Voorjaarsrapportage 2016

Transcriptie

1 Voorjaarsrapportae 2016 Versie 25 mei 2016

2 Inleidin De oorspron van de Voorjaarsrapportae lit in de Financiële verordenin emeente Alphen aan den Rijn (op basis van artikel 212 van de Gemeentewet). In deze verordenin worden de strateische financiële kaders eschetst. De Voorjaarsrapportae is derhalve een (bij) sturinsinstrument (periode 1 januari 2016 t/m 1 april 2016) en kenmerkt zich als een afwijkinenrapportae zowel op het ebied van beleid als ten aanzien van de budetten. Opzet Voorjaarsrapportae 2016 De Voorjaarsrapportae kent per proramma de volende onderdelen: 1. Prorammamonitor - De voortan / afwijkinen in het beleid De prorammamonitor eeft inzicht in de afwijkinen (op het niveau wat aan wij daarvoor doen ) ten opzichte van de prorammaberotin 2016 en het colleeproramma. Als de prestatie wordt ehaald of loopt volens plannin dan eeft de indicator roen aan. Daar wordt dan ook een toelichtin op eeven. Wel wordt in een aantal evallen een feitelijke opmerkin/verbeterin toeevoed. Als op onderdelen aandacht nodi is (verstorin of risico) dan eeft de indicator eel aan. Als een prestatie niet wordt ehaald eeft de indicator rood aan. Bij de kleuren eel en rood volt er een toelichtin op wat er aan de hand is en wat de voorestelde maatreelen zijn om het resultaat alsno te halen. Voor de lezers die met moeite kleuren kunnen onderscheiden hebben we achter alle indicatoren een icoontje eplaatst. Prestatie is ehaald of loopt volens plannin. Aandacht is (op onderdelen) nodi. Prestatie is (no) niet ehaald. 2. Financiën de inebrachte financiële wijzinen (mee- en teenvallers) De Voorjaarsrapportae is het instrument waarin conform de Financiële verordenin de rote bruto-afwijkinen op de oorspronkelijke raminen van de baten en lasten en investerinskredieten in de berotin worden eanalyseerd en toeelicht. Per proramma wordt in tabelvorm inzichtelijk emaakt wat de primitieve berotin, overie mutaties en de mutaties van deze rapportae zijn. Dit wordt per proramma onderverdeeld in de lasten, baten, toevoeinen en onttrekkinen aan de reserves. Bijlaen bij de Voorjaarsrapportae (openomen in de rapportae) Bijlae 1: Prorammamonitor - Grote Projecten Bij de Prorammamonitor behoort een pararaaf Grote Projecten. De monitor hiervoor bevat de vorm zoals deze voor de bewakin van de rote projecten wordt ebruikt. In dit model wordt op meer kwaliteitsaspecten emonitord: Geld, oranisatie, tijd, informatie, kwaliteit en communicatie. Bovendien wordt met H (Hoo) N (Neutraal) en L (Laa) het risico aaneduid. Bijlae 2: Treasurybeleid Bijlae 3: Berotinswijziinen 2

3 Inhoud Samenvattin op hoofdlijnen... 5 Proramma 1 De sociale aenda Monitor... 6 Wat ma het kosten Saldo Neutrale (met saldo voor dit proramma) Proramma 2 Mobiliteit Monitor Wat ma het kosten Neutrale (met saldo voor dit proramma) Proramma 3 Bedrijviheid Monitor Wat ma het kosten Neutrale (met saldo voor dit proramma) Proramma 4 Schoon, heel en veili Monitor Wat ma het kosten Saldo Neutrale (met saldo voor dit proramma) Proramma 5 Bouwen en Wonen Monitor Wat ma het kosten Neutrale (met saldo voor dit proramma) Proramma 6 Duurzame emeente Monitor Wat ma het kosten Neutrale (met saldo voor dit proramma) Proramma 7 Dienstverlenin, wijken en kernen Monitor Wat ma het kosten Neutrale (met saldo voor dit proramma)

4 Proramma 8 Bestuur en financiën Monitor Wat ma het kosten Saldo Neutrale (met saldo voor dit proramma) Bijlae 1 Grote Projecten Bijlae 2 Treasurybeleid Bijlae 3 Berotinswijziinen

5 Samenvattin op hoofdlijnen Wat aan we daarvoor doen? Proramma % % % Sociale aenda 89% 9% 2% Mobiliteit 90% 10% 0% Bedrijviheid 90% 10% 0% Schoon, heel en veili 93% 7% 0% Bouwen en wonen 100% 0% 0% Duurzame emeente 83% 17% 0% Dienstverlenin, wijken en kernen 100% 0% 0% Bestuur en financiën 65% 18% 17% Wat ma het kosten? Proramma Primitief Wijziinen VJR Totaal Totaal Totaal Totaal Sociale aenda Mobiliteit Bedrijviheid Schoon, heel en veili Bouwen en Wonen Duurzame emeente Dienstverlenin, wijken en kernen Bestuur en financiën Totaal Nadeel: -/- Voordeel: +/+ Bedraen *1.000 Het eenmalie neatieve saldo van in 2016 wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volende teenvallers: hoere kosten I&A, actualisatie waterschapsbelastin en wachteld. Daarteenover staan de volende meevallers: verlain porto & repro kosten en actualisatie dividenden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de saldomutaties per proramma. De meerjarensaldi ( ) sluiten aan met de saldi uit de Najaarsrapportae

6 Proramma 1 De sociale aenda Monitor E.G. de Leest Activiteiten uit de raadsplanner 2015 Voor de sociale werkvoorzienin maken we bewein van een productiebedrijf naar een netwerkoranisatie waarbij de beeleidin van inwoners met een arbeidshandicap het belanrijkste product is Monitor NJR '15 Monitor VJR 16 E.G. de Leest Beschikbaarheid beschut werk E.G. de Leest Beleid maken voor nieuwe instroom beschutte werkplekken E.G. de Leest J.A. de Jaer Verschillende Portefeuillehouder portefeuillehouders Voorstel tot vernieuwin bedrijfsmodel SWA detacherin naar reuliere werkevers Uitvoerin PGB volens trekkinsrecht Doorvoeren bezuiniinen conform kadernota Toelichtin (alleen bij de kleuren oranje en rood ) Deze bewein is nu no maar beperkt erealiseerd. Het betreft een keuze ten aanzien van de koers van SWA, te maken in De vernieuwin van het bedrijfsmodel SWA dat meer ericht is op plaatsen van medewerkers bij reuliere werkevers, moet worden opepakt. Aanbevelin van AEF is om een marktbewerkinsplan voor externe werksoorten te ontwikkelen. Het automatiserinsproces bij de SVB loopt no niet optimaal. Dit levert o.a. extra werk op voor Participe. Naar aanleidin van de brief van de staatssecretaris van auustus 2015 zijn de PGB s van overansklanten administratief verlend tot 1 mei Hierdoor heeft Participe voldoende tijd om de esprekken over een vervol zorvuldi te voeren. De taakstellin is technisch ineboekt voor Welzijn, Cultuur en Sport. Voor Welzijn is de taakstellin in de praktijk erealiseerd. Bij Cultuur loopt de daadwerkelijke realiserin van de bezuiniin op Castellum ad 150k niet zonder sla of stoot. Rapportae met voorstel volt binnenkort. De taakstellin m.b.t. Sport kent een inroeipad. Dit betekent dat de taakstellin in een ander tempo wordt erealiseerd dan eerder beroot. In 2016 wordt binnen de portefeuille Sport een taakstellin van erealiseerd. Via de Voorjaarsrapportae 2016 wordt voor 2016 een incidenteel dekkinsvoorstel edaan voor de niet te realiseren technische inboekin ad Vanaf 2018 is de besparin weer hoer dan eerder eraamd.

