VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van maart Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend

Transcriptie

1 VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van maart 2016 Besluit nummer: 2016_Raad_00018 Onderwerp: Inzicht motie budgetoverzicht Sociaal Domein - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Bij het behandelen van de begroting in Teylingen is de motie budgetoverzicht Sociaal Domein aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht de raad meer cijfermatig inzicht te geven in het sociaal domein. Op basis van deze motie is met de verschillende partijen verder gesproken over de behoeften die leven in de gemeenteraad over een rapportage Sociaal Domein. Inhoudelijk is het een uitdagende en logische vraag die wordt neergelegd, dit levert namelijk een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het sociaal domein. We stellen dan ook voor om een tijdelijke externe beleidsanalist aan te stellen. Deze externe beleidsanalist kan de huidige beschikbare cijfers kwalitatief duiden en als een soort onafhankelijk makelaar optreden tussen de vraag van de gemeente en het aanbod van de organisaties. Bestemd voor: Commissie Welzijn DE GEMEENTERAAD AANHEF Bijgevoegde bijlage(n): Motie budgetinzicht begrotingswijziging MOTIVERING Aanleiding en context: Bij het behandelen van de begroting in Teylingen is de motie budgetoverzicht Sociaal Domein aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht de raad meer cijfermatig inzicht te geven in het sociaal domein. Op basis van deze motie is met de verschillende partijen verder gesproken over de behoeften die leven in de gemeenteraad over de rapportage Sociaal Domein. Inhoudelijk is het een uitdagende en logische vraag die wordt neergelegd, dit levert namelijk een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van het sociaal domein. De behoefte de leeft binnen gemeenten is om meer kwalitatieve duiding te kunnen geven aan de beschikbare cijfers. Cijfers over de verschillende onderdelen in het Sociaal Domein zijn wel p 1 van 9

2 beschikbaar (budgetten, gebruik van de budgetten, aantal cliënten). Maar het is niet altijd helder hoe deze cijfers geduid moeten worden: hoe houden de cijfers verband met elkaar en waarom zijn sommige cijfers hoog of juist laag? Beoogd resultaat: Meer kwalitatieve inzicht en duiding geven aan de cijfers van het Sociaal Domein. Argumentatie: 1.1. Dit is het juiste moment om deze vraag op te pakken. Momenteel zitten we midden in het proces van transitie naar transformatie van het Sociaal Domein. De gemeenteraad ontvangt voor alle decentralisaties inhoudelijke voorstellen hoe deze voor de toekomst in te richten. Met de raad vinden we dat nu ook het moment is gekomen om keuzes te maken op welke prestatieindicatoren we gaan sturen. 1.2 Een externe beleidsanalist verdient de voorkeur. Navraag bij de VNG leert dat deze vraag in meer gemeenten speelt. Echter gezien de opdracht die de gemeenten hebben voor de realisatie van de decentralisaties, wordt door de meeste gemeenten nog geen prioriteit gegeven aan deze vraag. Er zijn momenteel ook geen voorbeelden die wij kunnen gebruiken voor deze vraag. De VNG is momenteel wel bezig om de monitor Sociaal Domein (in samenwerking met het CBS) verder te ontwikkelen. Bij het opstellen van een monitoringssysteem is het tevens zoeken naar een balans tussen de vrijheid die professionals hebben om integraal te werken en anderzijds de verantwoordingsplicht van de betrokken organisatie. Hierbij kijken we ook naar de wijze waarop gemonitord moet gaan worden: wanneer levert kwantitatief onderzoek het gewenste resultaat en wanneer kwalitatief onderzoek. Er zijn ook veel verschillende uitvoerende organisaties betrokken bij de decentralisaties. Teylingen voert veel taken in regionaal verband uit. Dit brengt ook de uitdaging met zich mee dat dergelijke afspraken de meeste kans van slagen hebben als deze in regioverband worden gemaakt. Teylingen zet zich er dan ook voor in om draagvlak te creëren onder de andere Bollengemeenten voor deze aanpak. Het voorstel om te komen tot een (ver)nieuw(de) monitor- en rapportageproces is dan ook een uitdagend vraagstuk. We stellen daarom voor om een externe beleidsanalist aan te stellen. De beleidsanalist kan aan de slag met de huidige cijfers op het gebied van de drie decentralisaties. Daarnaast moet de beleidsanalist uiteindelijk een voorstel ontwikkelen voor de kritische procesindicatoren (KPI's). Op welke kwaliteitsindicatoren willen we sturen? Deze indicatoren moet in elk geval ingaan op onderstaande onderdelen: 1. Inzicht geven per decentralisatie in de cijfers. Wat zijn de cijfers, wat zijn de verbanden tussen de cijfers en wat is de voorspelling voor de komende jaren? 2. De mogelijkheid bieden om verbanden over de drie decentralisaties in kaart te brengen. Wat is het mogelijk verband tussen de drie decentralisaties? Is er bijvoorbeeld een verband tussen WMO-aanvragen en bijstandsgerechtigden? 3. De mogelijkheid om een voorspelling te doen over de actuele zorgvraag in Teylingen p 2 van 9

3 (benchmark). De antwoorden op de doelen onder 1 en 2 moeten, waar mogelijk, ook iets kunnen zeggen over de zorgvraag die leeft in Teylingen. Is er bijv. een grotere vraag in Teylingen naar zorg X in vergelijking met andere gemeenten? En hoe kunnen we daar in de preventie dan op inspelen. 1.2 We willen specialistische kennis inhuren. Bovenstaande vraag is een specifieke vraag en we stellen voor om de juiste kwalitatieve capaciteit hiervoor in te huren. Deze is momenteel niet beschikbaar (zowel qua inhoud als capaciteit niet). 2.1 Dit zijn de kosten voor de inhuur van deze beleidsanalist. Dit voorstel bespreken we ook met de overige Bollengemeenten. Mochten zij ook deelnemen aan dit onderzoek, dan delen we de kosten uiteraard ook over de deelnemende gemeenten. Aanpak / uitvoering: De beleidsanalist onderneemt een aantal stappen: Analyse huidige beschikbare cijfers. Gesprekken beleggen met gemeenteraad. Centraal in deze gesprekken: wat wil men waarover gerapporteerd zien? Welke informatie is nodig om het sociaal domein te innoveren? Oftewel: welke Kritische Procesindicatoren ziet de gemeentraad. Gesprekken beleggen met de betrokken organisaties: gemeenten, ISD, JGT, CJG s, Welzijn Teylingen, Inkoop Jeugdhulp enz. Welke cijfers en rapportages kunnen geleverd worden? Hoe kan voldaan worden aan de vraag? En welke belasting brengt dat met zich mee voor de organisaties? Voorstel ontwikkelen op basis van de gesprekken. Participatie: Niet van toepassing. Duurzaamheid: Niet van toepassing. Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders Beslist het volgende: VOORSTEL Besluitpunt 1: In te stemmen met het aannemen van externe beleidsanalist. p 3 van 9

4 Besluitpunt 2: De kosten van ,- beschikbaar te stellen uit het budget 'buffer sociaal domein' en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT Sociaal Domein Sociaal Domein Financiële consequenties: De kosten van de inhuur van de externe beleidsanalist zijn maximaal ,-. Als andere Bollengemeenten aansluiten dan kan dit bedrag lager uitvallen. De dekking vindt plaats uit de buffer sociaal domein. Als het budget beschikbaar is, zullen offertes worden aangevraagd. STEMMING Ontwerpbesluit door de gemeenteraad in vergadering van 24 maart 2016 BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT begrotingswijziging p 4 van 9

5 begrotingswijziging Gemeente Raming van Provincie Begrotingsjaar 2016 Teylingen baten en lasten Zuid-Holland nummer 9 Inzicht cijfers sociaal domein De raad van de gemeente Teylingen besluit: de raming van baten en lasten voor het dienstjaar 2016 als volgt te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 maart 2016, de burgemeester, de griffier p 5 van 9

6 Produkt- Nieuwe of verlaging nummer verhoging raming Lasten raming Raming van baten en lasten Programma Lokaal WMO beleid Diensten derden Totaal exploitatie Investerings- en financieringsstaat Algemene reserve vrij Onttrekking/toevoeging reserve Totaal investeringen Kostenverdeelstaat Totaal kostenplaatsen p 6 van 9

7 Produkt- Omschrijving Nieuwe of verlaging nummer verhoging raming Baten raming Raming van baten en lasten Programma Mutaties reserve programma Algemene Reserve Totaal exploitatie Investerings- en financieringsstaat Overboekingsrekening kapitaaldienst Dekkingsrekening Totaal investeringen Kostenverdeelstaat Totaal kostenplaatsen p 7 van 9