Raadsvergadering. 6 november

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 6 november Onderwerp Programmabegroting Aan de raad, Onderwerp Programmabegroting Gevraagde beslissing 1. De Programmabegroting vast stellen; 2. Met ingang van 1 januari 2015 een bufferreserve Sociaal Domein te vormen ter hoogte van Dit bedrag ten laste brengen van de Algemene Reserve. De verwerking hiervan plaats te laten vinden bij de jaarrekening 2014; 3. Met ingang van 2015 een structureel budget van beschikbaar te stellen voor een duurzame vernieuwingsimpuls binnen bestuur en organisatie. Grondslag Gemeentewet en overige materiële wetgeving. Inleiding Met veel genoegen bieden wij u de Programmabegroting aan. Deze begroting mag niet los gezien worden van de uitkomsten van het bezuinigingsproject Bunnikse Kwaliteit. De uitkomsten van beide processen maken het voor ons mogelijk om een positief financieel beeld te laten zien voor de jaren En daar zijn we trots op! We hebben daarvoor uiteraard keuzes moeten maken. We hebben gewerkt aan een begroting die ambitie uitstraalt en tegelijkertijd prioriteiten stelt. Dit alles vanuit het credo Zorgzekerheid en Realisme! De begroting is een begroting die gedomineerd wordt door beelden van transformatie. Transformatie op het gebied van gemeentelijke zorgtaken, een transformatie van bestuur en organisatie en een transformatie van de gemeentelijke begroting. Zoals een rups zich terugtrekt in een cocon om na enige tijd als vlinder de wereld in te vliegen, zo staat de gemeente op het punt om haar eigen transformatie door te maken. Een transformatie waarvan net als in het geval van de rups op dit moment nog niet precies te zien is hoe lang het transformatieproces duurt en hoe het exacte resultaat eruit ziet. Het enige verschil met de 'vlinderwording' is dat onze transformatie in elke fase zichtbaar is. En dat willen we ook heel graag. Om zo samen vanuit onze rol in de samenleving met onze inwoners, onze ondernemers en onze ketenpartners te werken aan een nieuw Bunniks gezicht in We hebben in 2014 een eerste verkenning gedaan op dit vlak door samen met expertgroepen uit de samenleving de bezuinigingsopgave bij de kop te pakken en daar zijn we positief over. Hoe het gezicht wat we met elkaar gaan vormgeven er precies uit komt te zien, weten we nog niet. Er is zoveel beweging om ons heen, dat we niet op voorhand met alles rekening kunnen houden. Dat vraagt soms om het maken van keuzes, waarvan het lijkt alsof we ze ad hoc moeten maken. Op die momenten zullen de scenario's vanuit de Strategische Agenda voor ons de toetssteen zijn, om te kunnen bepalen welke keuze we moeten maken. Het jaar 2015 vraagt om maximale inzet van alle betrokkenen in onze samenleving; de inwoners, ondernemers, verenigingen, de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie om de uitdagingen en opgaven in het komende jaar te

