Voorstel Uw raad wordt voorgesteld de programmabegroting 2018 en de meerjarenraming vast te stellen.

Transcriptie

1 Vergadering gemeenteraad d.d. 9 november 2017 Agenda nummer 4 Portefeuillehouder: wethouder de heer J.H. Menninga Onderwerp: Programmabegroting 2018 en meerjarenraming Korte inhoud: Op grond van de Gemeentewet stelt de raad jaarlijks een begroting vast voor elk kalenderjaar. Nu ligt voor de programmabegroting De raad wordt voorgesteld de programmabegroting 2018 en meerjarenraming vast te stellen. Delfzijl, 24 oktober 2017 Aan de raad Voorstel Uw raad wordt voorgesteld de programmabegroting 2018 en de meerjarenraming vast te stellen. Aanleiding Op grond van artikel 189 van de Gemeentewet stelt de raad jaarlijks een begroting vast voor elk kalenderjaar. Artikel 190 van de Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders de raad een ontwerp van een begroting met toelichting en meerjarenraming voor tenminste drie op het begrotingsjaar volgende jaren, aanbieden. Ons college heeft een ontwerp programmabegroting 2018 en een ontwerp meerjarenraming samengesteld. De ontwerpbegroting sluit af met een positief saldo. De ontwerp begroting 2018 en meerjarenraming laat de volgende begrotingssaldi zien: Stand ontwerp begroting De primitieve begroting is structureel en reëel in evenwicht. Argumenten Kadernota Door een aantal financiële ontwikkelingen heeft uw raad op 13 juli 2017 besloten geen kadernota te agenderen. Nu er geen Kadernota 2018 is vastgesteld, zullen voorstellen voor nieuw beleid worden opgenomen in een apart voorstel (agendapunt 5) in deze vergadering. Het voorstel dat nu voorligt, betreft dan ook de programmabegroting exclusief nieuw beleid. Uitgangspunten In de begroting 2018 en het financieel meerjarenbeleid zijn we uitgegaan van de richtlijnen en uitgangspunten zoals die door uw Raad in maart 2017 zijn vastgesteld. Daarbij is o.a. ook rekening gehouden met de meicirculaire De septembercirculaire 2017 is volgens planning op Prinsjesdag verschenen. Deze circulaire heet beleidsarm te zijn, mede doordat er nog geen nieuw Kabinet is gevormd. Wel zijn er door het demissionair Kabinet een aantal marginale maatregelen genomen dat een doorwerking heeft naar de algemene uitkering. De effecten zijn voor de begroting dan ook marginaal en niet verwerkt in de begroting. Precariobelasting Op 22 maart 2017 is de Gemeentewet gewijzigd en mogen gemeenten geen precariobelasting op nutsleidingen meer heffen. Deze moeten binnen 5 jaar worden afgebouwd. Eerder werd uitgegaan van een termijn van 10 jaar. De provincie adviseert een plan van aanpak op te stellen en de komende 5 jaar deze inkomsten zodanig in

2 de begroting te verwerken, dat er een geleidelijke overgang is naar een structureel sluitende begroting na 5 jaar. De provincie wil daarbij zien dat de consequenties van het vervallen van de precariobelasting in 2022 niet tot financiële problemen leidt. Om deze reden presenteren wij een financieel perspectief voor de komende 5 jaar. Financieel overzicht begrotingssaldo Hierna geven wij uw raad een overzicht van de financiële mutaties van af het moment op 13 juli Ontwikkeling begrotingssaldo prognose Begrotingsoverschot conform Programmabegroting * Gevolgen Wet afschaffing Precariobelastingen * Gevolgen mei circulaire > Sociaal Domein en taakmutaties p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. * Gevolgen bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. * Gevolgen loonontwikkeling (Cfm Uitgangspunten Begroting 2,2%) e T rapportage structurele gevolgen * Gevolgen bijstandsuitkering (BUIG) Begrotingssaldi cfm raad 13 juli In de periode na 13 juli 2017 zijn alle autonome ontwikkelingen voor de begroting 2018 verwerkt in de begroting Deze autonome mutaties worden in de begroting nader toegelicht. Begrotingssaldi cfm raad 13 juli Gevolgen Mei-circulaire Verwachte mutaties SD en taak Bijdrage GR-en Loonontwikkeling Verhoging Heffingen ca netto Effect notitie Rente BBV ivm Riool Diverse overige mutaties Hoger tekort BUIG Vrijval afschrijving agv vertraging investeringen (Molenberg + Verlichting) Vrijval afschrijvingslasten afgeschreven investeringen Autonome Mutaties Begrotingssaldi Ontwerpbegroting Hierna hebben we gekeken naar al genomen raadsbesluiten op voorstellen dan wel ontwikkelingen die een structureel positief financieel effect hebben op de begroting. Deze ontwikkelingen zijn: Sociaal Domein Het Sociaal Domein opereert budgettair neutraal. Dit betekent dat als de inkomsten de kosten overschrijden én het plafond van de reserve sociaal domein ( 2,3 mln) is bereikt, dat dan het surplus vrijvalt. Omgekeerd zal er op de uitgaven bezuinigd moeten worden als deze de inkomsten overschrijden. In de raadsvergadering van 24 mei 2017 heeft de raad kennisgenomen van de voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda Sociaal Domein. Tevens heeft de raad op basis van de opgedane ervaringen sinds mei 2016 (vaststelling in de raad van de

3 Uitvoeringsagenda) besluiten genomen om tot aanpassing van de Uitvoeringsagenda te komen. Het procesvoorstel gaat uit van de vaststelling van een gewijzigde aanpak incluis een herziene financiële doorrekening. Voor uw vergadering van 2 november staat het voorstel "Aanpassing uitvoeringsagenda en transformatie Sociaal Domein" geagendeerd. In voorliggende begroting is de besluitvorming hieromtrent, behoudens de inverdieneffecten, nog niet verwerkt en gebeurt daarom bij technische begrotingswijziging. Terugdringen tekort op de BUIG (Bijstandverlening) Het totale tekort op de bijstandsverlening (BUIG) bedraagt In het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein staan projecten benoemd om bijstandsgerechtigden toe te leiden naar de arbeidsmarkt. Waaronder het 1000-banenplan. De betrokken partijen in de aardbevingsregio hebben een plan ontworpen. Hierbij scheppen we vooral in de bouw- en technieksector structurele banen. Een financiële impuls van voor opleiding en begeleiding is vooraf noodzakelijk. De overige projecten in de uitvoeringsagenda gericht op re-integratie en de primaire doelstelling van het werkplein Fivelingo moeten resulteren een vermindering werkzoekenden i.c. bijstandskosten. Wij stellen dat het tekort op de BUIG uiteindelijk in 2022 met is teruggedrongen. Meeropbrengst leges omgevingsvergunningen en OZB "Windmolens" Met de aantrekkende economie, de versterkingsopgave gaswinning en bouwactiviteiten die hieruit voortvloeien en de investeringsimpuls na vaststelling van de MER Oosterhorn verwachten we een structurele meeropbrengst leges omgevingsvergunningen van per jaar. Voor 2018 daarnaast nog een eenmalige meeropbrengst leges van Verder zijn er diverse procedures opgestart of afgerond voor windparken. Hieruit voortvloeiend kunnen wij stellen dat we extra inkomsten kunnen ramen op grond van de verordening OZB. De begroting 2018 en meerjarenraming sluit na verwerking van bovenstaande met een positief saldo voor alle jaarschijven. Begrotingssaldi Ontwerpbegroting Lagere uitvoeringskosten Sociaal Domein Terugdringen BUIG tekort Leges Omgevingsvergunningen OZB windmolens Midden Zuid en Geefsweer Begrotingssaldi na dekkingsmaatregelen Ontwikkelingen die onontkoombaar zijn. Bij het inventariseren van mogelijk nieuw beleid zijn we een onderwerp tegengekomen die een ontwikkeling betekent die onontkoombaar is, namelijk de gevolgen van Essentaksterfte. In 2015 is een begin gemaakt met het kappen en deels herplanten van ernstig aangetaste bomen op risicovolle locaties. Daarmee zijn gevaarlijke situaties voorkomen. Naar verwachting zal, net als bij de iepziekte, ruim de helft van het totale aantal essenbomen in de gemeente worden aangetast. Uit oogpunt van risicobeheer wordt daarom de aanpak voortgezet. Aangezien dat deze ontwikkeling onontkoombaar is, dan wel wettelijk voorgeschreven, hebben wij de financiële gevolgen hiervan al in de begroting verwerkt. Rekening houdende met deze financiële gevolgen ziet de stand van de begrotingssaldi van de ontwerpbegroting 2018 en meerjarenraming er als volgt uit. Begrotingssaldi na dekkingsmaatregelen Risicobeheer Essentaksterfte Stand ontwerp-begroting Voor het overige wordt verwezen naar de ontwerpbegroting 2018 en de daarin gevoegde aanbiedingsbrief.

4 Ontwikkelingen algemene uitkering uit het gemeentefonds Op 19 september 2017 (Prinsjesdag) is de septembercirculaire 2017 van het Gemeentefonds gepubliceerd. Wij wijzen u er nog op dat de septembercirculaire 2017 beleidsarm is omdat er nog geen nieuw kabinet is gevormd. Het is waarschijnlijk dat er voorafgaand aan de zogenaamde decembercirculaire 2017, nog een extra circulaire gaat komen met de effecten van het regeerakkoord vanuit het nieuwe kabinet. Zodra we deze hebben ontvangen zullen we u over de effecten hiervan zo spoedig mogelijk berichten. Aanpak/uitvoering De besluitvorming van 2 november over het sociaal domein zal middels een technische begrotingswijziging worden gewerkt. Na vaststelling door uw raad, zal de begroting worden toegezonden naar de toezichthouder, te weten de provincie Groningen. Financiën De financiële onderbouwing en dekking kunt u vinden in de begroting 2018 en meerjarenraming Bijlagen Programmabegroting 2018 Burgemeester en wethouders van Delfzijl, burgemeester (G. Beukema) secretaris (P. Leeuw) Behandeld door L. Meijerhof, tel. (0596)

5 Nummer 4 De raad van de gemeente Delfzijl; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 oktober 2017; gelet op de artikelen 189 en 190 van de Gemeentewet; besluit: De programmabegroting 2018 en meerjarenraming vast te stellen. Delfzijl, 9 november 2017 De raad voornoemd, voorzitter. (G. Beukema) griffier. (O. Rijkens)