Onderwerp Huisvesting Centrum Jeugd en Gezin en Jeugd- en Gezinsteams - Besluitvormend

Transcriptie

1 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 september 2014 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2014_BW_00640 Onderwerp Huisvesting Centrum Jeugd en Gezin en Jeugd- en Gezinsteams - Besluitvormend Beknopte samenvatting Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met scenario 3: het huisvesten van een Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) inclusief Jeugd en Gezinsteam (JGT) in zowel Voorhout als Sassenheim. De raad wordt gevraagd middelen beschikbaar te stellen voor het permanent huisvesten van het JGT in Sassembourg en het tijdelijk huisvesten van het JGT in Voorhout (los van het bestaande CJG). Ten slotte wordt de raad gevraagd aan het college opdracht te geven de permanente huisvesting van het CJG plus JGT in Voorhout (financieel) uit te werken en met het uitgewerkte voorstel terug te komen bij de raad. Een voorstel over permanente huisvesting van het CJG plus JGT in Voorhout is op dit moment nog niet mogelijk vanwege teveel onzekerheden, terwijl al wel besloten moet worden over huisvesting van het JGT. Bevoegd portefeuillehouder: Arno van Kempen Bestemd voor: Commissie Welzijn HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF Bijgevoegde bijlage(n): Vijf scenario's voor het CJG en JGT Bijlage 2 - overzicht kosten huisvesting CJG.pdf Bijlage 3 - mogelijkheden voor huisvesting CJG.pdf Begrotingswijziging krediet inrichtingskosten JGT MOTIVERING Volgende feiten gaan aan de beslissing vooraf: In 2013 is de raad geadviseerd over de centrale huisvesting van het CJG in Sassenheim (Sassembourg). De raad ging akkoord met de centralisering van de kantoorfuncties van het CJG. Over de sluiting van het consultatiebureau en het bureau maatschappelijk werk in Voorhout en het concentreren van deze functies in Sassenheim, wilde de raad eerst de inwoners van Voorhout consulteren. Uit een enquête die vervolgens is gehouden onder de p 1 van 14

2 inwoners bleek dat zij bezwaar maken tegen de sluiting van het consultatiebureau en het bureau maatschappelijk werk. Hierop is de raad eind 2013 geadviseerd om de transitie jeugdzorg en het lokale antwoord op de vorming van de JGT s af te wachten. Op grond van de tussenevaluatie van de proeftuinen JGT s en het aantal inwoners van Teylingen is het duidelijk dat per 1 januari 2015 behoefte bestaat aan de vorming van twee JGT s. Uit de tussentijdse evaluatie is namelijk onder andere gebleken dat de vorming van twee kleinere teams in gemeenten met meer dan inwoners beter is dan één groter team. Hiermee is ook het vraagstuk over de huisvesting voor het CJG weer actueel. In (de bijlagen bij) dit voorstel treft u de vijf mogelijke scenario s aan voor de huisvesting van het CJG en de JGT s met de daarbij behorende (financiële) voor- en nadelen. Scenario 3 omvat de huisvesting van twee afzonderlijke CJG s. Eén CJG inclusief een JGT in Sassenheim met als werkgebied Sassenheim/Warmond en één CJG inclusief een JGT in Voorhout. Aan de raad wordt gevraagd te kiezen voor dit scenario en het college opdracht te geven dit scenario verder uit te werken. Verder wordt de raad gevraagd de middelen beschikbaar te stellen om de huisvesting van de JGT's in Voorhout en Sassenheim mogelijk te maken. Voor Voorhout gaat het in principe om een tijdelijke situatie, omdat het JGT los van het al bestaande CJG gehuisvest moet worden. We hebben er wel de voorkeur voor de tijdelijke huisvesting van het JGT op dezelfde locatie om te zetten in een permanente huisvesting, in combinatie met het CJG. Deze beslissing wordt genomen om volgende redenen: 1.1 Uit de tussenevaluatie proeftuinen JGT s is gebleken dat de vorming van twee afzonderlijke JGT s voor Teylingen optimaal is. Regionaal is de visie geformuleerd dat -naast de jeugdgezondheidszorg en preventieactiviteiten- de JGT s als derde kolom in het CJG worden gepositioneerd. Dit betekent dat het JGT onderdeel uitmaakt van het CJG en daarmee moet passen binnen de regionale visie-aspecten van het CJG, te weten: - laagdrempelig; - goed zichtbaar voor de cliënt; - zo lokaal mogelijk georganiseerd; - aansluitend bij de vraag van de doelgroep. Een JGT heeft een werkgebied van maximaal inwoners. Teylingen gaat hier met inwoners ruim overheen. Uit de tussenevaluatie proeftuinen JGT s is gebleken dat de vorming van twee afzonderlijke JGT s voor Teylingen optimaal is. Daarnaast is uit een enquête onder de inwoners van Voorhout gebleken dat de voorkeur uitgaat naar een eigen centrum voor jeugd en gezin inclusief een jeugd en gezinsteam. Sluiting van het bestaande consultatiebureau en het kantoor van maatschappelijk werk is niet gewenst. Op grond van deze feiten is de keuze voor twee JGT s per 1 januari 2015 gerechtvaardigd en noodzakelijk. Twee teams kunnen passende jeugdhulp bieden aan de cliënt en het gezin. 1.2 De komst van de JGT s heeft gevolgen voor de huisvesting van de CJG s. In 2013 is besloten om de kantoorfunctie van de CJG s te centraliseren in Sassenheim. De komst van de JGT s heeft zijn uitwerking op dit besluit. Het is belangrijk de JGT s dichtbij de cliënt te huisvesten zodat ondersteuning aan cliënten en het gezin snel, dichtbij de eigen leefomgeving en laagdrempelig kan worden aangeboden. Ook hebben de medewerkers JGT s ondanks de keuze om steeds meer hun doelgroep te bezoeken- toch behoefte aan een centrale werkplek om elkaar te ontmoeten en te sparren met (andere) CJG-medewerkers. Een centrale werkplek draagt bij aan het teamgevoel en zorgt voor een snellere afstemming en samenwerking. Integratie tussen de huidige CJG s en toekomstige JGT s is dan ook een logische oplossing. Deze argumenten rechtvaardigen de huisvesting van een volledig CJG en JGT met kantoorfunctie in zowel Sassenheim als Voorhout. p 2 van 14