2 2 verwezenlijken. Wij hebben er vertrouwen in en vragen dat vertrouwen en de steun ook van u; wij hebben er zin in! Beoogd effect Het beoogd effect van dit voorstel is een sluitende begroting. Dat wil zeggen dat er evenwicht is tussen de structurele lasten en de structurele baten. De richtlijnen van de provincie Utrecht in het kader van het financieel toezicht vragen om een sluitende begroting voor de jaren 2017 en De jaren 2015 en 2016 mogen een tekort laten zien, dat incidenteel vanuit de reserves gedekt kan worden. Argumenten Op basis van onze collegeagenda hebben we prioriteiten gesteld en leggen we de focus op de slagkracht en effectiviteit van de samenleving, met onszelf als onderdeel daarvan. Transformatie van het sociaal domein Voorliggende begroting is na de presentatie van onze collegeagenda 'Binden en Bewegen' onze eerste gezamenlijke stap als nieuw college op deze weg van transformatie. De overheveling van de zorgtaken vanuit het rijk naar de gemeente brengt een enorme uitdaging met zich mee. Het laatste anderhalf jaar is er door alle betrokken partijen hard gewerkt om dit moment van feitelijke overgang mogelijk te maken en we liggen op koers. Met het doel ervoor te zorgen dat iedereen die afhankelijk is van de betreffende zorgvoorzieningen vanaf 1 januari 2015 een gehoor vindt bij de gemeente en/of de daadwerkelijk uitvoerende instanties. Vanaf 1 januari 2015 begint de daadwerkelijke transformatie van het sociaal domein. Zorgzekerheid staat daarbij voorop. We voelen het als een uitdaging om vanuit onze bestuurlijke verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan een samenleving waarin zorg voor elkaar centraal staat. We gaan daarbij in eerste instantie uit van de kracht van onze samenleving. Omdat we erin geloven dat die kracht het meeste effect heeft. Daar waar met elkaar zorg tot stand komt en vraag en aanbod elkaar vinden, willen wij een stap terug doen en vanuit een faciliterende rol ruimte geven aan die kracht. Daar waar deze mogelijkheid er niet is, zullen wij vanuit onze verantwoordelijkheid en vanuit realisme zorgzekerheid bieden. Vanuit die verantwoordelijkheid willen wij als college de laatste door het rijk doorgevoerde kortingen op de Wmo-gelden niet voor ons rekening nemen. Daarom is deze structurele korting op de Algemene Uitkering niet verwerkt in de Wmo-budgetten, maar hebben we deze ten laste gebracht van het structurele begrotingsresultaat. Omdat er sprake is van een continu veranderingsproces, waarin niet alle verandering op voorhand is te voorzien, zal dat af en toe om ad hoc keuzes vragen en daarvoor moeten we ook binnen deze begroting ruimte creëren. Hiervoor is het nodig dat we ook wendbaar blijven vanuit financieel oogpunt. In de collegeagenda hebben wij al aangegeven een bufferreserve in te willen stellen om de zorgzekerheid te kunnen waarborgen. Zorgzekerheid betekent in de huidige tijd niet meer 'ik vraag, de gemeente levert altijd', maar wel dat het proces van 'zorgen dat' in principe altijd gerealiseerd kan worden. Dat proces kan zich waar nodig nog steeds vertalen in concrete levering van hulpmiddelen of zorg, maar zal vooral bestaan uit met de inwoner in gesprek gaan op grond van eigen kracht. Om op die manier te kijken waar de mogelijkheden van hem/haar en de omgeving liggen, of waar aanvullend door de gemeente of haar netwerkpartners nog expertise, zorg, etcetera geleverd moet worden. De inzet door gemeentelijke krachten is hiermee naar ons idee integraal onderdeel geworden van het 'zorgen dat', en daarmee ook van de genoemde zorgzekerheid. Anders gezegd: zorgzekerheid omvat dan ook het feit dat de gemeente aan expertise en inspanningen kan leveren wat zij moet leveren. Dat kan variëren van specifieke procesbegeleiding tot het feit dat bij wijze van spreken het loket op 1 januari 2015 bemand is. Dit maakt het dan ook logisch dat voor de eventuele meerkosten die we hiervoor in het jaar 2015 moeten maken, uit de bufferreserve geput wordt. In de Kadernota zullen we deze kosten integraal opnemen in het geheel van de organisatiekosten. Concreet stellen wij u voor om voor de duur van vier jaar een bufferreserve van 3 miljoen in te stellen, om de zorgzekerheid op korte termijn veilig te kunnen stellen. Uiteraard gaan we onze uiterste best doen om de beschikking over deze buffer zo beperkt mogelijk houden en in het algemeen de komende jaren toe te werken naar een versterking van de reservepositie. U vindt die lijn terug in ons gepresenteerde begrotingsoverschot voor de jaren 2017 en Transformatie van bestuur en organisatie De transformatie binnen het sociaal domein is het boegbeeld van de totale transformatie die gaande is om van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving te bewegen. Om daar binnen Bunnik invulling aan te geven is het nodig dat continu verbinding wordt gezocht met de samenleving en nieuwe netwerken worden aangeboord. Dat vraagt om creativiteit en innovatie. We beseffen ons dat dit ook een transformatie van ons

