De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163).

Transcriptie

1 IJsselgemeenten 1" swijziging Wij stellen u gelijktijdig met de begroting voor om volgende begrotingswijziging in de begroting door te voeren. Het meerjarenperspectief verwerken we in de begroting Programma ICT 1. Invulling taakstellende inkomst op ultvoerìngskosten ICT (N88/V 88 in en N 83/V 83 structureel vanaf 2019) We hebben in de begroting een taakstellende inkomst van 100 opgenomen. We realiseren deze taakstelling door extra inkomsten van Krímpenwijzer en het Ingenieursbureau Krimpenerwaard. De gevolgen voor de begroting zijn volgens onderstaande tabel Taakstellende baat N 100 N 100 N 100 N 100 IA. Extra bijdrage Krímpenwijzer V 87 V 87 V 87 V 87 1B. Bijdrage IBKW m.i.v. februari V 88 V 96 V 96 V 96 1B. Bijdrage IBKW eenmalig V 13 Totaal mutatie baten V 88 V 83 V 83 V 83 Onderhoud en kapitaallasten N 88 N 83 N 83 N 83 Totaal mutatie lasten N 88 N 83 N 83 N 83 1A Dienstverlening aan Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team Bij de start van de GR IJsselgemeenten hebben wij aangegeven dat Krímpenwijzer en het Krimpens Sociaal team op basis van het aantal fte's een vergoeding voor ICT moest betalen. Na evaluatie van deze vergoeding bleek dat er een groot aantal medewerkers slechts een beperkt aantal uur werkt. Hierdoor was er dus een groot verschil tussen het aantal fte en het aantal medewerkers en dus het aantal accounts. Voor diverse applicaties en systemen moeten wij per account betalen. De kosten zijn hierdoor veel hoger uitgevallen. Het is dan ook reëler om de kosten per account door te belasten. Dan zijn er nog medewerkers die zowel werkzaam zijn voor de gemeente Krimpen aan den IJssel als voor Krímpenwijzer en/of Krimpens Sociaal team. Deze medewerkers hebben al de beschikking over een aantal ICT-faciliteiten die worden betaald door de gemeente. Een volledige doorbelasting is niet terecht. Deze medewerkers hebben echter wel extra faciliteiten, zoals vanuit Krímpenwijzer of Krimpens Sociaal Team. Voor deze groep hebben we een aparte kostprijsberekening gemaakt. De vergoeding van Krímpenwijzer en Krimpens Sociaal team stijgt met 87 (van 69 naar 163). 1B. Dienstverlening aan Ingenieursbureau Krimpenerwaard (inclusief krediet 109) Het Ingenieursbureau Krimpenerwaard (IBKW) start per 1 januari als nieuwe Gemeenschappelijke Regeling. Het IBKW gaat vanaf 1 februari van onze diensten gebruikmaken. Wij moeten voor de inrichting en de migratie een uitgaaf van 13 verrichten (N 13). Hiervoor vragen wij van IBKW een eenmalige vergoeding (V 13). Om de gehele levering van alle opgenomen diensten en de ondersteuning te bieden, moeten we in een investering in hard- en software van 109 doen. Hiervoor vragen wij een aanvullend krediet van 109 aan. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten zijn een onderdeel van de vergoeding die IBKW gaat betalen. Daarnaast vergt de dienstverlening een aanvullende exploitatielast voor het onderhoud, licenties, beveiliging, etc. De totale kosten bedragen en de vergoeding bedraagt 96 voor reguliere werkplekken

