veluwe Totaal inwoners In % van totaal 42,6% 20,8% 36,7% 100,0% Aandeel equivalent in gerealiseerde productie over 2015 Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord & Oost Gelderland Oost Veluwe - Noord-West Achterhoek Midden Ijssel Veluwe - Wmo 40,5% 19,6% 40,0% - Jeugdzorg 50,5% 16,4% 33,2% - Politiemeldingen 37,6% 18,2% 44,3% 2.3 Haalbaarheid uitgangspunten Bestuurders van de moederorganisaties vragen zich af of de geformuleerde uitgangspunten zoals opgenomen in het bedrijfskundig inrichtingsplan reëel zijn, gelet op de ontwikkelingen zoals de voortgang GIA en aanscherping van de meldcode (advies Sprokkereef). De impact van het advies van Sprokkereef over de aanscherping van de meldcode waarin hij VT een soort radarfunctie toedicht, is groot voor Veilig Thuis, alleen al in financiële zin. Veilig Thuis Haaglanden heeft Q-consult laten uitrekenen dat bij doorgang 20% meer fte benodigd is. VT-organisaties en gemeenten vragen hiervoor aandacht bij de minister. In onze regio zien we een hoger aantal meldingen bij VT dan verwacht. Dit is ook het landelijke beeld. Op landelijk niveau in G32 verband vindt overleg tussen gemeenten plaats over deze toename in het aantal meldingen bij VT. Daarnaast gaf men aan dat het belangrijk is dat de gemeenten investeren in de samenwerking tussen de lokale velden en Veilig Thuis. Pas als professionals elkaar kennen, is er een basis voor het geven en ontvangen van (de begrote meer) adviezen van Veilig Thuis aan de lokale wijkteams. Een vereenvoudiging van de begrotingsopzet naar voorbeeld van andere VT organisaties is wenselijk, in het kader van de benchmark. Hiermee wordt voorkomen dat appels met peren worden vergeleken. Ook is het gewenst om een eenduidige stroom van opbrengsten te realiseren; een gebundelde financieringsstromen Wmo en Jeugdwet zodat de verantwoording vereenvoudigd wordt en daarmee de aandacht naar het primaire proces kan. 3 Baten De baten zijn gebaseerd op de beschikbare budgetten. Deze budgetten zijn jaarlijks geïndexeerd met 1%. In deze paragraaf wordt een aantal posten nader toegelicht. 3.1 Financieringsverhoudingen Bij de verdeling van het totaal budget is rekening gehouden met het uitgangspunt dat 40% wordt gefinancierd door Midden IJssel/Oost-Veluwe,40% door de Achterhoek en 20% door Noord-Veluwe. Rekening houdend met deze financieringsverhoudingen betekent dit voor de beschikbare budgetten voor 2017 het volgende:

3 JEUGD Oost Veluwe - Noord West Midden IJssel Veluwe (Apeldoorn) Subtotaal Achterhoek Totaal % 20% 40% Budget jeugdbudget in % 60% 40% WMO Doeluitkering vrouwenopvang Oost Veluwe - Noord West Midden IJssel Veluwe (Apeldoorn) Subtotaal Achterhoek Totaal % 20% 40% doeluitkering vrouwenopvang in % 60% 40% TOTAAL Zorgcoordinatie (lokaal geld) Totaal budget Meldpunt jeugdprostitutie De middelen voor het meldpunt Jeugdprostitutie zijn gebaseerd op het aantal casussen dat wordt behandeld. In de begroting is uitgegaan van het volgend aantal casussen: Midden IJssel/Oost-Veluwe: 45 casussen Achterhoek: 15 casussen Noord-Veluwe: 15 casussen Zorg coördinatie tijdelijk huisverbod De middelen voor zorg coördinatie tijdelijk huisverbod zijn volgens de begroting 2016 van Veilig Thuis alleen voor de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Heerde, Hattem, Epe, Lochem en Zutphen (kortom regio Midden IJssel / Oost Veluwe met uitzondering van de gemeente Voorst) en de regio Noord Veluwe. Deze aanpak verschilt ten opzicht van de regio Achterhoek. Voor de verdeling van de personele lasten is rekening gehouden dat deze (voor de niet wettelijke taken) voor de regio Achterhoek dan ook lager zijn. Het opvoeren van deze kosten zal geen effect hebben op de begroting, immers lasten en baten vallen tegen elkaar weg. 4 Personele lasten De totaal benodigde formatie is berekend op basis van het aantal uren dat benodigd is om de producten, zoals deze zijn gedefinieerd in het bedrijfskundig inrichtingsplan, te kunnen leveren. In totaal is volgens de berekeningen 49,41 fte nodig voor de uitvoering van de wettelijke en niet wettelijke taken door Veilig Thuis; dit is inclusief management en ondersteunend personeel (3,92 fte). In onderstaande tabel is een samenvatting opgenomen.