3 1.3 CJG/JGT en het nog te vormen sociaal wijkteam (WMO) gaan samen als één team onder één dak. Stip op de horizon is dat er over twee jaar één integrale toegang tot het sociale domein is. De uitvoering van scenario 3 pleit voor een snellere toeleiding naar deze stip. De in de toekomst te vormen sociale (wijk)teams kunnen zich aansluiten bij de CJG s/jgt s. 2.1 & 3.1 Het uitvoeren van scenario 3 brengt meerkosten met zich mee. Het huisvesten van een CJG plus JGT in zowel Voorhout als Sassenheim, brengt meerkosten met zich mee ten opzichte van de vier andere scenario's en ten opzichte van de huidige bestaande situatie. De meerkosten ten opzichte van de huidige bestaande situatie zijn uitgesplitst over de volgende onderdelen: Het huren van meer vierkante meters in Sassembourg voor het JGT Sassenheim/Warmond; Het tijdelijk huisvesten van het JGT in Voorhout; Het permanent huisvesten van het CJG + JGT in Voorhout 2.2 & 3.2 De nieuwe JGT's moeten op 1 januari 2015 gehuisvest zijn Per 1 januari 2015 moeten de JGT's gehuisvest en operationeel zijn. In Sassenheim wordt het JGT eerst ondergebracht bij het bestaande CJG Sassenheim in Zilverstroom, later in Sassembourg. In Voorhout moet een tijdelijke locatie gevonden worden, vooruitlopend op de definitieve huisvesting van het complete CJG inclusief JGT. Dit, omdat in het bestaande CJG aan het Oosthoutplein geen ruimte is om zowel CJG als JGT te huisvesten. Dit betekent dat in het begin het JGT en het CJG niet samen gehuisvest kunnen worden in Voorhout. 2.3 Voor het JGT moeten in Sassembourg meer vierkante meters gehuurd worden. Wij huren voor de huisvesting van het CJG in Sassembourg 545 m². We schatten in dat voor het JGT aanvullend 100 m² nodig is. Bij de voor Sassembourg geldende huurprijs gaat het om /jaar. Ten slotte hebben we te maken met eenmalige verhuiskosten van Voorhout biedt 4 mogelijkheden voor tijdelijke en/of definitieve huisvesting van het JGT. Het JGT past niet in de huidige huisvesting aan het Oosthoutplein. Er moet daarom worden gezocht naar alternatieve mogelijkheden voor huisvesting, waardoor het JGT tijdelijk los van het CJG gehuisvest moet worden. Mogelijk bruikbare tijdelijke opties zijn: het gebouw Amadeus; de leegstand bij basisschool de Emmaus; ruimten bij de dokterspost. Deze mogelijkheden zijn nog niet met de verhuurders besproken maar lijken reële opties. De Emmaus is niet geschikt voor permanente huisvesting. Amadeus en de dokterspost bieden wel mogelijkheden. Daarnaast wordt eind 2015 gestart met de nieuwbouwlocatie De Hoed. Naar verwachting wordt dit gebouw in 2016 opgeleverd. Ook hier is voldoende huurruimte voor de vestiging van een CJG inclusief JGT. We streven er naar om een locatie te kiezen die ook geschikt is voor huisvesting van het CJG. Amadeus en de dokterspost lijken hiermee het meest kansrijk. Zoveel als mogelijk combineren we de tijdelijke situatie met de permanente situatie. Omdat hierover op dit moment nog teveel (financiële) onduidelijkheid is, is het niet mogelijk nu al een voorstel voor de permanente situatie voor te legggen. p 3 van 14

