Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio

Transcriptie

1 Goes, 28 september % irm Samenwerkingsverband Ilph1/40Welziinszorg Oosterschelderegio Gemeente Tholen T.a.v. de gemeenteraad Postbus AB THOLEN Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Referentie: Ontwerp 2e begroting 2016 E. Vree Egberts 1 E.vree-egberts@swvo.n1 1978/1.3/Ivi Geachte Raad, Het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio heeft op 21 september 2016 de 2e ontwerp van de begroting 2016 vastgesteld. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling bent u in de gelegenheid uw zienswijze kenbaar te maken, binnen (maximaal) 3 maanden na toezending. Omdat de laatste bestuursvergadering van 2016 plaats vindt op 7 december 2016 verzoeken wij u vóór 25 november 2016 te reageren. Hierna wordt de op de begroting definitief vastgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband, met inachtneming van de ontvangen commentaren. Hoogachtend, namens het bestuur, Dhr. J.J.L. de Kunder, voorzitter Drs. F.W. Witkam, secretaris Stationspark 27e, 4462 DZ Goes * (0113) * IBAN: NL51ABNA * secretariaat@swvo.n1 *

2 , v." Samenwerkingsverband laperko Welziinszorg Ilosterscheideregio Ontwerp Tweede Programmabegroting 2016 SVVVO 2016 na le 2016 na 2e Lasten Programma 1 Volwasseneneducatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten Programma 5 Secretariaat Totaal lasten Baten Programma 1 Volwasseneneducatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten ,716 Programma 5 Secretariaat Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging/onttrekking aan reserves Kostenplaats Geraamd resultaat _ Toelichting Algemeen: Gezien de van het BBV, voor wat betreft de doorbelasting van overheadlasten, is met ingang van de begroting 2017 besloten het Secretariaat weer op te nemen als apart programma. Deze lijn is nu voortgezet in de 2e van de begroting

3 Programma Educatie 2016 na le 2016 na 2e Lasten Scalda, subsidie Educatie Bibliotheek Oosterschelde, subsidie Taalhuis ZMS subsidie cultuureducatie ZMS, projectsubsidie cultuureducatie PM Subsidie Jeugdtheaterhuis Advieskosten Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage contactgemeente Goes Totaal educatie Bijdragen gemeenten cultuureducatie Bijdrage Provincie Zeeland, projectsubsidie cultuureducatie PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting: Educatie: Besloten is om een deel van de beschikbare middelen voor educatie in te zetten bij de Bibliotheek Oosterschelderegio om een Taalhuis op te zetten. Het subsidie aan Scalda wordt verminderd. Deze verschuiving is mogelijk omdat de beschikbare rijksbijdrage niet meer verplicht 100% dient te worden ingezet bij een ROC. In 2016 mag 25% bij andere leveranciers ingezet worden. Het project Taalhuis start op 1 september Het toegekend subsidie voor de periode september - december 2016 is ,--. Advieskosten Educatie: Een deel van het beschikbare budget voor advieskosten educatie zal worden toegevoegd aan de middelen voor Advisering Bibliotheek binnen het programma Overige projecten.

4 2 Programma Wmo na 2e Lasten Kosten Hulpmiddelen Kosten OW / Regiotaxi Kosten trapliften Hulp bij de Huishing Begeleiding Advieskosten Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Regiotaxi Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting: De ramingen zijn op basis van de cijfers tot en met het tweede kwartaal 2016 aangepast. Voor de hulpmiddelen is eveneens rekening gehen met de afspraken in het contract met Medipoint dat is gestart per 1 juni jl. 3

5 3 Programma Gezondheidsbeleid 2016 na le 2016 na 2e Lasten SMWO, subsidie algemeen maatschappelijk werk (incl. innovatie; voor 2015 ontwikkeltraject Sociale Verbindingen) SMWO, subsidie facilitator MEE, subsidie cliëntondersteuning Kosten Woon(Her)Kansen Kosten regionaal preventiebeleid middelengebruik Kosten psychische en psychosociale problematiek Uitvoering regionale nota gezondheidsbeleid PM PM Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten voor AMW Bijdrage van gemeenten voor cliëntondersteuning Bijdrage gemeenten Woon(Her)Kansen Bijdragen gemeenten preventiebeleid middelengebruik Bijdrage gemeenten psychische en psychosociale problematiek Uit Nog te besteden middelen gezondheidsbeleid PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat

6 Toelichting: AMW: Tijdens de vergadering van 17 december 2014 besloot het bestuur subsidie beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een Facilitator bij het SMWO. Deze subsidietoekenning wordt nu verwerkt in de begroting 2016.