4 Samenvatting Uitvoerend (wettelijke taken) Fte All round medewerkers 32,77 Vertrouwensarts 2,00 Gedragsdeskundige 1,00 35,77 Uitvoerend (niet wettelijke taken) All round medewerkers 3,59 Zorgmeldingen jeugd van politie 6,13 9,72 Management & ondersteuning Bestuurder / directeur 1,00 Teamleiders / coördinatoren 1,53 Secretariaat 1,39 3,92 Totaal fte 49,41 Bij de raming van de salarislasten is rekening gehouden met de cao jeugdzorg. Voor de medewerkers die tot een bepaalde functiegroep behoren is eenzelfde inschaling gehanteerd. In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van het aantal benodigd fte per functiegroep, met de daarbij behorende salariskosten. Hierbij is rekening gehouden met vakantiegeld (8%), eindejaarsuitkering (8,3%) en werkgeverslasten (35%). cao Jeugdzorg WETTELIJKE TAKEN Functie Fte Uren per week Uren per jaar Schaal Trede Per fte Totaal lasten Uitvoerend All round medewerker VT 32, Vertrouwensarts 2, Gedragsdeskundige 1, Management & ondersteuning Bestuurder / directeur 1, Teamleiders 1, Secretariaat 1, cao Jeugdzorg NIET WETTELIJKE TAKEN Functie Fte Uren per week Uren per jaar Schaal Trede Per fte Totaal lasten All round medewerker VT 3, aantallen casusssen Zorgmeldingen Jeugd van politie 6, kosten per casus Voor zorgmeldingen jeugd afkomstig van de politie wordt ervan uitgegaan dat de uitvoering door JBG plaatsvindt op verzoek van Veilig Thuis. Veilig Thuis ontvangt voor verleende diensten een factuur op basis van aantal facturen. In het overeengekomen bedrag zijn ook de kosten voor overhead opgenomen. Omgerekend is voor de afhandeling van het aantal casussen 6,13 fte primair proces nodig.

5 5 Overige lasten De overige lasten zijn zorgvuldig geraamd. Het uitgangspunt is dat het merendeel van de ondersteunende diensten extern wordt ingekocht. Denk hierbij aan: salarisadministratie, controller, administrateur en jurist.

6 BIJLAGE A. CONCEPT BEGROTING BEGROTING Veilig Thuis NOG Indexering 1% BATEN DU VO Apeldoorn & Arnhem & middelen Jeugd(regio's) - wettelijke taken Niet wettelijke taken *) Baten totaal LASTEN Personeelslasten Directe personele lasten (uitvoerend) - wettelijke taken Directe personele lasten (uitvoerend) - niet wettelijke taken Management & ondersteuning (voor wettelijke en niet wettelijke taken) **) Personeelslasten totaal Overige kosten ICT - wettelijk niet wettelijk HRM - wettelijk niet wettelijk Juridische zaken - wettelijk niet wettelijk Planning & control - wettelijk niet wettelijk Bezoldiging RvT - wettelijk niet wettelijk Extern advies & innovatie - wettelijk niet wettelijk PR/communicatie - wettelijk niet wettelijk Huisvesting - wettelijk niet wettelijk Inventaris - wettelijk niet wettelijk Overige kosten - wettelijk Overige kosten - niet wettelijk **) Totaal lasten Reserve / Buffer voor onvoorzien In percentage van totaal lasten 9,6% 6,4% 6,4% 6,4% Lasten totaal Saldo baten minus lasten *) Tijdelijk huisverbod / meldpunt Jeugdprostitutie en zorgmeldingen Jeugd - Politie **) Inclusief - in bedrag voor zorgmeldingen (directe kosten) zitten de indirecte kosten al verwerkt

