Wij stellen u voor om de volgende begrotingswijziging in de begroting 2017 en de meerjarenraming door te voeren.

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Wij stellen u voor om de volgende begrotingswijziging in de begroting 2017 en de meerjarenraming door te voeren."

Frederik Visser
5 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 IJsselgemeenten s Wij stellen u voor om de volgende begrotings in de begroting en de meerjarenraming door te voeren. 1A. Stijging loonkosten per 1 januari - hogere premies met aanvullende gemeentelijke bijdragen (N / V 146 eenmalig in ) In heeft het ABP een structureel hogere premie doorgevoerd. De belangrijkste redenen voor de stijging zijn de lage rente en het lagere verwachte rendement in de komende jaren. Deze lagere verwachting heeft het ABP meegenomen in de berekening van de premie voor. Dit betekent een stijging van de pensioenpremie ABP van 2,400, waarvan 1, ten laste van de werkgever. Naast de stijging van de pensioenpremie ABP hebben we te maken met een premiestijging Inkoop voorwaardelijk pensioen van 0,30, een daling van de werkgeversheffing ZVW van 0,10 en een verhoging van 0,80 1KB vanwege compensatie van inlevering van 2 bovenwettelijke verlofdagen. De werkelijke loonkosten laten hierdoor met ingang van 1 januari 217 een stijging zien van N193 (Sociale Zaken 146 en ICT 47). De effecten hiervan voor de meerjarenbegroting zijn al meegenomen in de begroting Omdat de afdeling ICT naar verwachting voor eenmalig een voordeel op het salarisbudget behaalt door het pas later in het jaar vervullen van vacatures en wat medewerkers die in het begin van de schaal zitten, stellen wij voor om de stijging in alleen voor de afdeling Sociale Zaken door te voeren. Voor de begroting betekent dit de volgende mutatie: Stijging loonkosten per 1 januari (eenmalig in ) Sociale Zaken 146 Totaal lasten 146 Capelle aan den IJssel (700 Sociale Zaken) 102 Krimpen aan den IJssel (150 Sociale Zaken) 22 Zuidplas (1500, Sociale Zaken) 22 Totaal baten 146 1B. Stijging per 1 augustus - Cao /2018 (N/V 40 in en N I V 211 in 2018 en NIV 225 vanaf 2019) De Cao Gemeenten liep af per 1 mei. Omdat de precieze loonmutatie voor 2018 bij het opstellen van de begroting 2018 niet bekend was, hebben wij in de begroting 2018 gerekend met een stelpost van 1,90í) (Sociale Zaken 164 en ICT 49, totaal 213). In de begroting liep de stelpost tot 1 mei. De VNG en de vakbonden hebben op 5 oktober de Cao Gemeenten bekrachtigd. De nieuwe Cao loopt van 1 mei tot 1 januari 2019:» Per 1 augustus stijgen de salarissen met 1,00;» Het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 december met 0,50;» Per 1 januari 2018 stijgen de salarissen met 1,50;» Het Individueel Keuzebudget stijgt per 1 juli 2018 met 0,250. Dit betekent voor ons een stijging van 1,00 tot 1,50 voor een aantal maanden in, 3,1250 voor 2018 en 3,250 vanaf Daarnaast houden we conform de systematiek van de gemeente Capelle aan den IJssel rekening met een stijging van de sociale lasten werkgever 2018 van 0,70. De totale stijging voor 2018 bedraagt daarmee 3,8250 en vanaf ,950. 1

