Raadsvergadering. Deze ambities gekoppeld aan ons vertrouwen voor 2017 hebben wij vertaald in de volgende speerpunten:

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer Onderwerp Programmabegroting Aan de raad, Onderwerp Programmabegroting Gevraagde beslissing 1. De Programmabegroting vast te stellen. Grondslag Gemeentewet en overige materiële wetgeving. Inleiding Met genoegen presenteren wij u de Programmabegroting Deze vertoont een gunstig perspectief; we hebben dankzij het stringente financiële beleid van de afgelopen jaren nu een gezonde begrotingspositie. Daarnaast beschikt onze gemeente over een respectabel eigen vermogen. Daardoor hebben we ruimte om bestuurlijke ambities in te vullen; we hebben meer financiële ruimte om te investeren. Het uitgangspunt daarvoor ligt in de door u vastgestelde Kadernota Deze programmabegroting laat forse ambities zien en illustreert ons vertrouwen in de toekomstmogelijkheden van onze gemeente. Deze ambities gekoppeld aan ons vertrouwen voor 2017 hebben wij vertaald in de volgende speerpunten: Verkeersontsluiting (oostelijke ontsluiting) De discussie over het verkeer in het buitengebied loopt nog steeds. Concrete acties zijn nog niet echt mogelijk omdat er nog geen helderheid is over de keuzes. Ook in 2017 vraagt deze discussie aandacht. Toch verwachten we wel aan maatregelen en de invulling daarvan te kunnen werken. Vervangen bomen We werken aan een bomenvisie. Deze bomenvisie zal in oktober 2016 aan uw raad worden voorgelegd. In deze visie wordt duidelijk gemaakt dat aanzienlijke achterstanden weg te werken zijn in het beheer en onderhoud en vervangen van bomen. Om weer een gezond en vitaal bomenbestand te krijgen is budget nodig. Ook is budget nodig om initiatieven voor het zelf vervangen van bomen door groepen inwoners mogelijk te maken. De financiële middelen daarvoor zijn verwerkt in de nota van actualisatie , die gelijktijdig met deze begroting wordt aangeboden. Vervolg woningbouw Dit najaar beginnen we aan de formulering van de Visie op Wonen. Woningbouw is daar een belangrijk onderdeel van, maar de opzet is breder. Ook sociale aspecten en de huisvesting van asielzoekers krijgen bijvoorbeeld een plek. Vooral op het gebied van sociale woningbouw en de huisvesting van inwoners en asielzoekers moet de gemeente keuzes maken. Daarbij moet ze in het oog houden wat kan en wat snel te realiseren valt. U zult bij de start meegenomen worden in alle aspecten van de Visie.