7 Portefeuille- Openstaande speerpunten Invullin van openstaand speerpunt Monitor Toelichtin (alleen bij de kleuren oranje houder colleeproramma VJR 16 en rood ) M.H. du Chatinier J.A. de Jaer E.G. de Leest C.J. van Velzen Om met de rijksbudetten uit te komen, zetten we in op een slimmere, betere en oedkopere manier van oraniseren. We aan werken met prestatieafspraken en niet meer op basis van producten. Per beleidsthema zijn de prestatieafspraken in verschillende stadia van realisatie. Zo zijn de prestatieafspraken voor de opdracht Sociale Participatie, huishoudelijke ondersteunin en leerlinenvervoer in contracten vasteled met de aanbieders. Medio september 2015 volen de prestatieafspraken voor het Uitvoerinsplan Herinrichtin Maatschappelijk Domein. Later volen ook prestatieafspraken voor de jeudhulp. M.H. du Chatinier J.A. de Jaer E.G. de Leest De rijksbudetten worden ebruikt om de structurele inzet van ondersteunin te financieren. De sociale rijksbudetten die worden toeekend aan de emeente, ebruiken we ook voor deze doeleinden, ook al zijn ze soms niet overduidelijk elabeld. De berotin is conform dit uitanspunt inericht. Er worden een middelen van de sociale rijksbudetten voor andere doeleinden inezet. Er wordt bij de berotin een aanvullend voorstel edaan door het collee over hoe omaan met de afnemende rijksbijdraen vanaf J.A. de Jaer Er wordt eïnvesteerd in preventie. Het vroe sinaleren ebeurt zoveel moelijk op lokaal niveau: in de wijken en kernen. Preventie en vroesinalerin zijn onder meer ebord in de opdracht Sociale Participatie, door de inzet van multidisciplinaire teams (MDT s) en jeud- en ezinsteams. Al deze teams zijn eoraniseerd naar wijk. Daarnaast versterken we de basis en preventieve voorzieninen door middel van het Uitvoerinsplan Herinrichtin Maatschappelijk Domein. J.A. de Jaer We oraniseren de interale toean tot de hulp onder reie van de emeente. Bij de interale toean staat de behoefte van de inwoner centraal. De interale toean is eoraniseerd in de Multi Disciplinaire Teams (MDT s)s, deelname van TOM in de Buurt daarin en de Jeud en Gezinsteams (JGT s). Dit is no in ontwikkelin. De teams zijn erealiseerd per 1 januari Op basis van ervarinen in de praktijk vindt steeds doorontwikkelin plaats. E.G. de Leest Het takenpakket van de brede uitvoerinsoranisatie (RUO-oud) behoort tot de kerntaken van de emeente. Deze worden niet op afstand ezet of aan de markt overelaten, maar vallen onder de directe verantwoordelijkheid van de emeente. Re-interatietaken zijn in de MDT s van het Serviceplein openomen. Op dit moment vindt er no besluitvormin plaats rondom het nieuwe beschut werken. De SWA blijft de taken uitvoeren voor het huidie SW-bestand. Daarnaast biedt de SWA leer-werkplekken aan. 7

8 J.A. de Jaer Het Masterplan Onderwijshuisvestin wordt onverkort uitevoerd. De emeente overlet reelmati met het onderwijsveld over de voortan en de kansen voor een sterkere relatie met de wijk of kern. J.A. de Jaer Verkeersveiliheid rond scholen is een root oed. Samen met de scholen en met Veili Verkeer Nederland (VVN) worden situaties in kaart ebracht en waar nodi aanepakt. M.H. du Chatinier Sport, beween en cultuur spelen in J.A. de Jaer samenwerkin met het onderwijs een C.J. van Velzen belanrijke rol in de totale keten van ezondheid en zor en draen bij aan vitale wijken en kernen. Portefeuillehouder Beleidsthema's en ewenste maatschappelijke effecten 1. Gezonde leefstijl M.H. du Chatinier Kwetsbare kinderen en joneren van 0-27 jaar aan/blijven ezonder leven en kunnen nu en later oed meedoen in de samenlevin. M.H. du Chatinier M.H. du Chatinier Inwoners die minder zelfredzaam zijn en een roter risico hebben op ezondheidsklachten, aan/blijven ezonder leven en kunnen oed meedoen in de samenlevin. M.H. du Chatinier Er is uitvoeri overle tussen emeente en schoolbesturen om alternatieve financierinsvormen te onderzoeken voor het Masterplan om de doorevoerde rijkskortin op onderwijshuisvestin op te kunnen vanen Dit heeft de voortdurende aandacht van het collee Meeenomen in het Uitvoerinsplan Herinrichtin Maatschappelijke Domein. Indicator waaruit blijkt dat het maatschappelijk effect ehaald wordt. Deelnemende inwoners scoren emiddeld een verbeterin op het onderdeel buiten zijn. Zij bevinden zich vaker in de buitenlucht na deelname aan de interventies van Alphen Beweet. Deelnemende inwoners scoren emiddeld een verbeterin op het onderdeel beweeedra. Zij zijn meer aan beween na deelname aan de interventies van Alphen Beweet. Deelnemende inwoners scoren emiddeld een verbeterin op het onderdeel voedin. Zij hebben een ezonder voedinspatroon na deelname aan de interventies van Alphen Beweet. Deelnemende inwoners scoren emiddeld een verbeterin op het onderdeel omaan met stress. Zij kunnen beter met stress omaan na deelname aan de interventies van Alphen Beweet. Monitor Toelichtin (alleen bij de kleuren oranje VJR 16 en rood ) 8

