Ambtenaar Telefoon adres

Transcriptie

1

2

3 GEMEENTE ELSEN Raadsvoorstel Onderwerp: rygave budget uit reserves in de Begroting 2016 Datum collegevergadering 12 juli 2016 Registratienummer Rs Portefeuillehouder(s) A. erkalk Ambtenaar Telefoon adres C Molenaar cmolenaar@elsen.nl oorgesteld raadsbesluit 1. De onderstaande budgetten vrij te geven en op te nemen in de begroting 2016 met als dekking een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten voor een totaalbedrag van Hulp bij het huishouden olksgezondheid: Gezond in de stad Archeologische waarde kaart Milieu RO: structuurplannen Omgevingsvergunningen Modernisering GBA De raad voor te stellen de onderstaande budgetten vrij te geven en op te nemen in de Begroting 2016 met als dekking een onttrekking aan de reserve Sociaal domein vooreen totaalbedrag van Transitie en transformatie - Centrum jeugd en gezin De raad voor te stellen de onderstaande budgetten vrij te geven en op te nemen in de Begroting 2016 met als dekking een onttrekking aan de reserve Instroom statushouders voor een totaalbedrag van Huisvestingsoplossingen Integratie en arbeidsmartkttoeleiding Samenvatting Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is ten laste van het resultaat een bedrag gereserveerd in de reserve Beleidsspeerpunten om werkzaamheden, die in 2015 zijn gestart te kunnen afronden in het begrotingsjaar Om dit mogelijk te maken wordt in dit besluit het begrotingsbedrag beschikbaar gesteld en als dekking wordt dit bedrag onttrokken aan de reserve Beleidsspeerpunten. Bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2015 zijn ook twee reserves ingesteld; reserve Sociaal domein en reserve Instroom statushouders. Om de werkzaamheden, die worden bekostigd uit deze reserves, rechtmatig uit te voeren wordt in dit besluit het benodigde bedrag beschikbaar gesteld.

4 GEMEENTE ELSEN Inleiding Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is ten laste van het resultaat een bedrag gedoteerd aan de reserves, onder meer de reserve Beleidsspeerpunten en de nieuw ingestelde reserve Sociaal domein en reserve Instroom statushouders. Deze dotaties hebben deels betrekking op activiteiten die worden uitgevoerd in Om de werkzaamheden, die worden bekostigd uit deze reserves, rechtmatig uit te voeren wordt in de besluitvorming het benodigde bedrag in de Begroting 2016 beschikbaar gesteld, met als dekking een onttrekking aan de reserve. Dit is derhalve een technische, neutrale wijziging. Beoogd doel en effect van het besluit Budgetten uit de genoemde reserves beschikbaar te stellen in de Begroting Argumenten Een raadsbesluit is vereist om nog niet begrote onttrekkingen aan reserves beschikbaar te stellen. De reserves zijn bij de besluitvorming over de Jaarstukken 2015 gevoed om de boven genoemde activiteiten uit te voeren in het begrotingsjaar Om deze activiteiten rechtmatig uit te voeren is een begrotingswijziging noodzakelijk. Dit betreft een neutrale, technische wijziging. Reserve Beleidsspeerpunten Bij de vaststelling van de jaarrekening 2015 is ten laste van het resultaat een bedrag gedoteerd aan de reserve Beleidsspeerpunten. Doel van deze reserve is om de activiteiten die in 2015, om diverse redenen, nog niet waren afgerond te kunnen voortzetten. Dit betreft: Hulp bij het huishouden olksgezondheid: Gezond in de stad Archeologische waarde kaart Milieu RO: structuurplannen Omgevingsvergunningen Modernisering GBA Reserve Sociaal domein Transitie en transformatie 2015 was het uitvoeringsjaar jaar waarin de stap van zorgvuldige transitie (continuïteit) naar stapsgewijze transformatie is voorbereid. oor 2016 en verder ligt er een regionale Transformatie Agenda met Werkplan voor. Op deze drie terreinen - samen te vatten als ondersteuning uitvoering transformatie- willen we in 2016 extra inzetten: Opleiding en training, (gekoppeld aan werkpraktijk beleidsadviseurs en professionals): Capaciteit voor vertaling regionale agenda naar lokale aanpak; Professionalisering lokale monitoring ten behoeve van wijkaanpak; Communicatie en inzetten externe expertise communicatie. Centrum jeugd en gezin Het jaar 2015 heeft vooral in het teken gestaan van het inrichten van het nieuwe jeugdstelstel, zodat de zachte landing kon worden gerealiseerd. Nu ontstaat er ruimte voor ontwikkelingen die bijdragen aan de transformatie. Het gaat om de volgende concrete acties: Samen met huisartsen (zorgverzekeraar) investeren in de praktijkondersteuner jeugd; Het uitbreiden van het preventief groepsaanbod voor kinderen en jongeren; Pilot aansluiting 18- /18+. (bieden van zorgcoördinatie en flexibel hulpaanbod); Pilot verschuiving specialistische jeugd GGZ naar CJG. na

5 GEMEENTE ELSEN Reserve Instroom statushouders De gemeente heeft de plicht en de verantwoordelijkheid om de toegewezen statushouders te huisvesten en zorg te dragen voor een goede integratie. Mede als gevolg van de verhoogde taakstelling zijn er investeringen nodig in huisvestingsoplossingen, is extra inzet en budget nodig voor een goede integratie en wordt er meer gemeentelijke inzet gevraagd. oor 2016 zijn de totale kosten voor de verhoogde asielinstroom begroot op Een groot deel van deze kosten kan betaald worden vanuit de extra middelen die vrij zijn gekomen bij het Uitwerkingsakkoord. oor het overige deel is nog een bedrag van nodig. Alternarieven Een alternatief is om deze besluitvorming in het eerstvolgende planning & control product, de 2 Bestuursrapportage 2016, plaats te laten vinden. De besluitvorming van deze rapportage vindt laat in het 4 kwartaal van 2016 plaats. Risico s Programma De voorgestelde mutaties raken vrijwel alle programma s. Kader Besluit Begroting en erantwoording Provincies en Gemeenten. Inspraak, participatie etc. Financiële consequenties De betreffende programma s in de Begroting 2016 worden incidenteel verhoogd met als dekking een onttrekking aan de reserve Beleidsspeerpunten, reserve Sociaal Domein en reserve Instroom statushouders. Dit heeft een neutraal effect. Uitvoering van besluit ia een begrotingswijziging in de Begroting 2016 verwerken. Bijlagen onderdeel uitmakend van het besluit Bijlagen - bygevoegd als achtergrondinformatie Jaarstukken 2015 (in bezit van de raadsleden). Burgemeester en wethouders van elsen De secretaris»^ De burgernr^ter,. K.MT Radstake FiC. Dales