2 2 De aanbesteding van Het Burgje is afgerond, zodat dit najaar aan het bestemmingsplan voor de nieuwe wijk wordt gewerkt en daarna de woningbouw zelf kan beginnen. Daarnaast denken wij na, ook in het licht van de regionale taakstelling voor woningbouw, of we deze ontwikkeling een vervolg willen geven. In 2017 wordt daarover de eerste discussie gevoerd om later keuzes te kunnen maken. Duurzaamheid De gemeente en haar partners in de samenleving zijn steeds actiever op het gebied van duurzaamheid. Daardoor wordt een zo groot beroep op onze middelen gedaan dat niet meer alle gewenste activiteiten kunnen worden uitgevoerd dan wel ondersteund. Om de bestaande middelen flexibeler in te kunnen zetten voegen we de losse milieubudgetten samen tot één uitvoeringsbudget milieu en duurzaamheid. Kunstgrasvelden hockey Bunnik en voetbal Odijk De Hockeyclub Kromme Rijn en SV Odijk zullen binnenkort de gemeente om een bijdrage vragen voor de aanleg van een kunstgrasveld. Voor de hockeyclub betreft het haar tweede veld. Wij zijn bereid om daarin bij te dragen. Die eenmalige uitgaven worden gedekt uit de algemene reserve. De verenigingen zijn zo ver met de voorbereidingen dat ze de kunstgrasvelden volgend jaar daadwerkelijk kunnen aanleggen. Innovatie in de zorg We richten ons de komende jaren op de transformatie in het sociaal domein. De gemeente ondersteunt actief innovatieve initiatieven vanuit de lokale en regionale samenleving en van maatschappelijke partners die de gezondheid en het welzijn van de inwoners bevorderen. Dit jaar worden voorbereidingen getroffen, zodat volgend jaar de eerste initiatieven tot ontplooiing kunnen komen. Die zijn er vooral op gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en ervoor te zorgen dat er minder vaak beroep hoeft te worden gedaan op zwaardere of belastende en dure zorg. De gemeente overweegt die ontwikkeling te stimuleren met een bijdrage. Ook efficiencyvraagstukken passen binnen dit kader. Strategische Agenda Eind 2015 is een breed participatief proces rond de Strategische Agenda van start gegaan. Net voor het zomerreces heeft u deze Strategische Agenda vastgesteld. Hierin is nog geen programma voor de uitvoering opgenomen. De uitwerking daarvan is aan de colleges en raden die de komende jaren onze gemeente besturen. Vóór de opstelling van de Kadernota 2018 zullen wij in samenspraak met de gemeenteraad een uitvoeringsagenda opstellen. In de Programmabegroting is een structureel budget van opgenomen voor de implementatie. Traverse Bunnik Nu de tunnels rondom het station zijn geopend staat de herinrichting van de Traverse op de agenda. Wij stellen dit jaar een plan van aanpak op voor dit grootschalige project, zodat in de jaren daarna de weg in diverse deelprojecten kan worden opgepakt en uitgevoerd. Het weer heel maken van Bunnik door middel van een nieuwe dwarsverbinding is een oude wens uit de samenleving. Wij betrekken inwoners en betrokkenen daarom intensief bij dit project. Stationsgebied versus Utrecht Science Park Wij willen ook de stationsomgeving herinrichten nu de tunnels zijn geopend. Belangrijke vraagstukken daarbij zijn de toegankelijkheid van het gebied voor autoverkeer en de hoge parkeerdruk aldaar. Ook willen we het Utrecht Science Park (USP) vandaaruit beter helpen ontsluiten. Daarnaast willen wij de recreatiegebieden Amelisweerd en Rhijnauwen en Fort bij Vechten beter bereikbaar maken met openbaar vervoer. Al die elementen moeten terugkomen in één integrale visie voor de stationsomgeving. Deze speerpunten laten onverlet dat de gemeentelijke organisatie dagelijks belast is met de uitvoering van onderhanden werk (reguliere taken). Ook buiten de nieuwe ambities en complexe opgaven ligt er veel werk in de zogenoemde primaire processen. U kunt dan denken aan het verstrekken van paspoorten, rijbewijzen, omgevingsvergunningen, het behandelen van aanvragen vanuit de zorg en onderhoud van de openbare ruimte. Daarnaast staat Bunnik, zoals alle gemeenten, voor een aantal nieuwe autonome ontwikkelingen, zoals de invoering van de Omgevingswet, de innovatie in het sociaal domein en de infrastructurele ontwikkeling in relatie tot woningbouw (oostelijke ontsluiting/omlegging N229) in Bunnik. Ook wordt volgend jaar uitvoering gegeven aan de veranderagenda met betrekking tot het Organisatieperspectief Dit vraagt om afwegingen.