2 Omdat de afdeling ICT naar verwachting voor eenmalig een voordeel op het salarisbudget behaalt, stellen wij voor om de stijging in alleen voor de afdeling Sociale Zaken door te voeren. Voor de begroting en verder betekent dit de volgende mutatie: Cao /2018 per 1 augustus (structureel vanaf ) e.v. Sociale Zaken (na verwerking stelpost 164 vanaf 2018) ICT (na verwerking stelpost 49 vanaf 2018) Totaal lasten Capelle aan den IJssel (700 Sociale Zaken en 600 ICT) Krimpen aan den IJssel (150 Sociale Zaken en 4000, ICT) Zuidplas (1500, Sociale Zaken) Totaal baten Budget bedrijfsvoering Sociale Zaken 2A. Reeds voorziene doorbelasting aan het participatiebudget gemeenten (N I V 138 eenmalig in ) We voeren de doorbelasting aan het participatiebudget van de deelnemende gemeenten van 138 in onze begroting door. Deze doorbelasting is voor de inhuur voor de casemanager nieuwe doelgroepen werkplein (68), die vanaf 2018 reeds structureel in de vaste formatie is opgenomen én voor het project Frequent Intensief en Persoonlijk contact (70). Deze doorbelasting is reeds voorzien als besteding op het participatiebudget van de gemeenten (conform de door u vastgestelde bestedingsplannen). Voor de begroting betekent dit de volgende mutatie: Salarissen en inhuur I flexibele schil 138 Totaal lasten 138 Gemeentelijke bijdrage Capelle aan den IJssel (700) 99 Gemeentelijke bijdrage Krimpen aan den IJssel (150) 19,5 Gemeentelijke bijdrage Zuidplas (150) 19,5 Totaal baten 138 2B. Tijdelijke formatie-uitbreiding voor Verrekening vaste lasten (N I V 140 in en 2018) In de 3 e begrotings 2016 hebben we voor 2016 en middelen (38 en 150) van de deelnemende gemeenten ontvangen voor de intake, verwerking en begeleiding van asielzoekers. In het bestuursvoorstel ''Verlenging extra fte Sociale zaken ten behoeve van begeleiding statushouders'' stellen wij voor om de tijdelijke inzet voor statushouders met 2 fte ook in 2018 te continueren en in het vierde kwartaal 2018 opnieuw te heroverwegen. Omdat we een bestandsdaling voor 2018 voorzien en we nu nog niet kunnen inschatten of het in 2019 ook nodig is, misschien kunnen we het dan wel dekken uit de reguliere formatie, stellen we voor om het met 1 jaar te doen. Dit gaat op zich prima met tijdelijke contracten. De voor de begroting en 2018 is als volgt: 2018 Formatie-uitbreiding voor betaling vaste lasten Totaal lasten Gemeentelijke bijdrage Capelle aan den IJssel (700) Gemeentelijke bijdrage Krimpen aan den IJssel (150) Gemeentelijke bijdrage Zuidplas (150) Totaal baten C. Verlenging formatie-uitbreiding Sociale Zaken voor begeleiding statushouders (2 fte) In de 3 e begrotings 2016 hebben we voor 2016 en middelen (38 en 150) ontvangen voor de intake, verwerking en begeleiding van asielzoekers. 2

In het bestuursvoorstel ''Verlenging extra fte Sociale zaken ten behoeve van begeleiding statushouders'' stellen wij voor om de tijdelijke inzet voor statushouders met 2 fte ook in 2018 te

