Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Transcriptie

1 Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer Frans Buijserd Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Ellen Burgers onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting RDOG 2014 Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: 1. In te stemmen met de RDOG Ontwerpbegroting 2014 jaarschijf 2014; 2. Niet in te stemmen met de RDOG Ontwerpbegroting 2014 jaarschijf 2015 en verder; 3. In te stemmen met de conceptbegrotingswijziging begroting RDOG De zienswijze met de bijgaande brief aan het Algemeen Bestuur van de RDOG kenbaar te maken. burgemeester en wethouders van Nieuwkoop mr. G.G.G. Slooters secretaris F. Buijserd Burgemeester 1

2 Pagina 2 van 5 Toelichting Probleemstelling Het Algemeen Bestuur van de RDOG verzoekt de gemeente een zienswijze kenbaar te maken over de begroting 2014 en de conceptbegrotingswijziging Inleiding De RDOG heeft de gemeente Nieuwkoop de ontwerpbegroting 2014 en conceptbegrotingswijziging 2013 aangeboden. Dit geeft de raad de gelegenheid een zienswijze te geven. Het Algemeen Bestuur van de RDOG weegt op 26 juni 2013 deze zienswijze mee in haar besluitvorming. Kader / Eerdere besluiten De gemeenschappelijke regeling RDOG; Meningsvorming Conceptprogramma RDOG 2014 op 14 maart Beoogd effect Sturing geven aan de uitvoering van (wettelijke) taken voor het gezondheidsbeleid. Voorgestelde besluiten / Argumenten: 1.1 De nullijn wordt gehanteerd In het Conceptprogramma 2014 hield de RDOG rekening met een inflatie van 1,54%. In de Ontwerpbegroting 2014 houdt de RDOG rekening met de nullijn. Dit is in lijn met de wens geuit tijdens de meningsvormende raad van 14 maart. 1.2 Hoofdstuk taakstelling toegevoegd In de Ontwerpbegroting 2014 is extra aandacht voor de bezuinigingen. Hierdoor hebben gemeenten meer zicht op het halen van de opgelegde taakstelling van 10%. 2.1 Tegenvoorstel harmonisatie van de jeugdgezondheidszorg In de ontwerpbegroting is het voorstel tot regionaliseren van de GGD en de daarmee samenhangende harmonisatie van de jeugdgezondheidszorg in Hollands Midden vanaf 2015 opgenomen. Het is financieel in de begroting van de RDOG verwerkt vanaf jaarschijf De gemeente Nieuwkoop heeft een tegenvoorstel gedaan. Het voorstel is om de aanvullende taken uit de BPI (bedrag per inwoner) te houden en voor 2 of 3 jaar de RDOG te subsidiëren voor de aanvullende diensten. Dit voorstel is helaas niet door het Algemeen Bestuur overgenomen. 3.1 Gelden vanuit algemene uitkering beschikbaar voor extra contactmoment In de septembercirculaire 2012 is vanaf 2013 structureel ruim ,-- per jaar beschikbaar gesteld aan Nieuwkoop via de Decentralisatie Uitkering Centrum voor Jeugd en Gezin. Dit is bedoeld voor de uitwerking van een individueel contactmoment gericht op leerlingen op het voortgezet en middelbaar onderwijs. De doelgroep betreft 15/16 jarigen. Het contactmoment is gericht op een gezond gewicht (tegengaan van over- en 2

3 Pagina 3 van 5 ondergewicht), het bevorderen van seksueel gezond gedrag, de aanpak van sociaalemotionele problematiek/het bevorderen van weerbaarheid en preventie van middelengebruik (waaronder alcohol). In de periode april juni 2013 wordt in de regio Hollands Midden een pilot uitgevoerd met betrokkenheid van gemeenten, GGD en maatschappelijk werk. Vanaf september 2013 wordt het contactmoment uitgevoerd, waardoor vanaf nu tot het einde van het schooljaar uiteindelijk alle jongeren met deze activiteit worden bereikt. 3.2 Financieel technische wijzigingen inclusief verhoging btw-tarief naar 21% De andere voorgestelde begrotingswijzigingen zijn financieel technisch van aard. De verhoging van het btw-tarief van 19% naar 21% was nog niet meegenomen in de Ontwerpbegroting Het betreft compensabele btw. Dit betekent dat Nieuwkoop deze btw kan terugvorderen via het btw-compensatiefonds. Kanttekeningen: De extra bezuiniging van 1,54% door het hanteren van de nullijn kan leiden tot een versobering van de uitvoering van de taken door de RDOG. Risico s / Beheersmaatregelen Risico: Gemeenten moeten storten in de Algemene Reserve Het resultaat van de programmarekening 2012 is negatief en bestaat feitelijk alleen uit het resultaat van de GGD-sectoren. Subregio Midden Holland: ,-- negatief Subregio Zuid-Holland Noord: ,-- negatief Totaal: ,-- negatief Het negatieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door inhaalslagen op het gebied van Inspecties Kinderopvang, de kosten van pilots voor flexibilisering van de jeugdgezondheidszorg en de pilot extra contactmomenten adolescenten in het vierde kwartaal Voor de subregio Zuid-Holland Noord is door een onttrekking aan de algemene reserve de bodem bereikt. Als de RDOG volgend jaar weer een dergelijk tekort heeft zakken de reserves door de bodem en moeten gemeenten bijstorten. Beheersmaatregelen: De RDOG neemt maatregelen om te voorkomen dat 2013 ook met een tekort eindigt. De directie van de RDOG geeft in een toelichting bij de jaarrekening aan welke maatregelen genomen worden. Om de raad zo volledig mogelijk te informeren vind u deze toelichting als bijlage bij dit raadsvoorstel. In de brief met de zienswijze geven wij aan dat de RDOG in elke rapportage de voortgang van de genomen maatregelen moet melden. De RDOG heeft toegezegd haar rapportages aan te passen zodat gemeenten beter inzicht hebben in de financiële situatie van de RDOG. Daarnaast vindt een paar maal per jaar een overleg plaats tussen de RDOG en de financiële ambtenaren van de aangesloten gemeenten. Het heeft de volle aandacht van de financiële ambtenaren. 3