7 BIJLAGE B. CONCEPT BEGROTING 2017 NAAR REGIO Indexering 1% Oost Veluwe - Midden Noord West IJssel Veluwe (Apeldoorn) Subtotaal Achterhoek Totaal BATEN DU VO Apeldoorn & Arnhem & middelen Jeugd(regio's) - wettelijke taken Niet wettelijke taken *) Baten totaal LASTEN BEGROTING Veilig Thuis NOG Begroting 2017 naar regio Personeelslasten Directe personele lasten (uitvoerend) - wettelijke taken Directe personele lasten (uitvoerend) - niet wettelijke taken Management & ondersteuning (voor wettelijke en niet wettelijke taken) **) Personeelslasten totaal Overige kosten ICT - wettelijk niet wettelijk HRM - wettelijk niet wettelijk Juridische zaken - wettelijk niet wettelijk Planning & control - wettelijk niet wettelijk Bezoldiging RvT - wettelijk niet wettelijk Extern advies & innovatie - wettelijk niet wettelijk PR/communicatie - wettelijk niet wettelijk Huisvesting - wettelijk niet wettelijk Inventaris - wettelijk niet wettelijk Overige kosten - wettelijk Overige kosten - niet wettelijk **) Totaal lasten Reserve / Buffer voor onvoorzien In percentage van totaal lasten Lasten totaal Saldo baten minus lasten *) Tijdelijk huisverbod / meldpunt Jeugdprostitutie en zorgmeldingen Jeugd - Politie **) Inclusief - in bedrag voor zorgmeldingen (directe kosten) zitten de indirecte kosten al verwerkt

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 177/2016 Datum : 8 december 2016 B&W datum : 6 december 2016 Beh. ambtenaar : A.C. Vorwerg Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Definitief besluit oprichting

Nadere informatie

Tamara Weeda, Alex Klein

Tamara Weeda, Alex Klein BenW- advies Gemeente Elburg Domeinmanager Portefeuillehouder Domein Advies van Datum advies Advies O.R. I.o.m. I.o.m. wijkcontactambtenaar S.W. Krooneman Samen Leven Gert Gerritsen 21-11-2016 Nee Tamara

Nadere informatie

27 juni 2016 LO/MO/A. van Haren

27 juni 2016 LO/MO/A. van Haren Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 27 juni 2016 LO/MO/A. van Haren 06-15005392 a.vanharen@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 14 juni 2016 H.J. Berkhoff Programma 4 Samenleving

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8 Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8 Voorstel tot het instemmen met de oprichting van de stichting Veilig Thuis NOG en instemmen met de uitwerking van het organisatiemodel voor de toekomstige stichting. AAN

Nadere informatie

zaaknummer: 108149 blad: 1/8 datum nota: 10 mei 2016

zaaknummer: 108149 blad: 1/8 datum nota: 10 mei 2016 zaaknummer: 108149 blad: 1/8 datum nota: 10 mei 2016 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg, 11. Jeugd(zorg) en onderwijs werkdoel: 1624-Jeugdwet; 536-OGGZ onderwerp: Oprichting Stichting

Nadere informatie

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Zaaknummer : 170397 Raadsvergadering : 14 juni 2016 agendapunt : Commissie : - Onderwerp : Oprichting stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Collegevergadering : 17 mei 2016 agendapunt : 21 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Winterswijk. B&W-nota. zaaknummer: blad: 1/9 datum nota: 28 november 2016

Winterswijk. B&W-nota. zaaknummer: blad: 1/9 datum nota: 28 november 2016 } B&W-nota zaaknummer: 108149 blad: 1/9 datum nota: 28 november 2016 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg; 11. Jeugd(zorg) en onderwijs werkdoel: 536 - OGGZ; 1624 - Jeugdwet onderwerp:

Nadere informatie

Bedrijfskundig inrichtingsplan Veilig Thuis Noord Oost Auteurs: Katherine Boon / Ewoud Jonker, Dock4 Advies

Bedrijfskundig inrichtingsplan Veilig Thuis Noord Oost Auteurs: Katherine Boon / Ewoud Jonker, Dock4 Advies Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Vaststellingsdatum Auteurs: Katherine Boon / Ewoud Jonker, Dock4 Advies Eigenaar Evaluatiedatum Integrale systeemgerichte aanpak van kindersmishandeling en huiselijk