2 en extra werkplekken CAD per jaar. Omdat de dienstverlening per 1 februari ingaat, bedragen de kosten en inkomsten in 88. We beoordelen aan het eind van de periode of de vergoeding toereikend ís. 2. Loonkosten toe te rekenen aan investeringen (aanvullend krediet 180 structureel ingaande - Uitvoeringskosten fct V180/N180 ingaande ) De commissie BBV heeft in december 2017 de notitie Materiële vaste activa vastgesteld. Voor ons betekent dit dat voor alle vaste activa de salariskosten díe direct aan een actief zijn toe te rekenen moeten worden geactiveerd. De indirecte salariskosten die behoren tot de toe te rekenen overhead kunnen worden geactiveerd en worden meegenomen in de vervaardigingsprijs. We schatten in dat we structureel een bedrag van 180 aan loonkosten aan investeringen gaan toerekenen. Dit zijn de loonkosten van 2 fte met schaal 10 en Yi fte met schaal 7. Hiervoor vragen we structureel een aanvullend krediet aan. Het vrijvallende budget gaan we inzetten voor kapitaallasten van deze aanvullende kredieten (36 bij een afschrijftermijn van 5 jaar), inhuur en overige maatregelen om een inhaalslag te leveren, bijvoorbeeld voor intensivering van het sociaal domein. Ook het effect op de rente als gevolg van aanvullende leningen betalen we in de komende begrotingsjaren uit de vrijval. Het budget hebben we in toegevoegd aan de post Onderhoud en vanaf 2019 aan de post Kapitaallasten en Onderhoud. toerekenen loonkosten aan investeringen toename Investeringen eerste effect op exploitatie V180 V180 V 180 V180 V180 viao toename kapitaallasten N36 N72 N 108 N 144 N 180 inhaalslag/intensivering onderhoud, etc N 180 N 144 N 108 N72 N36 0 totaal effect op exploitatie Programma Sociale Zaken 1. Beëindiging detachering consulent Schulphulpveriening (V 60/N 60 vanaf ) In 2016 heeft de gemeente Capelle aan den IJssel toegezegd structureel een consulent Schuldhulpverlening voor het Ëropaf-team te vergoeden. Wij hebben dat in onze 3 e begrotingswijziging 2016 verwerkt door het inhuurbudget en de gemeentelijke bijdrage van de gemeente Capelle aan den IJssel te verhogen. Met ingang van 1 mei 2017 is de consulent Schuldhulpverlening in dienst getreden van de Stichting Welzijn Capelle. De meerjarenbegroting passen we budgettair neutraal aan door het inhuurbudget en de gemeentelijke bijdrage met ingang van structureel te verlagen. 2. Wijziging bekostiging door de gemeente Zuidpias We bekostigen de bedrijfsvoering van de afdeling Sociale Zaken door de gemeentelijke bijdragen en de doorbelastingen aan het participatiebudget. De doorbelasting van de gemeente Zuidpias aan het participatiebudget bedraagt jaarlijks 131. De gemeente Zuidpias heeft aangegeven de doorbelasting van de bedrijfsvoering lasten uit het participatiebudget te willen elimineren. Overwegingen daarbij zijn voor hen een dalend participatiebudget en de wens om dat zoveel mogelijk ín te zetten voor reintegratie. Dit betekent dat de gemeente Zuidpias haar gemeentelijke bijdrage met 131 verhoogt. Ook de andere gemeenten hebben deze mogelijkheid, maar hebben aangegeven daar op dit moment geen aanleiding voor te zien. Daarnaast loopt voor de doorbelasting op het participatiebudget voor de FIP aanpak en de vrijwilligerscoũrdinator (samen 138 voor 3 gemeenten) gewoon door.

3 Programma Directie (Verdeling Sociale Zaken: İCT 80:20) 1.. Teruggaaf resultaat jaar 2015 en 2016 (V96/N 96 in ) Wij lopen het risico dat bij de vorming van reserves de Belastingdienst een aanslag vennootschapsbelasting oplegt. Om dit te voorkomen stellen we voor om de gerealiseerde resultaten over 2015 en 2016 met de deelnemende gemeenten af te rekenen (96). Het bedrag verlaagt de reservepositie. We bevelen u aan het bedrag binnen uw gemeente te reserveren. Voor de begroting betekent dit de volgende mutatie: Gemeentelijke bijdragen: Capelle aan den IJssel N 53 Krimpen aan den IJssel N 43 Totaal baten N 96 Mutatie reserves V 96 Het bedrag staat in volgende tabellen gepresenteerd in de regel "Mutaties reserves"; bij ICT-/-121 en bij Sociale Zaken +2Õ.

4 De begroting voor ICT na bovenstaande wijzigingen is als volgt. Incl. Bedrijfsvoering ICT Rekening 2017 Werkplíkveigoeding Salaritser. en Inhuur / flexibele schil Ambtsjubilea en Forensenvergoedìng Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc) Ondersteuning gemeente Capelle Opleidingen Overige (personeelskosten Accountantskosten Totale kosten bedrijfsvoering ICT Bijdrage gemeente Capelle (60?4) Bijdrage gemeente Krimpen [40K] Totale bijdrage gemeenten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves (-/- s onttrekking) Geprognosticeerd Resultaat O Incl. Uitvoeringskosten ICT Rekening 2017 Onderhoud Kapitaallasten Dotatie aan voorziening Totaal uitvoeringskosten ICT Bijdrage gem. Capelle (inwonersbljdrage) Bijdrage gem. Krimpen (inwonersbljdrage) Bijdrage gem. Zuidpias Bijdrage derden Toerekening loonkosten aan investeringen Totale baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserve Geprognosticeerd resultaat

5 De begroting voor Sociale Zaken na bovenstaande wijzigingen is als volgt. incl. Bedrijfsvoering Sociale Zaken Rekening 2017 Werkplekvergoeding Salarissen en inhuur ļ flexibele schil Ambtsjubilea en Forensenvergoeding Algemene kosten (Verzekeringen, lease, etc.) Ondersteuning gemeente Capelle Opleidingen Overige (personeels) kosten Accountantskosten Totale kosten Baten ESF Bijdrage gemeente Capelle Bijdrage gemeente Krimpen S Bijdrage gemeente Zuidpias Overige baten Totale baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Geprognosticeerd resultaat Bijdrage gemeente Capelle S38 Bijdrage uit p-budget Aandeel {eerdere toezeggingen) Middelen implementatie participatiewet Aandeel Capelle Bl drage gemeente Krimpen Bijdrage uit p-budget S Middelen Implementatie participatiewet Aandeel Krimpen Bijdrage gemeente Zuidpias Bijdrage uit p-budget Middelen implementatie participatiewet Aandeel Zuidpias Totaal aandeel gemeenten

6