7 4 Overige projecten na 2e Lasten Kosten regionale samenwerking CJG's Kosten leerlingenvervoer Secretariaatskosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer Advisering bibliotheek Kosten Pilot integratie OV en doelgroepenvervoer in de avonduren PM PM Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten regionale samenwerking CJG's Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ers Totaal bijdragen leerlingenvervoer Bijdragen gemeenten Advisering bibliotheek Bijdrage uit Advieskosten educatie Totaal bijdrage Advisering Bibliotheek Bijdrage Provincie voor pilot openbaar vervoer PM PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting: Leerlingenvervoer: De kosten van Leerlingenvervoer zijn aangepast aan de deelname van de gemeenten Reimerswaal en Tholen. Verder zijn de ramingen aangepast op basis van de werkelijke cijfers 2016 tot en met het tweede kwartaal. Ontwerp tweede Begroting SVVVO 2016

8 Advisering bibliotheek: Het portefeuillehers overleg cultuur en bibliotheek heeft besloten om Acta opdracht te verstrekken voor advisering over de verde visie en financieel kader voor het bibliotheekwerk voor de komende jaren. Het SVVVO is gevraagd op te treden als budgether.

9 5 Secretariaat na 2e Lasten Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten Totaal lasten Baten Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten vanuit projecten Rentebaten en overige inkomsten 0 0 Totaal baten Saldo programma voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves: Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Totaal onttrekkingen/toevoegingen Saldo programma na bestemming Toelichting: Personele kosten: De personele kosten worden hoger geraamd vanwege het feit dat het vakantiegeld over de periode juni december 2016 in december zal worden uitbetaald. Dit werd besloten bij de invoering van de regeling voor het Individueel Keuze Budget. Verder zal de detacheringsovereenkomst met de GGD in de loop van 2016 worden beëindigd. De inkomsten van de detachering zullen daardoor lager zijn dan begroot. Ook zijn er hogere uitgaven voor begeleiding van langdurig zieke werknemers. Huisvestingskosten: De huisvestingskosten zijn hoger o.a. vanwege extra afschrijvingslasten telefooncentrale en hogere energielasten dan geraamd. Organisatiekosten: De organisatiekosten worden hoger geraamd vanwege het adviestraject, ingekocht bij KplusV, over de positie en taken van het SVVVO. Ook zal extra advies worden ingekocht bij Acta vanwege zwangerschapsverlof van de betreffende medewerker. Automatiseringskosten: In verband met de invoering van de IWmo is geïnvesteerd in een upgrade van het EDP-programma van het SWVO en zijn e modules gebouwd en geïmplementeerd. Dit zal leiden tot hogere afschrijvingslasten. Deze hogere afschrijvingslasten kunnen worden gedekt vanuit de reserve Afschrijvingen. De reserve zal worden gevoed vanuit het budget voor Uitvoeringslasten Begeleiding. Ook de beheerskosten worden hoger geraamd.

10 Bijlage 1 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 2e Gemeente Educatie Wmo Gezondheidsbeleid Overige projecten Secretariaat via facturen Bureaukosten LL-vervoer via facturen TOTAAL Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente Educatie Cultuureducatie Jeugdtheaterschool Advies Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

11 Uitsplitsing bijdrage WMO voorzieningen Gemeente Hulpmiddelen Regiotaxi (netto) Trapliften HH Begeleiding Advies Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Gemeente AMW Facilitator Client ondersteuning Woonkansen Regionaal preventiebeleid Psychische en psychosociale problematiek Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

12 Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente Regionale kosten CJG's Leerlingen vervoer Advisering bibliotheek Overheveling uit Advies educatie Totaal Overige projecten Borsele , Goes , Kapelle , Noord-Beveland , Reimerswaal , Schouwen-Duiveland , Tholen , TOTAAL ,

13 BIJLAGE 2 Overzicht mutaties per gemeente In bevoorschotting opgenomen Gemeente Advies educatie Advies educatie Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Gemeente Hulpmiddelen Hulpmiddelen Regiotaxi Regiotaxi Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

14 Gemeente HH HH Begeleiding Begeleiding Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Gemeente Advies Wmo Advies Wmo Facilitator Facilitator Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

15 Gemeente Woonkansen Woonkansen Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Gemeente Bureaukosten Leerlingenvervoer Bureaukosten Leerlingenvervoer Advisering Bibliotheek Advisering bibliotheek Borsele 3.491, ,56 Goes , ,87 Kapelle , ,68 Noord-Beveland ,00 0,00 Reimerswaal , ,06 Schouwen-Duiveland , ,16 Tholen , ,67 TOTAAL , ,00 Ontwerp tweede Begroting SVVVO

16 Gemeente Advisering Bibliotheek Oud Advisering Bibliotheek Nieuw Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL