Ingekomen: J 7 JULI 2013

Transcriptie

1 telefoon fax datum onze ref betreft bijlage(n) (088) (088) juli 2013 FAZ/LvD/373 ontwerpbegrotingswijziging lvandijk@rdoghm.nl Ingekomen: J 7 JULI 2013 Afdeling Kopie : Aan de gemeenteraden van de gemeenten in de regio Hollands Midden :afi- > c Mil III IIII Uil /07/2013 RDOG Hollands Midden Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Geachte Raad, Bij dezen ontvangt u de ontwerpbegrotingswijziging 2014 I van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG Hollands Midden). Deze begrotingswijziging is opgesteld op basis van het, door het Algemeen Bestuur op 26 juni jongstleden genomen besluit ter zake van de structurele kosten contactmoment jarigen. Conform artikel 26, lid 3 de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden wordt u gedurende zes weken in de gelegenheid gesteld uw zienswijze betreffende de ontwerpbegrotingswijziging 2013 kenbaar te maken. De commentaren zullen door mij worden verzameld en worden betrokken bij de definitieve begrotingswijziging 2014 I die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming op 16 oktober 2013 zal worden aangeboden. Ik verzoek u mij uw commentaar, zo mogelijk voor 26 september 2013 schriftelijk te doen toekomen. De directie is bereid om nadere toelichting te geven in uw raad. Met vriendelijke groet, de Gouw ecretaris cc. per - AB-leden en ambtenaren volksgezondheid en financiën van de deelnemende gemeenten GGD- # De RDOG Hollands Midden bestaat uit de GGD Hollands Midden, Postadres O H ^ de RAD Hollands Midden en Postbus 121 dj Midden Hollands Midden RADHOLLANDSMIDDEN het GHOR-bureau Hollands Midden 2300 AC Leiden

2 ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2014 I VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN

3 colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: Uitgever: juli 2013 RDOG Hollands Midden Postbus AC Leiden Bestellen: bij de RDOG Hollands Midden, tel. (088)

4 Inhoudsopgave Inleiding pagina 5 Beleidsbegroting pagina 6 Aanpassing programma Openbare gezondheidszorg pagina 7 Samenvatting gewijzigd programmaplan pagina 8 Verplichte paragrafen pagina 9 Algemeen pagina 9 Financiële begroting pagina 10 Financiële begroting RDOG Hollands Midden pagina 10 Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters pagina 11 Uiteenzetting/ toelichting financiële positie pagina 11 Overzichten: Gemeentelijke bijdrage programma openbare gezondheidszorg pagina 12 Vaststelling Vaststelling door Algemeen Bestuur pagina 13

5 Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegrotingswijziging 2013 II van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2013 ter zake van het programma Openbare gezondheidszorg het volgende besloten: De structurele kosten 2014 voor het extra contactmoment jarigen op basis van een aanvullende BPI te vergoeden. J.M.M. de Gouw algemeen directeur J.C. Bernsen directeur 5

6 Beleidsbegroting Algemeen Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2013 ter zake van het programma Openbare gezondheidszorg het volgende besloten: Voor de kosten van het extra contactmoment jarigen de BPI vanaf 2014 structureel met 0,88 te verhogen. 6

7 Programma Openbare Gezondheidszorg Raming van baten en lasten Onderstaand wordt(en) (de wijzigingen van) de raming van baten en lasten van het programma Openbare Gezondheidszorg voor het jaar 2014 kort weergegeven. Begrotingswijziging programma Openbare Gezondheidszorg (bedragen x 1.000) Omschrijving Bedrag Begroting 2014 na wijziging Wijzigingen i.v.m. kosten contactmoment jarigen Begroting 2014 Na eerste wijziging Salaris/ soc. lasten Tijdelijk personeel i...".sa..i.-v.i...,;. :\.,-A J,~J Overige personeelslasten Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten ) Materiaal Diverse kosten Voorzieningen Totaal lasten ,,., T ^^T..,^-,»..,., ^ Bijdr. gemeenten BPI Bijdr. Gemeenten overig K S9ÉK Bijdrage derden j, SiMÊÊÊBÊÊÊÊÊBÊÊKÊ Totaal baten Resultaat voor bestemming m.^... ij i...:._j ^ u..,^,,a.j Storting reserves Onttrekking reserves 78 - Resultaat na bestemming 0 o o 1) Onder organisatiekosten zijn ook de kosten, waarvan nog niet bekend is welke organisatie deze zal uitvoeren, opgenomen. Het betreft de Inzet groepsvoorlichtingsactiviteiten ad ,-. 7