Nadere informatie

Leidinggevende Datum Paraaf Registratienummer J. Peters. Portefeuillehouder Programmawethouder Paraaf deponeren P. Blokhuis

Leidinggevende Datum Paraaf Registratienummer J. Peters. Portefeuillehouder Programmawethouder Paraaf deponeren P. Blokhuis Collegevoorstel Auteur Datum Paraaf Antonie de Vlieger (2250) Samenleving Beleid Leidinggevende Datum Paraaf Registratienummer J. Peters Directeur Datum Paraaf Datum G.A.G. Eggermont 12 oktober 2012 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bedrijfskundig inrichtingsplan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland

Bedrijfskundig inrichtingsplan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Bedrijfskundig inrichtingsplan Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Integrale systeemgerichte aanpak van kindersmishandeling en huiselijk geweld, om geweld te stoppen en veiligheid te herstellen Ik Auteurs:

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014

Veilig Thuis Midden Gelderland. Klaar voor de start. 1December 2014 Veilig Thuis Midden Gelderland Klaar voor de start 1December 2014 In deze presentatie Wat is er klaar Wat doet Veilig Thuis Wanneer kan veilig thuis worden ingeschakeld Hoe is de afstemming met Jeugdbescherming

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2016/884605 Besluitnummer: 51 9.1 Onderwerp: Meerjarenplan Veilig Thuis Noord-en Midden Limburg 2017-2018 Advies: 1 2 3 4

Nadere informatie

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Begroting 2016. Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken INHOUDSOPGAVE 1. Gemeente Bloemendaal 1.1... 4 1.2 Toelichting op de begroting 2016... 5 2. Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2.1... 6 2.2 Toelichting op

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde

Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde 27 juni 2017 Jan-Dirk Sprokkereef 1 Inleiding Dit is de eindrapportage van het Programma Veilig Thuis de basis op orde. Het programma eindigt op

Nadere informatie

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Documenten GR Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Aan: Gemeenteraden Van: Bestuur GR 21 april 2015 Pagina 1 van 22 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Formele kaders GR jaarrekening en begroting... 3

Nadere informatie

Dienstenniveau overeenkomst ISHW - Gemeente Binnenmaas voor P&O-taken

Dienstenniveau overeenkomst ISHW - Gemeente Binnenmaas voor P&O-taken Dienstenniveau overeenkomst ISHW - Gemeente Binnenmaas voor P&O-taken 26 maart 2013 mw. H. Hoorweg-Poortvliet, teamleider P&O, Communicatie, JZ 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Consequenties van ontvlechting Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord- Oost Gelderland

Consequenties van ontvlechting Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord- Oost Gelderland 1 Consequenties van ontvlechting Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord- Oost Gelderland BESTUURLIJK OVERLEG GEMEENTEN EDE, APELDOORN EN ARNHEM 7 JANUARI 2016 Aanleiding is voorgenomen besluit gemeente

Nadere informatie

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context

Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor SSC Leidse Regio. Context Bijlage 2: Impactanalyse gemeente Leiderdorp voor Leidse Regio Context Het Bedrijfsplan Leidse Regio (hierna ) bevat berekeningen van de benodigde middelen voor het. Deze worden uitgewerkt in een begroting

Nadere informatie

ZUIDELIJKE REKENKAMER

ZUIDELIJKE REKENKAMER ZUIDELIJKE REKENKAMER svmer m Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant p/a Griffie Postbus 90.151 5200 MC s-hertogenbosch Datum Referentienummer Onderwerp Bijlage 12 april 2018 D18.0033/AS/PvG Financiële

Nadere informatie

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00

382,40 per inwoner 2/5 WMO 14.127.768,00 382,40 per inwoner 2/5 werk 14.127.768,00 Gelderland Gemeente Aalten Inwoners 27.025 extra gelden 3D voor gemeenten 956,00 per inwoner 25.835.900,00 per jaar 191,20 per inwoner 1/5 jeugd 5.167.180,00 382,40 per inwoner 2/5 WMO 10.334.360,00 382,40

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Aalten - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Begroting Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert RA/AA Rob Jilisen

Nadere informatie

Toekomstige organisatie Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Bijlage 1. Aanleiding

Toekomstige organisatie Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Bijlage 1. Aanleiding Toekomstige organisatie Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Bijlage 1 Aanleiding Voorheen was er een Steunpunt Huiselijk Geweld, een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en een Meldpunt Jeugdprostitutie

Nadere informatie

27 juni 2016 MO/A van Haren Transformatie agenda huiselijk geweld en kindermishandeling.

