Totaal

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Onderwerp: Perspectiefnota 2015 Datum collegevergadering 10 mei 2016 Ambtenaar Registratienummer Telefoon Portefeuillehouder(s) A. Verkaik adres Voorgesteld raadsbesluit Kennis te nemen van: 1. de beleidsontwikkelingen en het Meerjarenperspectief zoals beschreven in deze Perspectiefnota; 2. de neutrale voorstellen nieuw beleid, zoals opgenomen in de het overzicht C; 3. De ontschotting Sociaal Domein; In te stemmen met: 4. het kader voor de Programmabegroting , (waarvan de financiële vertaling is opgenomen in de bij financiële consequenties bestaande uit: a. autonome beleidsontwikkelingen; b. kernvoorstellen nieuw beleid en beleidsintensivering, zoals vermeld in overzicht A; c. voorstellen nieuw beleid advies college, zoals opgenomen in overzicht B. 5. Het voornemen van het college om het verwachte negatieve begrotingssaldo van het jaar 2017 te dekken uit de Algemene Reserve; 6. Het voornemen om de omslagrente met ingang begrotingsjaar 2017 te verlagen naar 3%; 7. Het aanpassen van de begroting aan de BBV-wijzigingen, zoals toegelicht in bijlage 1. Overzicht A Kernvoorstellen nieuw beleid en beleidsintensivering Kernvoorstellen structurele bijdrage MRA Mobiliteitsfonds ( ) Impuls ruimtelijke plannen Transformatie Sociaal Domein (incl verbreden Wmo) Totaal Overzicht B Advies college nieuw beleid en beleidsintensivering Advies college Verhoging bijdrage IJmuider Reddingsbrigade -15 PM PM PM Sail Verhuis- en gevelfonds Onderzoek & uitvoering verduurzamen gemeentelijke gebouwen Rennen door de Velsertunnel Totaal

2 Overzicht C Overige voorstellen nieuw beleid en beleidsintensivering Overige voorstellen Uitbreiding buurtsportcoaches Winkelloods Velsen Omgevingswet Verduurzaming bedrijfsterreinen (GreenBiz) Onderzoek grondstoffenstromen Landschapsbeleidsplan Precariobelasting kabels en leidingen verlagen tarieven Totaal Samenvatting De Perspectiefnota is het kaderstellend document en geeft een eerste schets van de beleids- en financiële ontwikkelingen voor de Begroting De Perspectiefnota bevat een geactualiseerd meerjarenperspectief gebaseerd op onvermijdelijke autonome ontwikkelingen, voorstellen voor nieuw beleid en beleidsintensivering. Deze voorstellen zijn door het college geprioriteerd in een drietal categorieën: kernvoorstellen, advies college en overige voorstellen Het nieuw beleid in deze perspectiefnota is eerst en vooral een voortzetting van de ingezette lijn. Met ambitie bouwen we verder aan waar we al mee bezig zijn. De kernvoorstellen ondersteunen deze lijn en richten zich op het faciliteren van initiatieven voor stedelijke ontwikkeling, de doorontwikkeling van het sociaal domein en samenwerking in de regio. Uitgangspunt is en blijft een sluitend financieel meerjarenperspectief. Het college stelt voor om in 2017 eenmalig een beroep te doen op de Algemene Reserve en voor de jaren vanaf 2018 wordt een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd. Inleiding De Perspectiefnota is het kaderstellend document en geeft een eerste schets van de beleids- en financiële ontwikkelingen voor de Begroting De autonome financiële ontwikkelingen zijn opgenomen in een geactualiseerd financieel meerjarenperspectief, welke inzicht geeft in de financiële mogelijkheden en knelpunten. Naast de autonome ontwikkelingen bevat de Perspectiefnota alle voorstellen nieuw beleid, zodat de raad bij zijn besluitvorming een integrale afweging kan maken. Uitgangspunt daarbij is een sluitend meerjarenperspectief. Het begrotingsjaar 2017 heeft een negatief saldo. Gelet op het incidentele karakter stelt het college voor om dit saldo te dekken uit de Algemene Reserve. De verwachte inkomsten van het Rijk zijn nog onzeker; de aangekondigde herijking van de Algemene Uitkering (cluster Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing ) en de uitkomsten van de Voorjaarsnota van het Rijk kunnen het meerjarenperspectief beïnvloeden.