3 In het bestuursvoorstel ''Verlenging extra fte Sociale zaken ten behoeve van begeleiding statushouders'' stellen wij voor om de tijdelijke inzet voor statushouders met 2 fte ook in 2018 te continueren en in het vierde kwartaal 2018 opnieuw te heroverwegen. Omdat we een bestandsdaling voor 2018 voorzien en we nu nog niet kunnen inschatten of het in 2019 ook nodig is, misschien kunnen we het dan wel dekken uit de reguliere formatie, stellen we voor om het met 1 jaar te doen. Dit gaat op zich prima met tijdelijke contracten. De van de begroting 2018 is als volgt: 2018 Salarissen en inhuur / flexibele schil 150 Totaal lasten 150 Gemeentelijke bijdrage Capelle aan den IJssel (700) 105 Gemeentelijke bijdrage Krimpen aan den IJssel (150) 22,5 Gemeentelijke bijdrage Zuidplas (150) 22,5 Totaal baten 150 Na deze begrotings is de begroting als volgt: Bedrijfsvoering Sociale Zaken incl. 1e begrotings incl. Werkplekvergoeding Salarissen en inhuur ļ flexibele schil Ambtsjubilea en forensenvergoeding Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.) Ondersteuning gemeente Capelle Opleidingen Overige (personeelskosten) Accountantskosten Totaal lasten Baten ESF Bijdrage gemeente Capelle Bijdrage gemeente Krimpen Bijdrage gemeente Zuidplas Totale baten Bedrijfsvoering Sociale Zaken - Aandeel gemeenten incl. 1e begrotings incl. Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel Bijdrage uit participatiebudget Aandeel gemeente Capelle (SHV) Middelen implementatie participatiewet Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel Bijdrage uit participatiebudget Middelen implementatie participatiewet

Bedrijfsvoering Sociale Zaken - Aandeel gemeenten incl. 1e begrotings incl. Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel 1.547 69 1.616 1.682 1.641 1.641 1.641 Bijdrage gemeente Zuidplas 1.416 49 1.465 1.

4 Bedrijfsvoering Sociale Zaken - Aandeel gemeenten incl. 1e begrotings incl. Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel Bijdrage gemeente Zuidplas Bijdrage uit participatiebudget Middelen implementatie participatiewet Aandeel gemeente Zuidplas Totaal aandeel gemeenten Bedrijfsvoering ICT incl. 1e begrotings incl. Werkplekvergoeding Salarissen en inhuur / flexibele schil Ambtsjubilea en forensenvergoeding Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.) Ondersteuning gemeente Capelle Opleidingen Overige (personeelskosten) Accountantskosten Totaal lasten Bijdrage gemeente Capelle Bijdrage gemeente Krimpen Totale baten Uitvoeringskosten ICT incl. 1e begrotings incl. Onderhoud Kapitaallasten Totaal lasten Bijdrage gem. Capelle (inwonersbijdrage) Bijdrage gem. Krimpen (inwonersbijdrage) Bijdrage gem. Zuidplas Bijdrage derden Totale baten

Meerjarenbegroting incl. 1e begrotings incl. Lasten bedrijfsvoering Sociale Zaken 10.755 464 11.219 11.443 11.164 11.164 11.164 Lasten bedrijfsvoering ICT 2.880 0 2.880 3.023 3.026 3.

5 Meerjarenbegroting incl. 1e begrotings incl. Lasten bedrijfsvoering Sociale Zaken Lasten bedrijfsvoering ICT Uitvoeringskosten ICT Totaal lasten Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel Aandeel gemeente Zuidplas Baten ESF Bijdrage derden Totale baten Aandeel gemeenten in meerjarenbegroting incl. 1e begrotings incl. Bijdrage gemeente Capelle aan den IJssel Bijdrage uit participatiebudget Aandeel gemeente Capelle (SHV) Middelen implementatie participatiewet Aandeel gemeente Capelle aan den IJssel Bijdrage gemeente Krimpen aan den IJssel Bijdrage uit participatiebudget Middelen implementatie participatiewet Aandeel gemeente Krimpen aan den IJssel Bijdrage gemeente Zuidplas Bijdrage uit participatiebudget Middelen implementatie participatiewet Aandeel gemeente Zuidplas Totaal aandeel gemeenten Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van de bedrijfsvoeringorganisatie op 26 oktober. 5

Vergelijkbare documenten

IJsselgemeenten. 2e Begrotingswijziging 2016

IJsselgemeenten. 2e Begrotingswijziging 2016 IJsselgemeenten 2e swijziging 2016 Gelijktijdig met de (geactualiseerde) begroting 2017 inclusief de meerjarenbegroting 2018 t/m 2020 stellen wij u voor om volgende begrotingswijziging in de begroting