27 juni 2016 MO/A van Haren Transformatie agenda huiselijk geweld en kindermishandeling. Raadsvoorstel Raadsvergadering Afdeling en opsteller 27 juni 2016 MO/A van Haren 06-15005392 a.vanharen@heerde.nl Commissie Samenleving Portefeuille 14 juni 2016 H.J. Berkhoff Programma 4 Samenleving Opnemen

Nadere informatie

onderwerp: Inspectierapport Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland en aanpak wachtlijsten

onderwerp: Inspectierapport Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland en aanpak wachtlijsten ^toferswijk zaaknummer: 107745 blad: 1/6 datum nota: 10 augustus 2016 programma: 10. Maatschappelijke participatie en zorg, 11. Jeugd(zorg) en onderwijs werkdoel: 1624 - Jeugdwet; 536 - OGGZ onderwerp:

Nadere informatie

BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011)

BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011) BEGROTING WEST BRABANT, (FEBRUARI 2011) De uiteindelijke programmabegroting is afhankelijk van de keuzes voor het uitvoeringsniveau van de deelnemende gemeenten. De inkomsten in de begroting worden samengesteld

Nadere informatie

Analyse 1: Overheadformatie per school

Analyse 1: Overheadformatie per school Analyse 1: Overheadformatie per school Overheadpercentages per locatie (inclusief bovenschoolse formatie) Bestuur/directievoering/secretariele 9, 9,7% 8,6% 6,4% 9, 10,4% 9,8% 5,8% 10,2% 9,3% 8,4% 8,8%

Nadere informatie

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015

Voorstel aan het AB * * Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/ Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 FPC Algemeen Fout! Ongeldige bestandsnaam. Voorstel aan het AB Van Dagelijks Bestuur Corsanr. porten/2015.05769 Onderwerp Werkbegroting 2015; 1e begrotingswijziging 2015 Agendapuntnr. 11 AB-vergadering

Nadere informatie

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden

Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning: bestedingsvoorbeelden In dit document laten wij u met een aantal voorbeelden zien op welke wijze het Schoolbudget voor Ontwikkeling en Ondersteuning besteed

Nadere informatie

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers kindermonitor 2013 gemeente Epe - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers kindermonitor 2013 gemeente - lichamelijke activiteit Een toelichting op de tabel staat onderaan. Vanwege geldgebrek (meerdere antwoorden mogelijk) is mijn kind geen lid van een sportclub of sportvereniging

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ. Inleiding: overgangsrecht

Inhoudsopgave. Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ. Inleiding: overgangsrecht Financieel kader en Tarieven 2015/2016 Inkoop Wmo en Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen GGZ Apeldoorn augustus 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding Bestaande middelen en nieuwe middelen Budget Lokaal 2015

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie)

Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Besluit van houdende regels ter uitvoering van artikel 36 van de Politiewet 2012 (Besluit verdeling sterkte en middelen politie) Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van * 2012, nummer

Nadere informatie

werksessie terugkoppeling kostprijselementen begeleiding en dagbesteding

werksessie terugkoppeling kostprijselementen begeleiding en dagbesteding verslag Onderwerp: Datum: Locatie: werksessie terugkoppeling kostprijselementen begeleiding en dagbesteding 21 juni 2017; 9.00-11.00 uur Raadzaal gemeente Zuidplas ( Raadhuisplein 1, 2914 KM Nieuwerkerk

Nadere informatie

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting:

Stadsbank. Oost Nederland. Voorstel. Te besluiten: Toelichting: Stadsbank Oost Nederland Voorstel Aan: Van: Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur Datum: 17 november 2016 Betreft: Primaire begroting 2017 Te besluiten: 1. Kennis te nemen van de Primaire begroting 2017.