9 M.H. du Chatinier Deelnemende inwoners scoren emiddeld een verbeterin op het onderdeel middelenebruik. Zij hebben een ezondere opvattin t.a.v. middelenebruik na deelname aan de interventies van Alphen Beweet. M.H. du Chatinier Tevredenheid Deelnemende inwoners zijn tevreden over de dienstverlenin en activiteiten van Alphen Beweet (norm 2016 = voldoende). M.H. du Chatinier Stakeholders zijn tevreden over de samenwerkin met Alphen Beweet (norm 2016 = voldoende). 2. Talentenontwikkelin C.J. van Velzen Terudrinen van de draalast en verroten van copin vermoen. C.J. van Velzen Verroten bereik van de basisvoorzieninen (norm 2016 = verrotin bereik van 2,5%). Metin klant- en stakeholderstevredenheid C.J. van Velzen Vaardiheden en competenties draen bij aan: - Behouden en vinden van werk; - Onderhouden en ontwikkelen van netwerken; - Voorkomen of opheffen van eenzaamheid; - Behouden van zinevin en versterken weerbaarheid; - Kunstzinnie vormin. 80% van de deelnemers aan nieuwe activiteiten verroot zijn mate van zelfredzaamheid (norm 2016 = verrotin van 40%). C.J. van Velzen Bij 60% van de deelnemers die aaneven eenzaam te zijn, neemt door deelname aan activiteiten eenzaamheid (belevin) af (norm 2016 = verrotin van 40%). C.J. van Velzen Het aantal stae en- werkervarinsplaatsen binnen Boost of het bedrijfsleven stijt met 50 plaatsen(aantal). C.J. van Velzen 80% van de deelnemers aan traininen, sollicitatie- en netwerkactiviteiten, mediawijsheid cursussen en culturele activiteiten op het ebied van sollicitatie- en presentatie skills heeft nieuwe vaardiheden en competenties opedaan t.b.v. het vinden van werk (norm 2016 = toename van 25%). C.J. van Velzen (H)erkennin en afname van taalachterstand, We bereiken 20% van alle laaeletterden in Alphen. Toename 9

10 laaeletterdheid en ontbreken van diivaardiheden bereik doelroep is per jaar ten opzichte van 0-metin (=2016). bij volwassenen (23-60 jaar). C.J. van Velzen 50% van de bereikte laaeletterden verroten hun taalvaardiheid. Verroten van taalvaardiheidspercentae is per jaar ten opzichte van 0-metin ( norm 2016 = 10%). C.J. van Velzen 80% van de deelnemende cursisten aan elab cursussen ervaart een verrotin van hun diitale vaardiheden (norm 2016 = 40%) C.J. van Velzen Vrijwilliers leveren een zinvolle bijdrae aan Toename deelname aantal vrijwilliers in talentontwikkelin en ontwikkelen hiermee de vernieuwde basisvoorzieninen en bij zichzelf en/of anderen. projecten in kernen en wijken stijt van 300 naar 350 (norm 2016 = 5%). C.J. van Velzen 80% van deze vrijwilliers ervaart een verrotin van het netwerk (norm 2016 = 40%). 3a. Oproeien en ontwikkelen (-9 tot 12) J.A. de Jaer In de leeftijd van 0-4 jaar ontwikkelen kinderen een basis op het ebied van spraak, taal, rekenvaardiheid, motoriek en sociale vaardiheden zodat zij naar eien vermoen optimaal toeerust zijn om te starten in het onderwijs. Percentae van de eïndiceerde VVE-kinderen dat deelneemt aan emende peuterroepen (norm 2016 = 40%). J.A. de Jaer Percentae van de kwetsbare kinderen dat in hun ontwikkelin wordt estimuleerd door deelname aan interventies van BOOST (norm 2016 = 70%). J.A. de Jaer Kinderen tot 12 jaar ontdekken en ontwikkelen talenten en vaardiheden, zodat ze als volwassene zelfredzaam zijn en naar vermoen kunnen deelnemen aan de maatschappij. Percentae van de basisschoolkinderen dat een paar keer per week of elke da voor hun plezier een boek leest. J.A. de Jaer Percentae van de deelnemende leerkrachten in het basisonderwijs dat aaneeft meer kennis en vaardiheden te hebben om kunst en cultuur in het daelijkse werk met kinderen te intereren 10

11 J.A. de Jaer J.A. de Jaer J.A. de Jaer Kinderen tot 12 jaar hebben een ezonde leefstijl. Ouders en/of verzorers zijn toeerust om voor hun kinderen te zoren en hen op te voeden. Percentae van de deelnemende kinderen dat door de inzet van BOOST meer is aan beween (norm 2016 = 40%). Percentae van de deelnemende professionals in de voorschoolse periode dat aaneeft meer kennis en vaardiheden te hebben om sport en beween in het daelijkse werk met kinderen te intereren. Percentae van de deelnemende ouders dat aaneeft de opedane kennis en vaardiheden ten aanzien van de opvoedin en ontwikkelin van hun kind(eren) toe te passen in de praktijk (norm 2016 = 65%). J.A. de Jaer Stakeholders- en klantervarin Gemiddelde waarderin van stakeholders ten aanzien van de realisatie van de doelen/prestaties, de samenwerkin met en de dienstverlenin van BOOST (norm 2016 = 7). J.A. de Jaer Gemiddelde waarderin van klanten ten aanzien van de 3a. Oproeien en ontwikkelen (12 tot 27) dienstverlenin van BOOST (norm 2016 = 7). J.A. de Jaer Stakeholders- en klantervarin Gemiddelde waarderin van stakeholders ten aanzien van de realisatie van de doelen/prestaties, de samenwerkin met en de dienstverlenin van BOOST (norm 2016 = 7). J.A. de Jaer Gemiddelde waarderin van klanten ten aanzien van de dienstverlenin van BOOST (norm 2016 = 7). J.A. de Jaer Bereik Bereik alle joneren, zij nemen deel aan proramma's (norm 2016 = 35%). J.A. de Jaer Bereik joneren in kwetsbare situaties, van de totale doelroep joneren (norm 2016 = 8%). J.A. de Jaer Zelfstandiheid Stijin op één of meer levensdomeinen de zelfredzaamheidsmatrix (norm 2016 = 80%). J.A. de Jaer Maatschappelijke participatie Joneren die we bereiken doen wat teru voor een ander (norm 2016 = 30%). J.A. de Jaer Opvoedvaardiheden Ouders die bij ons een proramma heeft evol, beschikt over meer kennis en inzicht in opvoedinsvraastukken (opvoed- vaardiheden) en passen dat ook toe (norm 2016 = 70%). 11