8 Samenvatting gewijzigd programmaplan 2014 I RDOG Hollands Midden (Bedragen x 1.000,-) Programma Oorspronkelijke begroting 2014 Na eerste begrotingswijziging 2014 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Veiligheid en zorg Ambulancezorg Openbare Gezondheidszorg Totaal Resultaat voor -78 bestemming -78 Mutatie reserves Veiligheid en Zorg *) 0 0 o -... «Lid ïii 0 o Mutatie reserves Ambulancezorg *) Mutatie reserves Openbare gezondheidszorg *) Saldo programmaplan r:y: o] r--' ' *) Voor een specificatie van de storting en onttrekking reserves wordt verwezen naar de paragraaf Uiteenzetting/ toelichting financiële positie, onderdeel stand en verloop van de reserves.

9 Verplichte paragrafen Algemeen Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de RDOG Hollands Midden. In de, op 26 juni 2013 vast te stellen begroting 2014 is de actuele stand van zaken opgenomen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. (Afdekking )risico's Voor (nieuwe) risico's wordt verwezen naar de op 26 juni 2013 vast te stellen begroting

10 Financiële begroting Financiële begroting RDOG Hollands Midden Bedragen x Omschrijving Bedrag Oorspronkelijke begroting 2014 Wijzigingen i.v.m. kosten contactmoment jarigen Begroting 2014 na eerste wijziging Salaris/ sociale lasten ld, overgangsregeling FLO j Tijdelijk personeel Overige personeelslasten Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten Materiaal , Diverse kosten Voorzieningen 715 Ê715 Doorbelastingen (MKA) :... Totaal lasten Bijdr. gemeenten BPI Bijdr. Gemeenten overig Bijdrage Rijk ;--^ Bijdrage derden Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting reserves - Onttrekking/ reserves Resultaat na bestemming Voor een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar het Overzicht (bestemmings)reserves in het onderdeel 'Uiteenzetting financiële positie' in de oorspronkelijke begroting.

11 Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters De overige financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters zijn niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. Uiteenzetting/ toelichting financiële positie Financiële positie De onttrekkingen reserve aanvullende diensten ZHN heeft geen gevolgen voor de financiële positie van de RDOG HM als geheel. Voor de actuele stand hiervan wordt verwezen naar de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Voor de beschrijving van de doelen van de (bestemmings)reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de oorspronkelijke begroting Voor de actuele stand van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting

12 Gemeentelijke bijdrage: Programma Openbare gezondheidszorg Subregio Midden Holland gemeente Aantal Oorspron Contact Totale bijdrage inwoners kelijke moment na 1 e wijziging totale j bijdrage Bergambacht ; Bodegraven-Reeuwijk Gouda 1) '" ; Nederlek Ouderkerk Schoonhoven Vlist ; Waddinxveen Zuidpias I Afronding Totaal Bijdrage per inwoner 31,63 0,88 32,51 1) Inclusief ,- ten behoeve van de entgemeenschap. Subregio Zuid-Holland Noord gemeente Aantal Oorspron Contact Totale bijdrage inwoners kelijke moment na 1 e wijziging totale j bijdrage Alphen aan den Rijnl) Hillegom Kaag en Braassem 'I"" Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse " Nieuwkoop Noordwijk ! Noordwijkerhout Oegstgeest Teylingen Voorschoten Zoeterwoude Afronding Totaal Bijdrage per inwoner 28,19 0,88 29,07 1) Inclusief Boskoop en Rijnwoude.

13 Vaststelling VOLGT