10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015

Transcriptie

1 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Inhoudsopgave 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november Raadsvoorstel Maandelijkse begrotingswijziging november

2 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215

3 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november 215

4 Begrotingswijziging t.b.v. de raad Begrotingswijziging: Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Programma's Deel BWN Omschrijving Deel BWN Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begroot bedrag Begr 215 uitgaven 216 uitgaven 217 uitgaven 218 uitgaven 219 uitgaven 215 inkomsten 216 inkomsten 217 inkomsten 218 Programma 2. Duurzaam Deelprogramma 2.3 Leefomgeving 1 Mnd. bgw. november 215: RO-1 Overdracht de Waterkroon (BWV dd ) 2 Mnd. bgw. nov. 215: RO-2 Overdracht plan De Wiese, fases Dorpshuis en 1a ( BWV dd ) Totaal Totaal 2. Duurzaam Totaal 2.3 Leefomgeving Deelprogramma Mnd. bgw. november 215: RO-1 Overdracht de Waterkroon (BWV dd ) 2 Mnd. bgw. nov. 215: RO-2 Overdracht plan De Wiese, fases Dorpshuis en 1a ( BWV dd ) Programma 3. Bereikbaar Deelprogramma 3.1 Verkeersbeleid 1 Mnd. bgw. november 215: RO-1 Overdracht de Waterkroon (BWV dd ) 2 Mnd. bgw. nov. 215: RO-2 Overdracht plan De Wiese, fases Dorpshuis en 1a ( BWV dd ) 3 Mnd.bgw. november 215: RO-3 Verkoop perceel grond nabij Het Kant 1 (BWV dd ) 4 Mnd. bgw. november 215: RO-4 Verkoop perceel grond nabij Peppelkade (BWV dd ) Totaal 3.1 Verkeersbeleid Deelprogramma 3.2 Autoverkeer 1 Mnd. bgw. november 215: RO-1 Overdracht de Waterkroon (BWV dd ) 2 Mnd. bgw. nov. 215: RO-2 Overdracht plan De Wiese, fases Dorpshuis en 1a ( BWV dd ) Totaal 3.2 Autoverkeer 1.27 Totaal 3. Bereikbaar Totaal Programma's Algemene dekkingsmiddelen Totaal saldo van baten en lasten 215 Mutatie reserves Mutatie reserves Resultaat Toelichting Deelbegrotingswijziging nr.1 Overdracht de Waterkroon Na realisatie van de Waterkroon op de uitbreidingslocatie wordt het gebied overgedragen aan de beherende afdeling. Bijbehorende budgetten worden op basis van NHN berekend en verdeeld. Dekking vanuit de stelpost Vinex in de begroting. Deelbegrotingswijziging nr.2 Overdracht plan De Wiese, fases Dorpshuis en 1a Overnemen in beheer en onderhoud van de in 213 aangelegde woonomgeving van het plan De Wiese (fases Dorpshuis en 1a) van de ontwikkelaar Schalkwijk BV door de afdeling BOR. Deelbegrotingswijziging nr.3 Verkoop perceel grond nabij Het Kant 1 De Opstandingskerk wil uitbreiden en de gemeente is in principe akkoord. Voor de uitbreiding is verkoop (en dus ontrekking aan de openbaarheid) van gemeentegrond noodzakelijk en dienen er aanpassingen gedaan te worden. De kosten worden betaald door de Opstandingskerk. Deelbegrotingswijziging nr.4 Verkoop perceel grond nabij Peppelkade Peppelkade verkoop perceel tuingrond.

5 Totalen na wijziging Deelprogramma omschrijving uitgaven 215 voor wijziging Begrotingswijziging Uitgaven uitgaven 215 na wijziging uitgaven 216 na wijziging uitgaven 217 na wijziging uitgaven 218 na wijziging uitgaven 219 inkomsten 215 na wijziging voor wijziging Programma. Sociaal Domein Sociale Agenda Jeugd en passend onderwijs W.M.O Begeleiding naar werk Totaal programma Sociaal Domein Sociale participatie (Gezondheids)zorg Programma 1. Vitaal Onderwijs Werkgelegenheid Kunst, cultuur en sport Totaal programma Vitaal Programma 2. Duurzaam Woningen Commerciële voorzieningen en horeca Leefomgeving Gebiedsinrichting Milieuzorg Landschap en recreatie Cultuurhistorie en archeologie Autoverkeer Fietsverkeer Totaal programma Duurzaam Programma 3. Bereikbaar Verkeersbeleid Openbaar vervoer Totaal programma Bereikbaar Programma 4. Veilig Sociale veiligheid en Openbare orde Fysieke veiligheid Crisisbeheersing Totaal programma Veilig Programma 5. Betrokken Politiek en bestuur Dienstverlening Totaal programma Betrokken Programma A Algemene dekkingsmiddelen Lokale heffingen Algemene uitkering Dividend Saldo financieringsfunctie Overige algemene dekkingsmiddelen Onvoorzien Mutaties reserves Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen Totaal programma's Begrotingsaldo Beg w Ink

6 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Raadsvoorstel Maandelijkse begrotingswijziging november 215

7 Raadsvoorstel Voorstelnummer: Houten, 3 november 215 Onderwerp: M a a n d e l i j k s e begrotingswijziging november 215 Beslispunten: 1. De begroting 215 op basis van de volgende wijziging aan te p a s s e n : Begrotingswijziging n r / : 1. Overdracht de W a t e r k r o o n 2. O v e r d r a c h t plan De W i e s e, fases Dorpshuis en 1a 3. V e r k o o p perceel grond nabij Het Kant 1 4. V e r k o o p perceel grond nabij Peppelkade Samenvatting: Door middel van de m a a n d e l i j k s e begrotingswijziging w o r d e n er financiële correcties d o o r g e v o e r d in de lopende begroting. In de meest v o o r k o m e n d e gevallen betreffen het budget neutrale w i j z i g i n g e n, w e l k e technisch van aard zijn of budget neutrale d a n wel correcties die g e d e l e g e e r d zijn aan het college ( structureel «Í C 25. of incidenteel < ê 5. ). Voor deze laatste categorie kan als v e r a n t w o o r d i n g s d o c u m e n t naast de al in het A l g e m e e n delegatiebesluit g e n o e m d e collegebrief of b e s t u u r s r a p p o r t a g e ook deze maandelijkse begrotingswijziging dienen. Aanleiding: Met ingang van het begrotingsjaar 213 is het instrument van een maandelijkse begrotingswijziging i n g e v o e r d. Dit gebeurt door een s t a n d a a r d a g e n d a p u n t ( b e s l u i t v o r m e n d gedeelte) op de raadsagenda voor de " m a a n d e l i j k s e Begrotingswijziging". Deze m a a n d e l i j k s e begrotingswijziging moet wel voldoen aan bepaalde criteria. Deze mag geen betrekking op ( i n h o u d e l i j k e ) b e l e i d s w i j z i g i n g e n maar zijn beleidsarm of zijn g e d e l e g e e r d aan het college ( structureel < ë 2 5. of incidenteel < C 5.). Hoewel deze wijzigingen administratief van aard zijn, w o r d e n ze aan toch aan de raad v o o r g e l e g d. Vanuit het wettelijk kader moeten wijzigingen die p r o g r a m m a overstijgend zijn ( p r o g r a m m a begroting) te allen tijde aan de raad te w o r d e n v o o r g e l e g d. 1. Het betreft hier de v o l g e n d e begrotingswijziging: Nr /1 O v e r d r a c h t de Waterkroon ( B & W - b e s l u i t ) Na realisatie van de W a t e r k r o o n op de uitbreidingslocatie wordt het gebied o v e r g e d r a g e n aan de b e h e r e n d e afdeling. B i j b e h o r e n d e budgetten w o r d e n op basis van NHN berekend en v e r d e e l d. Dit is een c o l l e g e b e v o e g d h e i d omdat het het budgetneutraal actualiseren van budgetten C 817 betreft. Dekking uit stelpost a r e a a l u i t b r e i d i n g ( V i n e x ). Deze is wel in de m a a n d e l i j k s e begrotingswijziging o p g e n o m e n omdat de w i j z i g i n g e n p r o g r a m m a overschrijdend zijn. Nr /2 O v e r d r a c h t plan De W i e s e, f a s e s D o r p s h u i s en 1a (B&Wbesluit ) O v e r n e m e n in beheer en o n d e r h o u d van de in 213 a a n g e l e g d e w o o n o m g e v i n g van het plan De W i e s e (fases Dorpshuis en 1a) van de ontwikkelaar Schalkwijk BV door de afdeling BOR. Dit is een c o l l e g e b e v o e g d h e i d o m d a t het het budgetneutraal actualiseren van budgetten C betreft. Dekking uit stelpost a r e a a l u i t b r e i d i n g ( N i e t - V i n e x ). Deze is wel in de maandelijkse begrotingswijziging o p g e n o m e n o m d a t de wijzigingen p r o g r a m m a overschrijdend zijn

8 Nr /3 Verkoop p e r c e e l grond nabij Het Kant 1 (B&W-besluit ) De O p s t a n d i n g s k e r k wil uitbreiden en de g e m e e n t e is in principe a k k o o r d. Voor de uitbreiding is verkoop (en dus o n t r e k k i n g aan de o p e n b a a r h e i d ) van g e m e e n t e g r o n d noodzakelijk en d i e n e n er aanpassingen gedaan te w o r d e n. De kosten w o r d e n betaald door de O p s t a n d i n g s k e r k. Dit is een c o l l e g e b e v o e g d h e i d omdat dit een g r o n d v e r k o o p betreft. Nr /4 Verkoop p e r c e e l grond nabij P e p p e l k a d e (B&W-besluit ) V e r k o o p perceel tuingrond nabij P e p p e l k a d e. Dit is een c o l l e g e b e v o e g d h e i d o m d a t dit een grondverkoop betreft. Doel van dit voorstel: Voor bijna iedere handeling zijn f i n a n c i ë l e m i d d e l e n noodzakelijk. Een actuele begroting is daarbij onontbeerlijk. Een a c t u e l e begroting is alleen mogelijk als de raad op periodieke basis, eens per m a a n d, een oordeel kan geven over de v o o r g e s t e l d e begrotingswijzigingen Argumenten per beslispunt: 1.1 Na wijzigingen geeft de begroting een actueler beeld. Door o n d e r l i g g e n d e begrotingswijziging goed te keuren kan de ambtelijke organisatie met actuele begrotingscijfers w e r k e n. 1.2 In het kader van de rechtmatigheid ook gewenst dat de raad op periodieke basis een oordeel geeft over de onderliggende begrotingswijziging. Participatie: N.V.T. Communicatie: N.V.T. Financiën: Nieuwe prognose financieel perspectief 215 na deze wijziging bedragen * C 1. Omschrijving 215 Resultaat begroting ,1 2 bestuursrapprtage ,5 Maandelijkse begrotingswijziging januari 215 nr Maandelijkse begrotingswijziging februari 215 nr Maandelijkse begrotingswijziging maart 215 nr Maandelijkse begrotingswijziging maart 215 (2) nr Maandelijkse begrotingswijziging mei 215 nr bestuursrapprtage ,2 Maandelijkse begrotingswijziging oktober 215 nr bestuursrapportage ,6 Maandelijkse begrotingswijziging oktober 215 nr Nieuw resultaat begroting 215 6,2 e s t e de Houten, 3 n o v e m b e r 215 het college van burgemeester en w e t h o u d e r s v a n de gemeente Houten de secretaris, de burgemeester, H.S. den Bieman W. M. de Jong

9 Meegezonden bijlagen bij dit voorstel: Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Bijlagen die voor de leden van de raad ter inzage liggen op de gebruikelijke wijze: Digitale bijlagen: Verantwoordelijke wethouder(s): 1 poho : 2 poho: Nvt e e Zaaknummer: 15CV48

10 Raadsbesluit Voorstelnummer: De raad van de gemeente Houten heeft het voorstel van het college van burgemeester wethouders d.d. 3 november 215 nr. BWV gelezen en besluit; 1. De begroting 215 op basis van de volgende wijziging aan te passen: Begrotingswijziging nr /: 1. Overd racht d e Waterkroon 2. Overd racht plan De Wiese, fases Dorpshuis en 1a 3. Verkoop perceel grond nabij Het Kant 1 4. Verkoop perceel grond nabij Peppelkad e Dit is besloten in de openbare vergad ering van de raad op 24 november 215. De raad van d e gemeente Houten, de griffier, d e voorzitter, ; y vàĩvzanen Jorrg W.M. d e3 Jo i Powered by TCPDF (