12 J.A. de Jaer Toeleidin naar school of werk Joneren in een proramma is toe eleid naar school en/of werk(eleenheidstrajecten) (norm 2016 = 60%). J.A. de Jaer Preventie schooluitval Joneren die een proramma evold hebben ericht op het voorkomen van schooluitval, even aan beter voorbereid te zijn op school (norm 2016 = 40%). J.A. de Jaer Overlast Afname van de overlastbelevin onder de omwonenden en belanhebbenden van een eïdentificeerde overlastlocatie (norm 2016 = 30%). J.A. de Jaer Bewustwordin beween Joneren met sinaaledra even aan dat ze meer ebruik maken van beweeactiviteiten en zijn zich bewust dat sporten leidt tot een ezond leven (norm 2016 = 50 %). J.A. de Jaer Bewustwordin ezond ewicht, alcohol en Joneren die bij ons een proramma hebben evold, is drus bewustwordin over ezond ewicht of de risico's van alcohol en drus verhood (norm 2016 = 60%). 4. Maatschappelijke initiatieven sport, cultuur en welzijn M.H. du Chatinier Subsidies tot ,- draen bij aan de Alle subsidieverleninen tot voldoen aan het J.A. de Jaer maatschappelijke effecten van het toetsinskader subsidies. Dit blijkt bij de verlenin en C.J. van Velzen Uitvoerinsplan Herinrichtin Maatschappelijk verantwoordin van de subsidies. Domein en Nieuw en Anders. M.H. du Chatinier Subsidies tot ,- worden slimmer Idem. Hoe slimmer instellinen met elkaar samen werken, hoe J.A. de Jaer benut. Dat wil zeen dat partijen ebruik efficiënter de middelen kunnen worden inezet. Het aantal partijen C.J. van Velzen maken van elkaars kennis, expertise en dat ebruikmaakt van kennis/expertise/faciliteiten van andere faciliteiten. partijen als een percentae van het totaal aantal partijen dat subsidie ontvant. C.J. van Velzen Castellum Financiële situatie Castellum. Rapportae en voorstel volt op korte termijn. 5. Onderwijshuisvestin J.A. de Jaer De emeente voorziet in voldoende en adequate onderwijshuisvestin. Er is daardoor voldoende en adequate onderwijsaccommodatie voorhanden. 12

13 6. Maatschappelijke vastoed J.A. de Jaer De aan het eiendom erelateerde vastoedtaken met betrekkin tot de portefeuille maatschappelijk vastoed worden door de emeente uitevoerd. J.A. de Jaer Inwoners en oranisaties krijen meer zeenschap over maatschappelijk vastoed. 7. Interale toean J.A. de Jaer Toename van de zelfredzaamheid van de inwoner. 8. Werk en inkomen E.G. de Leest Inwoners zijn in staat om zelfstandi de eien financiële zelfredzaamheid te behouden en/of versterken. Alle aan het eiendom erelateerde vastoedtaken met betrekkin tot de portefeuille maatschappelijk vastoed zijn, eformaliseerd in de vorm van opdrachten en contracten en passend binnen het estelde van de Kadernota Vastoed 2015, bij de emeente beled. Aan inwoners en oranisaties wordt het riht to challene eeven om maatschappelijk vastoed (inclusief doelstellinen) over te nemen van de emeente. Naast overname kunnen inwoners ook het beheer van maatschappelijk vastoed overnemen. Het aantal riht to challene initiatieven toont aan of dit maatschappelijk effect wordt ehaald. Stijin op de zelfredzaamheidsladder (op basis van de zelfredzaamheidmatrix bij binnenkomst, tussentijds en bij uitstroom). In 2015 en 2016 wordt door de emeente aan deze indicator en bijbehorende nulmetin no invullin eeven. a. Percentae huishoudens met een WWB uitkerin stijt niet t.o.v. juli 2015 Het huidie economische klimaat zort vooralsno dat de instroom van cliënten hoer is dan de uitstroom. Door de roei van het bestand nemen ook de uitaven toe, wat kan leiden tot een tekort op de berotin. Dit tekort is no niet te kwantificeren. De roei van de bijstanduitaven is een landelijke trend. Het voorlopie macrobudet voor BUIG is te laa bepaald o.b.v. te lae CBSaantallen. Aanenomen wordt dat het macrobudet in mei wordt bijesteld. Onduidelijk is vooralsno of dit het volledie tekort aat dekken. 13

14 E.G. de Leest b. Gemiddelde prijs per uitkerin t.o.v. vooraande periode neemt niet toe (prijspeil oktober 2014). Het aantal uitkerinserechtiden met parttime inkomsten uit arbeid zal toenemen waardoor de emiddelde prijs van een uitkerin naar beneden aat. E.G. de Leest c. Percentae joneren tot 27 jaar dat een bijstandsuitkerin ontvant neemt niet toe t.o.v. juli E.G. de Leest d. Percentae uitkerinen korter dan een jaar t.o.v. juli 2015 neemt toe. E.G. de Leest e. KPI s voor schulddienstverlenin vormen onderdeel van het nieuwe beleidsplan schulddienstverlenin. Verwacht: eind 2015/bein E.G. de Leest Inwoners zijn actief in hun daelijks leven. a. Werkloosheid in de reio neemt af t.o.v. juli E.G. de Leest b. Aantal vrijwilliers die zich inzetten voor de maatschappij neemt toe. Dit is te zien bij het aantal vrijwilliers bij TOM in de Buurt en het aantal vrijwilliers dat via TOM in de Buurt wordt bemiddeld. Zie ook: Sociale Participatie. E.G. de Leest Inwoners met een arbeidsbeperkin worden a. Arbeidsbeperkten worden eplaatst op een 'baanafspraakbanen' bemiddeld naar een voor hen passende (voorheen: arantiebaan), (afhankelijk van werkplek. besluitvormin raad: beschut werk) of zijn actief via Tom in de buurt. E.G. de Leest b. De emeente realiseert in vier extra arbeidsplaatsen voor mensen uit de doelroep binnen andere afdelinen dan de buitendienst (bij de buitendienst zijn bestaande sw-plekken al anders inezet). N.B.: of er nieuwe beschutte werkplekken worden ecreëerd is afhankelijk van nadere besluitvormin in de raad najaar E.G. de Leest Voorkomen van oneienlijk ebruik van De indicatoren op het ebied van fraudepreventie zijn in inkomensvoorzieninen. ontwikkelin. Verwachtin: tweede helft Coördinatie voor specifieke doelroepen J.A. de Jaer Statushouders vinden huisvestin. Voldoen aan de wettelijke norm. 14

15 10. (Passend) onderwijs en leerlinzaken J.A. de Jaer Leerplichtie leerlinen volen passend onderwijs en halen een startkwalificatie. Het aanbieden van onderwijszorarranementen zort voor: a. afname aantal leerplicht incidenten (in 2013/2014: 894). J.A. de Jaer b. afname aantal kwalificatieplicht incidenten (in 2013/2014: 611). J.A. de Jaer c. afname van het aantal voortijdi schoolverlaters (in 2013/2014: 178). o J.A. de Jaer Leerlinen hebben een passend vervoersaanbod dat aansluit bij hun moelijkheden (mate van zelfredzaamheid). Verder is maatwerk ericht op de (thuis)situatie van de leerlinen. a. 75% van de ouders eeft aan dat het vervoer past bij de belastbaarheid, moelijkheden en beperkinen van het kind. J.A. de Jaer b. 75% van de betrokken partners is tevreden over de samenwerkin en hun betrokkenheid bij het leerlinenvervoer. J.A. de Jaer c. 75% van de ouders is tevreden over de veiliheid van de reis en het voertui. J.A. de Jaer d. 75 % is tevreden over de centrale van de vervoerder (bereikbaarheid, kennis en vaardiheden personeel etc.). J.A. de Jaer e. 75% van de ouders eeft aan tevreden te zijn over de oman met hun rolstoel ebonden kind. 11. Interale toean Inwoners weten waar ze terecht kunnen met 75% van de ondervraaden weet waar hij of zij met J.A. de Jaer hun (ondersteunins) vraen. (ondersteunins)vraen terecht kan binnen het sociaal domein. Dit is sociaal domein breed (o.a. TOM in de Buurt, Serviceplein, CJG (JGZ en JGT). Bron: Klantonderzoek. 12. Sociale Participatie (TOM in de Buurt) J.A. de Jaer Zelfredzaamheid en eien reie a. 75% van de inwoners met een ondersteuninstraject verbetert of stabiliseert op één of meer levensdomeinen. In het schooljaar bedroe het aantal vsv-ers 189. Dit ondanks de inzet van convenantmiddelen. J.A. de Jaer b. Max 40% mensen met een ondersteuninsvraa dat teruvalt. 15