Nadere informatie

Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen. Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland

Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen. Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland Memo advies uitgangspunten kostprijs berekeningen Voor de WMO & Jeugdzorg Regio Midden Holland Memo advies uitgangspunten opslagen. d.d. 28 augustus 2017 Disclaimer Definitieve beschrijvingen, randvoorwaarden

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel

Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel Toelichting bij de begroting 2012 en het meerjarenoverzicht 2010-2016 Algemeen De begrotingen zijn taakstellend

Nadere informatie

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014

Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Bijlage 2A: Begroting GWO 2014 Begroting 2014 Lasten Overhead Directie en ondersteuning Salarissen en sociale lasten 180.000 - Interne organisatie Personele Vergoeding woon/werkverkeer 103.866 19.475 Overige

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

GGD Iff regio Utrecht >

GGD Iff regio Utrecht > ""T^Cjl^é? 3 GGD Iff regio Utrecht > s268 Notitie versterking Bedrijfsvoering 21 april V 2.0 Teun van Deijck Jikke de Jong Marieke Knobbe Notitie versterking Bedrijfsondersteuning GGDrU Pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel

Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Besluit Gelre-IJssel gemeenten inzake de vierde wijziging van de Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Gelre-IJssel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn,

Nadere informatie

Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland. Jaarverantwoording 2016 aan regiogemeenten

Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland. Jaarverantwoording 2016 aan regiogemeenten Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland Jaarverantwoording 2016 aan regiogemeenten mei 2017 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Organisatie 2.1. Profiel van de organisatie 2.2. Typering organisatie 2.3. Werkgebied

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Memo. Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen. Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten

Memo. Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen. Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Memo Aan Bestuurders van de landelijke publieke media-instellingen Onderwerp Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Telefoonnummer Bindende regeling vergoeding organisatiekosten Bij besluit van

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2015 No. 19 Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 17 de augustus 2015 tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4 mei

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging 2015

1 e Begrotingswijziging 2015 1 e Begrotingswijziging 2015 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2015. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2

Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel. juni 2006, versie 2 Gebruikershandleiding Financieel Model Financieel rekenmodel juni 2006, versie 2 Colofon Auteur(s) Drs J.M. van Os Deloitte Consultancy B.V. www.deloitte.nl Vormgeving Besides Purple Druk Quantes 06-565A

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Datum raadsvergadering : 22 december Punt : 11. : Formatie gebiedsteam. : J. Cijntje/ P. Hoogstra

GEMEENTERAAD. Datum raadsvergadering : 22 december Punt : 11. : Formatie gebiedsteam. : J. Cijntje/ P. Hoogstra GEMEENTERAAD Datum raadsvergadering : 22 december 2015 Punt : 11 Onderwerp Portefeuillehouder Afdeling Vragen bij : Formatie gebiedsteam : A. Dijkstra : Welzijn : J. Cijntje/ P. Hoogstra Voorstel 1. In

Nadere informatie

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1.

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1. Casus aanbesteding P&C software Vraagstelling: Werk deze casus uit met als uitgangspunten: Zoveel mogelijk geautomatiseerd binnen de door u geoffreerde software; Zo min mogelijke handmatige handelingen;

Nadere informatie

Kostprijsvergelijking peuteropvang en dagopvang 2017

Kostprijsvergelijking peuteropvang en dagopvang 2017 Kostprijsvergelijking peuteropvang en dagopvang 2017 Mei 2017 Vergelijking kostprijzen peuteropvang 1 Colofon Vergelijking kostprijs Peuteropvang & Dagopvang 2,5-4. Deze publicatie is een uitgave van Tekst

Nadere informatie

Artikel 3 Vaststelling van het volume voor de uitvoering van basis-, en niet basis- en plustaken

Artikel 3 Vaststelling van het volume voor de uitvoering van basis-, en niet basis- en plustaken CVDR Officiële uitgave van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. CVDR446553_1 13 juni 2017 Bijdrageverordening RUD Zeeland 2017 Besluit van het algemeen bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Nadere informatie

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015.