3 Autonome ontwikkelingen De in de Perspectiefnota opgenomen autonome ontwikkelingen zijn onvermijdbare ontwikkelingen die mede de financiële ruimte in het meerjarenperspectief bepalen. Na verwerking van de autonome ontwikkelingen in het meerjarenperspectief is het saldo vanaf 2018 positief. Het begrotingsjaar 2017 laat een negatief saldo zien. Ontwikkelingen nieuw beleid De perspectiefnota is voor de raad het instrument om nieuw beleid voor de komende jaren integraal te bespreken en af te wegen. Het college heeft er daarom voor gekozen om in deze Perspectiefnota alle voorstellen nieuw beleid te presenteren, ondanks dat er op dit moment niet voor alle voorstellen voldoende middelen beschikbaar zijn. De voorstellen zijn door het college geprioriteerd en ingedeeld in een drietal categorieën. Voorgesteld wordt om de categorieën kernvoorstellen en advies college op te nemen in de Begroting Door alle voorstellen nieuw beleid te presenteren is transparant hoe de voorkeuren van het college liggen voor het uit te voeren beleid, terwijl de raad over de volledige informatie beschikt en daarmee de mogelijkheid heeft om (de volgorde van) de voorstellen te amenderen. Kernvoorstellen De kernvoorstellen zijn de ontwikkelingen nieuw beleid die bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen uit het collegeprogramma en de visie op Velsen. Het college wil deze voorstellen realiseren ook als het meerjarenperspectief, na verwerking van de meicirculaire, een negatieve uitkomst heeft. Dit betreft de voorstellen zoals opgenomen in overzicht A. Advies college De realisatie van dit nieuwe beleid past in het huidige meerjarenperspectief en het college stelt de Raad voor deze op te nemen in de Begroting Het college adviseert de raad deze voorstellen over te nemen, dan wel (eventueel) naar zijn inzichten te wijzigen. Dit betreft de voorstellen zoals opgenomen in overzicht B. Overige voorstellen nieuw beleid De overige voorstellen dragen bij aan het realiseren van de doelen, maar het college heeft deze voorstellen een lagere prioritering toegekend. Gelet op het uitgangspunt een sluitend meerjarenperspectief vanaf 2018 te presenteren, is besloten deze voorstellen neutraal aan de Raad voor te leggen. Op deze wijze kan de Raad haar eigen afweging maken. Dit betreft de voorstellen zoals opgenomen in overzicht C. Beoogd doel en effect van het besluit De Perspectiefnota is het kaderstellend document en geeft een eerste schets van de beleids- en financiële ontwikkelingen voor de Begroting De raad kan op basis hiervan een integrale afweging kan maken. Uitgangspunt daarbij is een sluitend meerjarenperspectief. Argumenten Vooruitlopend op de samenstelling van de Begroting 2017 wordt het meerjarenperspectief geactualiseerd. Deze actualisatie vindt onder andere plaats op basis van het vastgestelde beleid, autonome ontwikkelingen en de doelstellingen uit het coalitieakkoord en de Visie op Velsen. In deze Perspectiefnota wordt nieuw beleid en beleidsintensivering voorgesteld om de doelstellingen te realiseren. Voor de volledige argumentatie van voorstellen en ontwikkelingen wordt verwezen naar de Perspectiefnota 2016.

4 De algemene renteontwikkeling op de geld en kapitaalmarkt hebben ook zijn weerslag op de gemeente Velsen. De dalende rente heeft tot gevolg dat de interne rekenrente (omslagrente) wordt verlaagd van 3,5% naar 3%. De voorgestelde wijzigingen voor de Begroting 2017 komen voort uit de gewijzigde wettelijke BBVregels. Alternatieven In de Perspectiefnota heeft het college voorstellen nieuw beleid en beleidsintensivering opgenomen in een prioriteringsvolgorde. Indien de raad deze prioriteringsvolgorde wil wijzigen of nieuwe alternatieven aandraagt, staat het college daar uiteraard voor open. De wijze waarop de begroting wordt ingericht is een bevoegdheid van de Raad. De BBVregelgeving is echter een wettelijke verplichting waaraan de gemeente moet voldoen. Het voorstel om in de programmastructuur de collegeproducten te vervangen door taakvelden is niet verplicht, het heeft de voorkeur van het college om op taakvelden te sturen. Deze wijziging past binnen de bevoegdheid van het college. Risico s De meicirculaire kan positieve of negatieve consequenties hebben. Dit geeft op dit moment een onzekere situatie over deze belangrijke inkomensbron van de gemeente. Zoals gebruikelijk wordt de raad via een collegebericht over de ontwikkelingen van de algemene uitkering geïnformeerd. Programma De Perspectiefnota is van invloed op alle programma s. Kader - Coalitieakkoord - Visie op Velsen Strategische agenda - Gemeentewet - Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) - Financiële verordening Inspraak, participatie etc. Transparantie in het financiële meerjarenperspectief geeft inzicht in de financiële positie van de gemeente en draagt bij aan de legitimiteit van de overheid.