16 J.A. de Jaer Gebruik alemene en specialistische voorzieninen. 30% afname ebruik specialistische voorzieninen ten opzichte van nulmetin De omsla van specialistische voorzieninen naar alemene voorzieninen aat dusdani snel, dat we voor 2016 een nieuwe KPI ontwikkelen die de omsla beter inzichtelijk maakt. J.A. de Jaer b. 60% toename ebruik alemene voorzieninen ten opzichte van nulmetin Per ebied zijn cijfers over de aantallen deelnemers aan alemene voorzieninen en het aantal vrijwilliers. Uit deze cijfers is onvoldoende het effect van het ebruik van alemene voorzieninen voor cliënten te herleiden. Er wordt daarom ewerkt aan een nieuwe KPI voor J.A. de Jaer c. 30% stijin burerinitiatieven/activiteiten ten opzichte van nulmetin J.A. de Jaer Klanttevredenheid a. Klanten en netwerk scoren voldoende op: - Stimulans tot zelfreie - Doelrealisatie - Dienstverlenin professionals - Bereikbaarheid J.A. de Jaer b. Stakeholders scoren voldoende op: - Dienstverlenin TOM - Samenwerkin - Innovatief vermoen J.A. de Jaer Beschikbaarheid en bereikbaarheid passende 70% van de ondersteunin start binnen 5 werkdaen. ondersteunin J.A. de Jaer Uitvoerin van de teenprestatie 85% van de door de emeente aaneleverde kandidaten heeft binnen 2 maanden een passend aanbod. b. 60% van de inactieve mensen met een ondersteuninsaanvraa wordt eactiveerd of estabiliseerd. J.A. de Jaer SROI: Bedrijven en oranisaties die een 5% tot 8% van het oorspronkelijke budet komt ten oede van opdracht voor de emeente Alphen aan den SROI. Rijn krijen, moeten ook aaneven hoe zij o o Eerste metin tevredenheid stakeholders heeft half maart plaatsevonden. Daarvan zijn no een uitkomsten bekend. Dit proces is no onvoldoende op an ekomen om deze KPI te kunnen meten. De eerste ervarinen zijn positief maar de uitstroom van kandidaten naar TOM in de Buurt moet no op an komen. 16

17 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan inzetten. Op die manier creëert de emeente meer banen, staeplaatsen en werkervarinsplaatsen in de Rijnstreek, waardoor een rotere roep mensen perspectief op werk hebben. 13. Individuele maatwerkvoorzieninen ( oude Wmo) J.A. de Jaer Inwoners worden aanezet om de reie over hun leven te nemen en te behouden. Indicator: Ten minste 90% van de inwoners met een Wmoarranement heeft een deel van de benodide ondersteunin op eien kracht erealiseerd. Tijdens het esprek wordt breed ekeken wat iemand zelf no kan en eventueel met ondersteunin van zijn omevin of alemene voorzieninen. Inwoners worden aanesproken op de eien kracht en moelijkheden. Wanneer dit niet voldoende is om oed te kunnen meedoen in de samenlevin kan een maatwerkvoorzienin voor huishoudelijke ondersteunin, hulpmiddel of andere aanpassin aaneboden worden. Inwoners betalen hierover, naar draakracht een eien bijdrae. J.A. de Jaer De brede interale intake zort voor een afname van individuele (maatwerk) voorzieninen. J.A. de Jaer Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen participeren in de samenlevin. J.A. de Jaer J.A. de Jaer De afname van het aantal maatwerkvoorzieninen ten opzichte van het jaar ervoor. a. De inwoner kan beschikken over oederen voor primaire levensbehoeften. b. De inwoner kan beschikken over schone, draabare en doelmatie kledin. c. De inwoner kan wonen in een schoon en leefbaar huis. De tevredenheid is volens de kwaliteitsmetin 2015 bij een aantal aanbieders te laa. Volens de overeenkomst met de aanbieders van huishoudelijke ondersteunin moeten zij een verbeterplan maken. Indien de cijfers over een jaar niet verbeterd zijn, kan de emeente het contract met betreffende aanbieders ontbinden. 17

18 J.A. de Jaer d. De inwoner kan thuis de daelijkse ebruikelijke zor bieden voor kinderen die tot het ezin behoren. J.A. de Jaer e. De inwoner kan een estructureerd huishouden voeren. J.A. de Jaer Inwoners zijn zelfredzaam en kunnen participeren in de samenlevin. Ten aanzien van hulpmiddelen (beschikt op huurbasis) vindt er voortdurend een cliënttevredenheidsonderzoek plaats op de volende indicatoren: Bij leverin: a. Kwaliteit/functionaliteit van het hulpmiddel. b. Passin en eventuele ewenninsles. c. Cliëntenservice en levertermijn. d. Informatieverstrekkin en bejeenin. Bij reparaties: a. Snelheid van afspraak reparatie. b. Kwaliteit/effect van de reparatie. c. Reparatietermijn. d. Informatieverstrekkin en bejeenin. Opdrachtnemer streeft naar een minimale emiddelde score per onderdeel per cliënt van een 7,5. o In 2015 hebben twee van de drie leveranciers laer dan een 7,5 escoord in het klanttevredenheidsonderzoek. Deze twee leveranciers (nu efuseerd) zetten zich in om dit jaar een betere score te behalen. Hiervoor hebben zij verbeterplannen inediend en de emeente stuurt voortdurend op de nalevin daarvan. Echter, de huidie contracten zullen niet worden verlend. Daarom wordt in 2016 een nieuwe aanbestedin estart waarin de kwaliteit no zwaarder dan in de vorie aanbestedin zal ween. Einde 2016 volt ook weer een nieuw klanttevredenheidsonderzoek. 14. (Specialistische) jeudhulp en jeudezondheidszor J.A. de Jaer De transformatie van de jeudhulp is ericht op verhoen van de maatschappelijke effectiviteit en verminderin van de kosten. Indicator: Afname van het budet wat benodid is voor (specialistische) jeudhulp. De komende jaren krijt emeente te maken met een extra dalin van het jeudhulpbudet. Deze vloeit rotendeels voort uit de invoerin, per 1 januari 2016, van het objectieve verdeelmodel jeud. Deze nieuwe financiële werkelijkheid vraat om de transformatie van jeudhulp versneld erealiseerd te krijen. Uiteindelijk is het doel om een oedkoper jeudstelsel te realiseren, waarin op termijn minder budet benodid is voor (specialistische) jeudhulp. De snelheid waarop de benodide budetten afnemen wordt ook bepaald door de zorcontinuïteit die moete worden eboden en de tijd die nodi is om de transformatie vorm te even. Naar verwachtin nemen de 18