3 3 In de gesprekken die wij hebben gevoerd met het management van Bunnik is ons duidelijk geworden dat er op dit moment al enige disbalans bestaat tussen het onderhanden werk en de ambities enerzijds en de kwantitatieve personele capaciteit anderzijds. Met andere woorden de wat vraag vraagt ook om reële beantwoording op de hoe vraag. Onze personele capaciteit is, zoals verwoord in de Jaarstukken 2015, met de uitvoering van de bezuinigingsoperatie Bunnikse Kwaliteit gereduceerd. Dit keert zich nu tegen ons. Wij hebben met het management dan ook afgesproken dat bij de uitwerking van de programmabegroting in het zogezegde concernplan en de domeinplannen de afweging plaatsvindt tussen onderhanden werk en ambities afgezet tegen de beschikbare personele capaciteit. Dit kan leiden tot een fasering in de speerpunten, een reductie daarvan of een voorstel tot eenmalige of structurele personeelsuitbreiding voor Eind 2016/begin 2017 zullen wij zo nodig met een voorstel daartoe bij u terugkomen. Voor de jaren daarna zal dit in de Kadernota worden aangedragen. Onze bestuurlijke ambities en opgaven reiken naast het geschetste kader verder. Zowel voor komend jaar als daarna. De onlangs vastgestelde Strategische Agenda zegt: Bunnik is veel gegeven, heeft veel te bieden en heeft veel potentieel binnen de groene, gezonde en slimme regio waarin we liggen. We willen kansen benutten die de regio en onze ligging ons bieden, maar die ook de regio actief versterken. De komende maanden willen we met u in discussie gaan over de uitwerking van de Strategische Agenda. Daartoe werken we aan een zogeheten uitvoeringsagenda. We kunnen en willen niet op de uitkomst van deze discussie voortuitlopen. Wel zien we dat het opstellen van de Strategische Agenda voor veel energie bij u, de samenleving en de gemeentelijke organisatie heeft gezorgd. Deze energie moeten we vasthouden. In de afgelopen raadsvergaderingen is de uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda meerdere malen ter sprake gekomen. U ziet kansen om te investeren in de toekomst van Bunnik. Uw focus op de infrastructurele ontwikkeling, de woningbouw en de landschapsontwikkeling zijn voor ons de stappen die met u besproken moeten worden in het kader van de genoemde uitvoeringsagenda. In dat kader geven wij u een aantal concrete denkrichtingen mee. Deze denkrichtingen zijn: Gebiedsontwikkeling van Vechten-Amelisweerd-Rhijnauwen Integrale visie op stationsomgeving Woningbouw op inbreidinglocatie(s) Landschapsvisie op de Kromme Rijn Deze denkrichtingen kunnen de basis vormen voor de uitvoeringsagenda. Wij vernemen graag in hoeverre u deze denkrichtingen met ons deelt en of u deze als zodanig wilt prioriteren. Indien uw raad andere denkrichtingen heeft, kunt u deze bij de begrotingsbehandeling naar voren brengen. Wij willen u er wederom op wijzen dat ook de implementatie van de Strategische Agenda kan resulteren in een versterking van de disbalans tussen onderhanden werk, nieuwe ambities en de kwantitatieve en in dit geval ook kwalitatieve personele capaciteit. Een mogelijk voor deze disbalans zullen wij betrekken bij de Kadernota Beoogd effect Een sluitende begroting. Dat wil zeggen dat er evenwicht is tussen de structurele lasten en de structurele baten. De richtlijnen van de provincie Utrecht vereisen dat in ieder geval vanaf 2020 sprake moet zijn van een sluitende begroting. Argumenten 1. Een sluitende begroting. 2. Een Programmabegroting met ambitie en geloof in de toekomst. 3. Financiële mogelijkheden om te investeren in de speerpunten. Kanttekeningen 1. Disbalans tussen reguliere taken, ambities en de kwantitatieve personele capaciteit.

4 4 Kosten, baten en dekking De Programmabegroting laat het volgende financiële beeld zien Begrotingssaldo N V V V In het raadsvoorstel bij de nota van actualisatie wordt zichtbaar dat deze begrotingspositie verbeterd door een hogere algemene uitkering als gevolg van de septembercirculaire Voor het laatste begrotingsbeeld wordt verwezen naar dit voorstel. Bijlagen Programmabegroting Odijk, 27 september 2016 Burgemeester en wethouders van Bunnik, de secretaris, de burgemeester, dhr. mr. G. Veenhof dhr. H.M. Ostendorp

5 Nummer De raad van de gemeente Bunnik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 september 2016; b e s l u i t : 1. De Programmabegroting vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 november De raad voornoemd, de griffier de voorzitter Raadsvoorstel Programmabegroting

6 Voorrondes Open Huis Procedure raadsvoorstel / besluit Digitaal beschikbaar bij griffie Onderwerp Programmabegroting Ja Nee Bijgevoegde stukken Programmabegroting Ja Nee Ter inzage N.v.t. Ja Nee Inhoud besluit B&W 1. De Programmabegroting vaststellen. 2. Instemmen met het bijgevoegde raadsvoorstel. De Programmabegroting is vastgesteld en het raadsvoorstel moet worden aangepast. Datum besluit B&W In Voorrondes Open Huis Presentatie Programmabegroting Bijzonderheden Aanbieding Gewenste planning Open Huis Raad Uiterste datum Raad Agenda Commissie Datum bespreking Opmerkingen N.v.t. N.v.t.