5 Financiële consequenties Deze consequenties zijn in de Perspectiefnota uitgewerkt. Het geactualiseerde financieel meerjarenperspectief is als volgt: Meerjarenperspectief Bedragen x Meerjarenperspectief begroting Autonome ontwikkelingen: Algemene Uitkering Autonome ontwikkelingen - Algemeen Autonome ontwikkelingen - Programma's Totaal autonome ontwikkelingen Meerjarenperspectief: vrije ruimte Uitvoering van besluit Het besluit moet leiden tot de Begroting Bijlagen onderdeel uitmakend van het besluit Bijlage 1: Wijziging indeling Begroting 2017 Bijlagen bijgevoegd als achtergrondinformatie n.v.t. Burgemeester en wethouders van Velsen De secretaris, De burgemeester, K.M. Radstake F.C. Dales

6 BIJLAGE 1: Wijzigingen Begroting 2017 Taakvelden Om de vergelijkbaarheid tussen gemeenten te vergroten is het van belang de activiteiten en taken van de gemeente op een vergelijkbare wijze te presenteren. Deze activiteiten worden geclusterd en ingedeeld in taakvelden, deze zijn geüniformeerd met de CBS indelingen. De taakvelden zijn opgesteld op het niveau die de colleges gebruiken voor de uitvoering van de begroting. Op deze wijze blijft de bevoegdheid voor de indeling in programma s bij de raad. De taakvelden komen in plaats van de collegeproducten en kunnen in relatie worden gebracht tot de in de begroting opgenomen doelstellingen in de doelenboom. In de begroting 2017 zal (verplicht) een bijlage worden opgenomen met alle taakvelden en de bedragen uit de begroting. De huidige programma indeling wordt behouden, met uitzondering van de eerder toegelichte ontschotting van het Sociaal Domein. Beleidsindicatoren Per taakveld zijn in de wet een aantal beleidsindicatoren verplicht gesteld en moeten in de begroting bij het betreffende taakveld worden opgenomen. De gegevens van de verplichte indicatoren worden beschikbaar gesteld via Deze nieuwe indicatoren zijn een aanvulling op de indicatoren zoals deze zijn opgenomen in de begroting. Het college stelt voor om minimaal de wettelijk verplichte en de indicatoren uit de leefbaarheidsmonitor en veiligheidsmonitor in de begroting op te nemen. Verbonden partijen Om voor de raad inzichtelijker te maken op welke wijze de verbonden partijen bijdragen aan de realisatie van de gemeentelijk doelstellingen is in de wet opgenomen dat deze bijdragen opgenomen moeten worden in de programma s. In de Begroting 2017 zal per programma een onderdeel worden opgenomen waarin de bijdrage aan de doelstelling van het programma wordt opgenomen. Aanvullend op de bijdrage van de verbonden partijen dient ook het risico dat de verbonden partij met zich brengt opgenomen worden in de risicoparagraaf. Kostentoerekening aan programma s In de aangepaste wet wordt onderscheid gemaakt tussen de kosten van het primair proces en de overige kosten; overhead. De kosten van het primaire proces moeten worden gepresenteerd op de programma s (per taakveld) en de overhead in een apart overzicht. In de huidige begroting worden de kosten van overhead via een bepaalde systematiek doorbelast aan de programma s. In de nieuwe wet is dit uitgesloten, de kosten behoren of tot het primaire proces of worden aangemerkt als overhead. Dit heeft tot gevolg dat de begrote bedragen op de programma s in 2017 afwijken ten opzichte van de huidige begroting.