4 Pagina 4 van 5 Financiële / Personele / Juridische consequenties 2013 In de Septembercirculaire 2012 is vanaf 2013 structureel ruim ,-- per jaar beschikbaar gesteld aan Nieuwkoop via de Decentralisatie Uitkering Centrum voor Jeugd en Gezin. In de Voorjaarsnota 2013 wordt aan de raad voorgesteld dit geld in te zetten voor de pilot en het organiseren van het extra contactmoment. De financiële gevolgen van de conceptbegrotingswijziging 2013 zijn 3.508,-- voor de pilot extra contactmoment (incidenteel) en 1.080,-- voor de btw-verhoging (structureel). De btw-verhoging betreft compensabele btw. Na het uitvoeren van de pilot wordt besloten of welke manier het contactmoment wordt ingezet. Dan worden ook de financiële consequenties duidelijk Voor de RDOG is in de gemeentebegroting 2014 een bedrag opgenomen van ,-- exclusief het budget voor aanvullende diensten. De gemeente subsidieert de aanvullende diensten apart aan de RDOG en dit loopt in 2014 nog buiten de ontwerpbegroting van de RDOG om. Het gaat hierbij om onder andere het CJG Opvoedadviespunt, de producten non-bereik, stevig ouderschap, bemoeizorg en de coördinatie van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). Volgens de Ontwerpbegroting 2014 is de gemeentelijke bijdrage aan de RDOG ,--. Dit is opgebouwd uit een Bedrag Per Inwoner van 28,19 maal inwoners en een teruggave van ,-- vanwege een lager aantal kinderen dan gemiddeld in de regio is het laatste jaar waarin deze verevening plaatsvindt. Dit bedrag van ,-- is exclusief de kosten voor ICT en de huisvestingskosten voor de jeugdgezondheidszorg, de locaties voor de drie inlooppunten van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het is nog niet duidelijk hoeveel de huisvestings- en ICT-kosten gaan bedragen. Een schatting van de ICT- en huisvestingskosten komt uit op ,-- voor Daarnaast waren de kosten van 3.650,-- voor de extra wettelijke taak prenatale voorlichting nog niet in de begroting opgenomen. Er is dus in totaal ,-- budget nodig. Bij het opstellen van de begroting wordt ,-- opgegeven als bezuiniging. Communicatie / Participatie Op 14 maart is de raad in de gelegenheid gesteld om haar mening te vormen over het Conceptprogramma 2014 van de RDOG. In dit programma is het voorgenomen beleid beschreven en aangegeven dat de begroting beleidsarm wordt. Daarnaast zijn de financiële kaders op hoofdlijnen aangegeven. Hierdoor zijn gemeenten in staat gesteld voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 27 maart te reageren. 4

5 Pagina 5 van 5 De ontwerpbegroting is op 22 april 2013 naar de gemeenten verstuurd. Om op tijd de zienswijze van Nieuwkoop bij de RDOG kenbaar te maken was het noodzakelijk om deze zienswijze rechtstreeks naar de besluitvormende raadsvergadering van 30 mei te versturen. Hierdoor is de raad niet in de gelegenheid geweest om haar mening te vormen volgens de normale procedure. De gemeenteraad maakt de zienswijze op de RDOG Ontwerpbegroting 2014 kenbaar in de bij dit voorstel gevoegde brief. Achterliggende stukken die ter inzage liggen Raadsbesluit Zienswijze Ontwerpbegroting 2014 Ontwerpbegroting 2014 van de RDOG Hollands Midden; Brief aan de RDOG; Toelichting tekort jaarrekening 2012 RDOG; Conceptprogramma 2014; Conceptbegrotingswijziging Advies meningsvormende raad Niet van toepassing, dit voorstel gaat rechtstreeks naar de besluitvormende raadsvergadering van 30 mei