SOPOH. Bijgestelde. Begroting Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. Begroting 2015. SOPOH Begroting 2015 Bijgestelde van De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Haarlemmermeer Begroting 2015 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Begroting SOPOH 2012

Nadere informatie

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011

GEMEENTE REIMERSWAAL. Adviesnummer : Casenummer : Datum : 18 november 2011 college Adviesnummer : 11.033530 Casenummer : 11.002952 Datum : 18 november 2011 Onderwerp: Toekomst Bibliotheekbeleid ( doorrekening amendement) Advies: Uw college wordt verzocht: De raad, middels de

Nadere informatie

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5

Begroting Het Baken Almere Begroting Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 De begroting 2014 sluit met een voordelig saldo van 40.000. In de begroting 2014 is een taakstelling van circa 1,2 miljoen opgenomen waarvan een bedrag van circa 0,9 miljoen concreet ingevuld

Nadere informatie

Toelichting frictiekosten en verfijnde begroting samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013

Toelichting frictiekosten en verfijnde begroting samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 januari 2013 www.pwc.nl Toelichting frictiekosten en verfijnde begroting samenwerkingsverband regio Alkmaar 7 Agenda Wat is frictie en waar treedt dit op? Brongegevens Verschil met gegevensuitvraag zomer 2012 Frictie

Nadere informatie

1 e wijziging Begroting 2013

1 e wijziging Begroting 2013 1 e wijziging Begroting 2013 na toetreding van de gemeente Delft Regionale Belasting Groep Begroting 2013, 1 e wijziging na toetreding gemeente Delft - Regionale Belasting Groep pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052

STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Contributievoorstel 2011 uw kenmerk ons kenmerk STAF/FC/U201000971 Lbr. 10/052 bijlage(n) 1 datum 7 mei 2010

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0984 B.16.0984 Landgraaf, 23 mei 2016 ONDERWERP: Vaststellen zienswijze raad van begroting GGD Zuid Limburg 2017 Raadsvoorstelnummer:

Nadere informatie

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016

1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1 e Begrotingswijziging ODRA 2016 1.0 Inleiding Hierbij treft u de gewijzigde begroting aan voor het jaar 2016. De begroting is op een aantal punten gewijzigd. De wijziging met toelichting treft u hieronder

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg

Nadere informatie

besteed aan promotie van activiteiten via de website en nieuwsbrieven)

besteed aan promotie van activiteiten via de website en nieuwsbrieven) Collegevoorstel Inleiding Sinds 2009 neemt onze gemeente deel aan de regeling Impuls brede scholen, sport en cultuur. In het kader van deze regeling is in 2011 een subsidiebedrag van 138.850,- ter beschikking

Nadere informatie

FINANCIËLE DOORREKENING VEILIG THUIS HAAGLANDEN GGD HAAGLANDEN EN ZELFSTANDIGE STICHTING BIJ ALTERNATIEVEN. SodaConsult, 2 november 2015.

FINANCIËLE DOORREKENING VEILIG THUIS HAAGLANDEN GGD HAAGLANDEN EN ZELFSTANDIGE STICHTING BIJ ALTERNATIEVEN. SodaConsult, 2 november 2015. FINANCIËLE DOORREKENING VEILIG THUIS HAAGLANDEN BIJ ALTERNATIEVEN GGD HAAGLANDEN EN ZELFSTANDIGE STICHTING SodaConsult, 2 november 2015 Achtergrond Veilig Thuis Haaglanden is op dit moment een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11. Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11. Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 11 Voorstel tot instemmen met de begroting 2018 en kennis nemen van de jaarrekening 2016 van de Oda AAN DE RAAD Samenvatting De raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Programma 1 - Bestuur en veiligheid

Programma 1 - Bestuur en veiligheid Vragen door raadsfracties over de Programmabegroting 2014-2017 Nr. Van Wie Vragen Programma 1 - Bestuur en veiligheid 1. CDA Vraag: Blz. 10, Communicatie Wat kost een extra pag. in Gemeente thuis 2. CDA

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW)

Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) CONCEPTZIENSWIJZEN GR-BEGROTINGEN 2016 Naam van de regeling: Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) 1. Wat heeft de GR gedaan met de zienswijze bij de vorige begroting?

Nadere informatie

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst?

Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Welke partijen heeft u betrokken bij het beantwoorden van de vragen in deze vragenlijst? Gemeenteraad/fractievoorzitters Maatschappelijke organisaties Bedrijfsleven Inwoners 1. Karaktereigenschappen van

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844

agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- IBR 23 juli 2012 onderwerp Wet op de basistarieven Hulp bij het huishouden 844 zaakkenmerk Inleiding Het initiatiefwetsvoorstel Leijten over basistarieven

Nadere informatie

Extra formatie VNG n.a.v. decentralisatie. Totaal VNG formatie. Extra noodzakelijke formatie gemeente. 0,8 0 0,8 0,5 tijdelijk 1 vast 0,5 tijdelijk

Extra formatie VNG n.a.v. decentralisatie. Totaal VNG formatie. Extra noodzakelijke formatie gemeente. 0,8 0 0,8 0,5 tijdelijk 1 vast 0,5 tijdelijk BIJLAGE 2 rekenmodel afgezet tegen bestaande en Geertruidenberg Inleiding Het -model is een rekenmodel waarbij n op basis van een aantal in te vullen factoren hun kunnen bekijken, afgezet tegen de landelijke

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015

TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 TUSSENTIJDSE RAPPORTAGE 2015 Periode: januari t/m juni 2015 Datum: 7 september 2015. Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 4 3. Stand van zaken programma s 6 4. Stand van zaken financiële begroting

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst

Rijkswaterstaat. Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Rijkswaterstaat Eindrapportage Onderzoek Financieel Business Plan Nationale Bewegwijzeringsdienst Pagina 1 0 Managementsamenvatting Inleiding In opdracht van Rijkswaterstaat (RWS) heeft Ernst & Young een

Nadere informatie

SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk

SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk SCHULDHULPVERLENING Een eerste doorkijk Doorrekening kosten Kompas Januari 2011, versie 3.0 Kenmerk: MLK/2011/1841 Colofon: Document Aanbieder Afnemer Auteur(s) : Doorrekening kosten kompas voor uitvoering

Nadere informatie

BEGROTING 2016 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

BEGROTING 2016 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT BEDR FINAN RESU MUTA MUTA BEGROTING 2016 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT SOM BEST INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-4 Begrotingsoverzicht 5 Toelichting begrotingsoverzicht

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID

BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID BIJDRAGEVERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID & JEUGD ZUID HOLLAND ZUID Besluit van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid Holland Zuid

Nadere informatie

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011

Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead en Ontwikkelingen personele kosten Informatieavond Gemeenteraad 27 september 2011 Overhead Opbouw kosten van overhead Benchmark Berenschot Verdeling van overhead Hoe om te gaan met overhead uitbesteding

Nadere informatie

AMHK Gelderland Noord & Midden

AMHK Gelderland Noord & Midden AMHK Gelderland Noord & Midden Juli 2014 AMHK Gelderland Noord & Midden Info & meeting juli 2014 1 Welkom Programma Voorstellen 2 Opdracht vanuit nieuwe WMO AMHK op regionale schaal Gemeenten in Veiligheidsregio

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden 1 e begrotingswijziging Vaststelling door het Algemeen Bestuur: 29 maart 14 december 2016 Inleiding Aanleiding De primitieve

Nadere informatie

Bijeenkomst met BW MO aanbieders Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Bijeenkomst met BW MO aanbieders Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Bijeenkomst met BW MO aanbieders Haarlem e.o. Onderzoek naar tarieven 2018 Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Haarlem 30 maart 2017 1 Agenda/Inhoud 1. Terugblik 2. Toelichting op de voorlopige

Nadere informatie

Memo. Aan: Raad Van: College (Jan Overweg) Datum: 27 juni 2017 Betreft : Nadere informatie inkoop HH

Memo. Aan: Raad Van: College (Jan Overweg) Datum: 27 juni 2017 Betreft : Nadere informatie inkoop HH Memo Aan: Raad Van: College (Jan Overweg) Datum: 27 juni 2017 Betreft : Nadere informatie inkoop HH Middels deze memo brengt het college u op de hoogte van de manier waarop de verschillende vormen van

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Regeling Subsidieverlening

Regeling Subsidieverlening Regeling Subsidieverlening Toelichting voor het opstellen van een begroting bij het aanvragen van subsidie Voor subsidieaanvragers en de financiële administraties 1. Waarvoor wordt subsidie verleend? Het

Nadere informatie

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt.

Bij de verschillende gemeentelijke diensten is informatie opgevraagd over of en hoe een integrale kostprijs berekend wordt. Samenvatting onderzoek uniformering bedrijfseconomische uitgangspunten Doel onderzoek Het doel van het doelmatigheidsonderzoek was te komen tot voorstellen om de wijzen van berekening van de integrale

Nadere informatie