19 benodide budetten minder snel af dan de rijksbijdraen voor jeud. J.A. de Jaer Kinderen/ joneren roeien zo ezond en elukki moelijk op, zodat ze als ze later volwassen zijn - naar vermoen kunnen participeren in de samenlevin. De jeudezondheidszor (JGZ) heeft alle kinderen in beeld. Hierdoor kunnen eventuele oproei- en ontwikkelins- en ezondheidsvraastukken snel en aan de voorkant worden opepakt. Door middel van de vierjarie ezondheidsmonitor van de GGD houdt de emeente de viner aan de pols voor wat betreft de ezondheid van de jeud in de emeente. De informatie over de roep 0 tot 4 jarien blijkt uit het jaarversla van de GGD/JGZ. J.A. de Jaer Ouders en opvoeders die vraen hebben over de opvoedin, het oproeien of de ezondheid van hun kind kunnen erens terecht. Ouders en opvoeders zijn daarna toeerust om eventuele opvoedinsvraastukken in de toekomst zelf of met ebruik van hun netwerk op te lossen. CJG s en Jeud en Gezinsteams (JGT s) zijn in werkin. De JGZ is een belanrijk onderdeel van de CJG s (zie hierboven). J.A. de Jaer De druk op specialistische jeudzor neemt af. De inzet van JGT s betekent dat een root deel van de zor die door aanbieders werd eleverd, naar de teams aan. Dat betekent dat specialistische hulp overblijft maar dat deze in omvan zal afnemen. Kwantitatief is dit meetbaar in de verlaade (rijks- )budetten die de emeente inzet voor de inekochte specialistische jeudzor Als daar een overschrijdinen en/of wachtlijsten ontstaan, dan ma worden verondersteld dat de JGT s bijdraen aan dit effect. J.A. de Jaer Versterken van eien kracht en zelfredzaamheid. De inzet van JGT s en JGZ aat niet alleen om verminderin van het ebruik van relatief dure zor, maar vooral ook om het versterken van eien kracht en zelfredzaamheid. o Deze indicator is niet eoperationaliseerd. Het JGT heeft no een instrument toepast waarmee dit emeten kan worden. J.A. de Jaer Specialistische Jeud GGZ wordt zoveel moelijk in de thuissituatie aaneboden. Specialistische Jeud GGZ wordt zoveel moelijk in de thuissituatie aaneboden, al is een opname niet altijd te voorkomen en soms zelf aan te raden om een crisis fundamenteel te kunnen aanpakken. Dit is inzichtelijk door het aantal zor zonder verblijf t.o.v. zor met verblijf. 19

20 15. Maatschappelijke opvan (OGGZ) J.A. de Jaer Voorkomen en verminderen van sociale uitsluitin en dakloosheid van de doelroep J.A. de Jaer Bevorderen van berip en herkennin van (ernsti) psychische klachten. Samen met de centrumemeente en reioemeenten is de ambitie om in de tweede helft van 2015 een brede kaderstellende visie OGGZ op te stellen. Met de plannin wordt daarbij aanesloten bij het landelijk ondersteuninsproramma. Thema s als transformatie Beschermd wonen, aansluitin 18- en 18+ en toekomst van de centrumemeenteconstructie komen hierin aan de orde. De ondersteunin en informatievoorzienin voor het bevorderen van berip en erkennin is onderdeel van de reionale GGZpreventiereelin. Deze wordt in 2016 herzien. Streven was voor de zomer. Dit lijkt moeilijk haalbaar, vanwee ontbreken reionale trekker. Momenteel niet meetbaar. De GGZ-preventiereelin wordt in 2016 herzien. Hierbij kijken we scherp naar wat lokaal/subreionaal en reionaal eoraniseerd moet worden en op welke wijze het informatiesteunpunt GGZ eoraniseerd wordt. 20

21 Wat ma het kosten Primitief Wijziinen VJR Totaal Totaal Totaal Totaal Lasten Bestaand beleid Lasten voor mutaties reserves Toevoein reserves Toevoein reserves Totaal lasten Baten Bestaand beleid Baten voor mutaties reserves Onttrekkin reserves Onttrekkin reserves Totaal baten Saldo Sociale aenda Nadeel: -/- Voordeel: +/+ Bedraen *1.000 Saldo 1 Sociale aenda Onderwerp Toelichtin Lasten Baten Saldo Corr. reserves Bij het opstellen van het uitvoerinsplan is een aantal uitvoerinsplan MO posten meeenomen waar onttrekkinen aan reserves teenover stonden. De uitaven die voorheen op deze posten edaan werden zijn vervallen. De onttrekkinen aan de betreffende reserves worden in deze wijziin dan ook bijesteld. Totaal Neutrale (met saldo voor dit proramma) 1 Sociale aenda Onderwerp Toelichtin Lasten Baten Saldo Herschikken budetten nieuwe WMO 2016 ev Bij de invoerin van de 3 decentralisaties is uiteaan van bepaalde inkomsten van eien bijdraen. In 2015 is de eien bijdrae voor Jeudhulp ter discussie komen te staan en afeschaft. Daarnaast zijn ook de overie inkomsten van eien bijdraen veel laer als eraamd. Dit heeft verschillende oorzaken. De belanrijkste daarvan is dat minder ebruik is emaakt van WMO voorzieninen en dat de eien bijdrae nu aan een maximum ebonden is. Naast laere lasten heeft dit laere inkomsten tot evol. Herschikken Jeudeld 2016 In november 2015 is de berotin 2016 van Holland Rijnland voor de reionale Jeudhulp inkoop vastesteld. De definitieve berotin 2016 wordt nu via de voorjaarsrapportae aanepast door herschikkin van middelen van proramma 8 waar de stelpost 3 decentralisaties en het budet onvoorzien van Holland Rijnland verlaad word met in totaal en het budet wordt overebracht naar het budet Jeudhulp in proramma