3 3 als bestuur, van de raad en van de gemeentelijke organisatie vraagt. Het betekent dat we een aantal bestaande taken op een andere manier of niet helemaal meer gaan doen. Dat sluit ook aan bij de voorstellen die binnen het bezuinigingsproject Bunnikse Kwaliteit zijn gedaan en die leiden tot besparingen op de kosten van de gemeentelijke organisatie. De mogelijkheden om buiten bestaande kaders te denken zullen komende jaren onontbeerlijk zijn. Hiervoor is het enerzijds nodig dat kaders worden aangepast. Anderzijds komt het in het daadwerkelijk handelen meer en meer aan op de menselijke interactie en bewustwording van elkaars gaven en opgaven om tot een gezamenlijk resultaat te komen. De afgelopen jaren zijn al stappen gezet in het realiseren van de gewenste koers. Dit is een organisch veranderingsproces, waarin continu gewerkt wordt aan vernieuwing. Ook hiervoor geldt dat we op dit moment nog niet precies weten waar we uit gaan komen en wat daarvoor nodig is. Wel weten we dat om de vernieuwing, zoals die door ons ingezet is in de collegeagenda 'Binden en Bewegen', mogelijk te maken, het noodzakelijk is om ook in financiële zin impulsen en ruimte te geven aan die beweging. Die impulsen zoeken we in het vrijmaken van budget ter ondersteuning van de gevraagde organisatieontwikkeling. Daarom stellen wij voor om in de begroting vanaf 2015 een structureel budget van op te nemen, zodat wij samen met onze organisatie en onze inwoners kunnen werken aan een duurzame vernieuwingsslag, die past bij deze tijd. Transformatie van de begroting Tot slot bevindt ook de begroting zelf zich in een transformatiefase. Zowel qua opzet als inhoud zal de begroting de komende jaren veranderen. De eerste contouren zijn zichtbaar in voorliggende begroting, doordat een andere indeling is gekozen, die meer samenhang moet aanbrengen in de thema s en integraal werken ondersteund. De veranderingen binnen het sociaal domein leiden ertoe dat binnen de begroting een verschuiving van het financieel belang plaatsvindt tussen de thema's. Komende jaren willen we in vroegtijdig samenspel met de raad komen tot een verdere verfijning van deze opzet en veranderingen doorvoeren die de begroting tot een nog beter sturingsmiddel maken. Als we naar de financiële uitkomst van de begroting kijken, dan zien we dat de begroting op basis van bestaand een structureel tekort vertoont. We zijn er blij mee dat dankzij de enorme inzet van de expertgroepen en de gemeentelijke organisatie binnen het bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' de taakstelling om te komen tot een sluitende meerjarenbegroting gehaald wordt. De bezuinigingsvoorstellen die wij vanuit het project aan u voorleggen, kunt u terugvinden in het separaat aangeboden raadsvoorstel 'Bezuinigingsproject Bunnikse Kwaliteit'. De uitkomsten van dit project maken het mogelijk om naast de bovengenoemde impulsen vanuit de collegeagenda de komende jaren toe te werken naar een begrotingsoverschot en daarvoor gaat onze grote dank uit naar de expertgroepen voor hun bijdrage in het project Bunnikse Kwaliteit. Mede op basis van de uitkomsten van de expertgroepen, willen we de komende jaren nog meer verkennen welke mogelijkheden er zijn om aan de inkomstenkant ter versterking van onze financiële positie. We hebben als college op dit moment niet de ruimte gevoeld om de lokale belastingen te verhogen, om op die manier structureel extra ruimte te creëren binnen de begroting. Wij vinden het wel onze verantwoordelijkheid om u aan te geven dat een stijging van het Ozb-tarief met 1% een structureel bedrag van ca oplevert. Een percentage van 1% betekent een gemiddelde lastenstijging per huishouden van 5,-. Kosten, baten en dekking De Programmabegroting laat na verwerking van de voorstellen in voorliggend raadsvoorstel het volgende financiële plaatje zien Begrotingssaldo Programmabegroting N N N N Vernieuwingsimpuls bestuur en organisatie N N N N Nieuw Begrotingssaldo N N N N Eind 2013 is een bezuinigingsproject 'Bunnikse Kwaliteit' ingezet, om voor de komende jaren tot een sluitende begroting te komen. De voorstellen zijn voldoende om de tekorten van de begroting op te lossen. Voor de voorstellen en de bijbehorende besluitvorming wordt verwezen naar het raadsvoorstel 'Bezuinigingsproject Bunnikse Kwaliteit', dat in dezelfde raadsvergadering als de begroting wordt behandeld. Bijlagen Programmabegroting

4 4 Ter inzage - Odijk, 7 oktober 2014 Burgemeester en wethouders van Bunnik, de secretaris, de burgemeester, dhr. mr. G. Veenhof dhr. H.M. Ostendorp

5 Nummer De raad van de gemeente Bunnik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2014; b e s l u i t : 1. De Programmabegroting vast te stellen; 2. Met ingang van 1 januari 2015 een bufferreserve Sociaal Domein te vormen ter hoogte van Dit bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve. De verwerking hiervan plaats te laten vinden bij de jaarrekening 2014; 3. Met ingang van 2015 een structureel budget van beschikbaar te stellen voor een duurzame vernieuwingsimpuls binnen bestuur en organisatie. Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 november De raad voornoemd, de griffier de voorzitter Raadsvoorstel Programmabegroting doc

6 Voorrondes Open Huis Procedure raadsvoorstel / besluit Digitaal beschikbaar bij griffie Onderwerp Programmabegroting Ja Nee Bijgevoegde stukken Programmabegroting Ja Nee Ter inzage N.v.t. Ja Nee Inhoud besluit B&W Datum besluit B&W 7 oktober 2014 In Voorrondes Open Huis Presentatie Bijzonderheden Aanbieding van de begroting vindt plaats in de voorronde Open Huis van 9 oktober Gewenste planning Open Huis 9 oktober 2014 Raad 8 november 2014 Uiterste datum Raad 8 november 2014 Agenda Commissie Datum bespreking 29 september 2014 Opmerkingen