22 inhuurbudet t.b.v. MO De veranderinen in het maatschappelijk domein (Nieuw en Anders, jeudzor), als ook de bestuurlijke ambities en opaven die inmiddels in an zijn ezet, blijven veel aandacht en capaciteit vanuit de afdelin MO vraen. Daardoor heeft de afdelin MO inmiddels een aantal specialistische adviezen en werkzaamheden bij van derden beled. Voor verlenin van deze werkzaamheden krijt MO middelen vanuit het DT om dit te bekostien. Opleidin De opleidinsbudetten worden hiermee vanuit de afdelin P&O functioneel bij de afdelinen eraamd op basis van de bezettin per afdelin op Zo wordt bereikt dat iedere medewerker over eenzelfde opleidinsbudet beschikt. Functionele invullin Dit betreft een functionele invullin van de zoekrichtin zoekrichtin social return on investment. Brede scholen Boskoop In 2015 is eld beschikbaar esteld voor sloop van het oude schoolebouw aan de Mendelwe. In 2015 is dit eld niet allemaal uiteeven en achterebleven in de reserve Brede School Waterrijk. Het wordt nu opnieuw eraamd. De uitaven worden verrekend met de reserve Brede School Waterrijk. Met inan van 2016 is het beheer van de Brede School Snijdelwijk overeaan van Sportspectrum naar de emeente. De emeente int nu zelf de inkomsten voor leverinen en diensten. Hier staan uitaven teenover. De berotin wordt hierop aanepast. Onderwijsachterstanden De rijksveroedin voor onderwijsachterstanden wordt jaarlijks door het rijk vastesteld. Voor 2016 wordt door het rijk extra eld beschikbaar esteld voor onder andere scholin in het kader van onderwijsachterstanden. Teenover de hoere rijksveroedin staan hoere uitaven. Geld dat niet wordt besteed moet aan het eind van de GOAperiode aan het rijk worden terubetaald. BUIG voorlopi budet De emeente Alphen aan den Rijn heeft als 2016 voorlopi budet een hoer bedra ontvanen, dan waarmee in de berotin rekenin ehouden is. Deze wijziin wordt meerjari doorevoerd. Extra elden DVO De emeente Alphen aan den Rijn doet de uitvoerin van de uitkerinen en minimareelinen voor de emeenten Nieuwkoop en Kaa en Braassem o.b.v. afspraken die zijn vasteled in een DVO. In de afelopen 2 jaar is het bestand van rechthebbenden flink toeenomen en zijn ook de kosten die moeten worden bijedraen door de DVO-emeenten eroeid. Deze bedraen worden aanewend voor extra inhuurkrachten. Inhuur inkoopadviseur JZI Compensatie inhuur Inkoopadviseur Juridische Zaken voor Inkoop Jeud

23 Verdelin zw.elden 2016 Extra elden COA Kozijnen Op Maat Huren welzijnspanden Bijzondere Bijstand Extra krediet An Noer Overie mutaties kleiner dan De veroedinen bij zwanerschap vanuit het UWV worden door P en O ontvanen en vervolens herverdeeld naar de afdelinen De emeente Alphen aan den Rijn ontvant per statushouder een bedra van per ehuisveste statushouder van het COA. Aanezien de opave voor 2016 berekend is op zeker 300 statushouders, worden voor dit bedra extra mensen voor beeleidin inehuurd. In het proramma onderwijshuisvestin 2014 is voor het pand aan de Henry Dunantwe eld beschikbaar esteld voor het vervanen van kozijnen. In verband met moelijke ontwikkelinen van dit pand is de uitvoerin hiervan uitesteld. Inmiddels is duidelijk eworden dat dit pand in ebruik blijft. Dit jaar zullen de kozijnen worden vervanen. De uitaven komen ten laste van de reserve onderwijshuisvestin. Jaarlijkse indexerin van de huur Theater Castellum en aframin 2 panden. Doordat er meer wordt ontvanen op vorderinen vanwee bijzondere bijstand (vooral vanwee teruontvanen betalinen op leninen), kan het budet zowel aan de inkomsten- als aan de uitavenkant worden verhood. De aanbestedin van de nieuwbouw voor An Noer is hoer uitevallen, mede door de toepassin van duurzaamheidsmaatreelen. Daardoor is het nodi extra krediet beschikbaar te stellen ad De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden ten laste ebracht van de reserve onderwijshuisvestin Het betreft hier diverse kleine neutrale mutaties namelijk: omzettinen van zwanerschapselden naar inhuurbudet, omzettin flexibele schil naar formatie, herverdelin verzekerinsbudet conform eerdere besluitvormin, verdelin kosten caterin over de diverse afdelinen, bekostiin wijkerichte aanpak vanuit DT-budet, het vrijmaken van een deel van het verwachte overschot binnen de wmo 2016 ten behoeve van het benodide werkbudet Inkoop Jeud en het opramen van het benodide budet spoedzoekers zoals esteld in het Actieplan Spoedzoekers (dekkin moet worden ezocht binnen Proramma 1). Ook heeft er een actualisatie van de infraprojecten plaatsevonden. Totaal Saldo mutaties Neutrale mutaties (met saldo voor dit proramma) Totale saldo proramma

24 Proramma 2 Mobiliteit Monitor Activiteiten uit de raadsplanner 2015 Monitor NJR '15 Monitor VJR 16 Toelichtin (alleen bij de kleuren oranje en T. Hoekstra Structuurvisie Verkeer en Vervoer nieuwe emeente T. Hoekstra N207 (inclusief studie lokale verkeersstructuur Boskoop) T. Hoekstra Onelijkvloerse kruisin spoor N11 T. Hoekstra Verruimen aantal liplaatsen i.o.m. provincie Zuid-Holland Ambtelijk vooroverle tussen Alphen en provincie C.J. van Velzen o over dit onderwerp vindt plaats in Q T. Hoekstra Uitvoerin motie raad naar aanepaste verkeerstructuur Lae Zijde rood ) Openstaande speerpunt colleeproramma T. Hoekstra Opstellen van een realisatiestrateie voor de Portefeuillehouder Portefeuillehouder Portefeuillehouder 1. Fiets ehele emeente op basis van de bestaande verkeerstructuurvisie uit Beleidsthema's en ewenste maatschappelijke effecten Invullin van openstaand speerpunt Het opstellen van de realisatiestrateie is voorzien voor Indicator waaruit blijkt dat het maatschappelijk effect ehaald wordt. Monitor VJR 16 Monitor VJR 16 T. Hoekstra Toename fietsebruik Stijin van het ebruik van de fiets ten opzichte van de eerstvolende stadspeilin. Monitorinsbron: stadspeilin 2. Bereikbaarheid T. Hoekstra Betere doorstromin op rin- en rondween en (reionale) ontsluitins- en stroomween. Verbeterde bereikbaarheid van de woon- en werkomevin door betere doorstromin op rin- en rondween en de (reionale) ontsluitins-en stroomween. Mon. Stadspeilin Toelichtin (alleen bij de kleuren oranje en rood ) Toelichtin (alleen bij de kleuren oranje en rood )

25 3. Openbaar vervoer T. Hoekstra Aantrekkelijk en toeankelijk openbaar vervoer. Een stijin van het ebruik van het openbaar vervoer (treinen buslijndiensten) met tenminste 1% ten opzichte van het ebruik in Monitorinsbron: in- en uitstapeevens vervoerders 4. Duurzame mobiliteit T. Hoekstra Leefbaarder, veilier en aantrekkelijker woon, werk en leefomevin. Hoere verkeersveiliheidsbelevin, minder overlast van verkeer en hoere waarderin voor de emeentelijke mobiliteitsmaatreelen om recreatie en toerisme te verbeteren. Monitorinsbron: stadspeilin 25

26 Wat ma het kosten Primitief Wijziinen VJR Totaal Totaal Totaal Totaal Lasten Bestaand beleid Lasten voor mutaties reserves Toevoein reserves Toevoein reserves Totaal lasten Baten Bestaand beleid Baten voor mutaties reserves Onttrekkin reserves Onttrekkin reserves Totaal baten Saldo Mobiliteit Nadeel: -/- Voordeel: +/+ Bedraen *1.000 Neutrale (met saldo voor dit proramma) 2 Mobiliteit Onderwerp Toelichtin Lasten Baten Saldo Infraprojecten VJR De uitaven voor infrastructurele projecten zijn eactualiseerd. Deze projecten worden hoofdzakelijk edekt door de reserve Interale Reserve Stadsbeheer (IRS), maar ook vanuit andere dekkinsbronnen zoals de reserve Alphens meerjaren investerinsplan (AMI) en het GRP. De uitaven van deze projecten zijn meerjari eactualiseerd. De onttrekkinen aan deze onderliende reserves worden daarom ook bijesteld. Veelal betreft het een faserin van uitaven over de diverse berotinsjaren. Omdat zowel de projectuitaven als de dekkin (mutatie reserve) wordt bijesteld, is de actualisatie per saldo neutraal. Correctie VerkeersstrucVisie De primitieve kostenramin en de bijbehorende dekkin vanuit de reserve verkeersstructuurvisie voor de jaarschijven 2016 en 2017 worden estorneerd. Middels een aparte berotinswijziin worden de kosten en de bijbehorende dekkin van het uitvoerinsproramma infrastructuur projecten beroot

27 UitvoerinsproVerkeerInfraprojecten Met het uitvoerinsproramma infrastructuurprojecten word de komende jaren eïnvesteerd in de bereikbaarheid van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Hiermee wordt Alphen aan den Rijn per fiets, spoor en over de we beter bereikbaar. In de Voorjaarsrapportae 2016 worden de (project-) kosten en dekkin (reserves) van de jaarschijf 2016 eraamd (budettair neutraal). Overie mutaties kleiner dan Het betreft hier diverse kleine neutrale mutaties namelijk: invullin van taakstellin die op 1 product eboekt was (enerie coördinator) en een aframin van zowel inkomsten als uitaven bij sloten en wateranen. Totaal Saldo mutaties Neutrale mutaties (met saldo voor dit proramma) Totale saldo proramma

28 Proramma 3 Bedrijviheid Monitor Openstaande speerpunten colleeproramma Invullin van openstaand speerpunt G.P. van As Economisch proramma Het collee werkt in samenwerkin met zijn economische partners aan een Economisch Actieproramma In Q volt vaststellin. Monitor VJR 16 G.P. van As Detailhandelsvisie Ontwikkelen en vaststellin detailhandelsvisie in Portefeuillehouder Portefeuillehouder Beleidsthema's en ewenste maatschappelijke effecten Indicator waaruit blijkt dat het maatschappelijk effect ehaald wordt. 1. Beste emeente voor ondernemers (aantrekkelijk ondernemers-en vestiinsklimaat ) G.P. van As G.P. van As Voor Alphen passende bedrijven en oranisaties behouden en aantrekken. Vitale en duurzame werklocaties (bedrijventerreinen, winkelebieden en kantoren). Waarderin ondernemersklimaat & dienstverlenin stijt t.o.v. nulmetin in Aantal vestiinen in onze emeente neemt toe t.o.v. jaar ervoor. Bron: MKBvriendelijke emeente (MKB NL) of POK/KING metin (nulmetin in 2015) en Kamer van Koophandel. Leestand bedrijfsruimten Alphen aan den Rijn lit ieder jaar laer dan emiddelde in Nederland. Bron: Makelaars/ Holland Rijnland monitor. C.J. van Velzen Toekomstbestendie Greenport Omzet roei bedrijven in de Greenport. Bron: LEI 2. Onderwijs-arbeidsmarkt G.P. van As Passende aansluitin en samenwerkin onderwijs-bedrijfsleven, zodat (potentiële) werknemers aansluiten qua vaardiheden bij wat het bedrijfsleven vraat. 3. "Green Delta" (Groene economie) Aantal leerwerkbedrijven in de Gemeente Alphen aan den Rijn neemt toe. G.P. van As Ontwikkelin naar een roene economie Minimaal 2 (pilot)projecten rondom circulaire economie in samenwerkin met ondernemers per jaar. Monitor VJR 16 Toelichtin (alleen bij de kleuren oranje en rood ) Toelichtin (alleen bij de kleuren oranje en rood )

29 4. Recreatieve en aantrekkelijke woonemeente C.J. van Velzen Groei toeristisch-recreatieve sector in het Groene Hart en Alphen aan den Rijn. Toename aantal bezoekers in Alphen aan den Rijn stijt per jaar t.o.v. nulmetin in Bron: Jaarlijks onderzoek bezoekers, nulmetin in 2015 G.P. van As Sterke economische positie stadshart Alphen aan den Rijn. Aantal passanten in het centrum van Alphen aan den Rijn stijt t.o.v. passantentellin uit Bron: Locatus 5. Citymarketin G.P. van As Vinden en binden van ondernemers, consumenten, bewoners en toeristen aan Alphen aan den Rijn. Nader te bepalen, afhankelijk van het Citymarketinvoorstel uit najaar o Nadere uitwerkin van Citymarketinrapport 'Groene stad met Lef' uit 2015 in een plan van aanpak is no aande. 29

30 Wat ma het kosten Primitief Wijziinen VJR Totaal Totaal Totaal Totaal Lasten Bestaand beleid Lasten voor mutaties reserves Toevoein reserves Toevoein reserves Totaal lasten Baten Bestaand beleid Baten voor mutaties reserves Onttrekkin reserves Onttrekkin reserves Totaal baten Saldo Bedrijviheid Nadeel: -/- Voordeel: +/+ Bedraen *1.000 Neutrale (met saldo voor dit proramma) 3 Bedrijviheid Onderwerp Toelichtin Lasten Baten Saldo Economisch De emeenteraad heeft eind 2015 middelen beschikbaar Actieproramma esteld voor de realisatie van het Economisch Actieproramma In dit Economisch Actieproramma staat beschreven dat een root deel van de middelen bedoeld zijn als cofinancierin voor projecten vanuit de samenlevin die bijdraen aan de beschreven doelstellinen (Zie besluit 2016/12406 cofinancierinsreelin Economisch Actieproramma 2016/2019). Overie mutaties Het betreft hier diverse kleine neutrale mutaties kleiner dan (voor dit namelijk: bijplussen marktelden aan de inkomsten- en uitavenkant, herverdelin verzekerinsbudet conform proramma) eerdere besluitvormin en financierinsreelin economisch actieplan, waarbij het budet voor de cofinancierin wordt omezet naar projectbudet i.v.m. moelijke jaaroverschrijdende uitbetalinen en waarbij het budet in het volende jaar beschikbaar moet blijven. Totaal Saldo mutaties Neutrale mutaties (met saldo voor dit proramma) Totale saldo proramma