4 3.4 Het huren van extra ruimte brengt extra kosten met zich mee Voor het apart huisvesten van het JGT is ongeveer 135 m² nodig. Bij een gangbare huurprijs gaat het dan om /jaar. Voor eenmalige verhuiskosten ramen we Eenmalige kosten kunnen uit het invoeringsbudget betaald worden Het invoeringsbudget is bedoeld voor het betalen van eenmalige kosten die te maken hebben met de invoering van de 3 decentralisaties. 5.1 Structurele kosten moeten betaald worden uit de inkoop van de fte s die het JGT gaan bemannen. Regionaal is afgesproken dat de fte s JGT gezamenlijk worden ingekocht. De (9) fte s JGT s voor Teylingen worden ingekocht inclusief overheadkosten. Het voor hen gereserveerde bedrag is voldoende om deze huisvestingskosten te dekken. 6.1 De inrichtingskosten worden afgeschreven en komen ten laste van het lokale budget jeugdhulp De inrichtingskosten voor beide locaties worden geraamd op De kapitaallasten van (2014) en (2015) komen ten laste van het budget jeugdhulp. 7.1 De raad moet eerst instemmen met een scenario voordat naar een definitieve huisvesting uitgekeken kan worden. De raad moet eerst kiezen voor een scenario, voordat stappen gezet kunnen worden om het CJG in Voorhout definitief te huisvesten. Mogelijk kiest de raad voor een alternatief scenario, waardoor huisvesting van het CJG niet meer, of op een andere manier, aan de orde is. 7.2 Op dit moment is er teveel onzekerheid om een definitieve keuze te maken Er is op dit moment teveel financieel onzeker over de verschillende locaties en over de mogelijkheid om deze te kunnen huren, zodat een definitieve keuze op dit moment nog niet mogelijk is. Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing: VOORSTEL Besluitpunt 1: In te stemmen met scenario 3, huisvesting van twee CJG's (inclusief JGT's in Sassenheim, werkgebied Sassenheim/Warmond en Voorhout). Besluitpunt 2: Het JGT in Sassenheim te huisvesten in Sassembourg en hiervoor beschikbaar te stellen. Besluitpunt 3: Het JGT in Voorhout, indien mogelijk, tijdelijk te huisvesten in Amadeus, Emmaus of de Huisartsenpost en hiervoor beschikbaar te stellen. Besluitpunt 4: p 4 van 14

5 De eenmalige kosten van te dekken uit de post invoeringsbudget 3D. Besluitpunt 5: De structurele kosten van te dekken uit het lokale budget voor jeugdhulp. Besluitpunt 6: Een krediet beschikbaar te stellen van voor de inrichting van beide JGT locaties, de kapitaallasten te dekken uit het lokale budget jeugdhulp en in te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging. Besluitpunt 7: Het college opdracht te geven de permanente huisvesting van het CJG plus JGT in Voorhout verder uit te werken en met een uitgewerkt voorstel terug te komen bij de raad. BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT Maatschappelijke Ontwikkeling Welzijn & Onderwijs Financiële consequenties: De financiële consequenties van de al voorgenomen verhuizing van het CJG in Sassenheim naar Sassembourg zijn al gedekt en daarover heeft u al besloten. De extra vierkante meters die we in verband met de komst van het JGT moeten huren in Sassembourg (100 m²) en de hiervoor benodigde inrichtingskosten, zijn nog niet gedekt. De meerkosten hiervan worden geraamd op: Huurkosten: /jaar Inrichtingskosten: , kapitaallasten (2015) Eenmalige kosten (verhuizing en begeleiding): De financiële consequenties van de tijdelijke huisvesting van het JGT (135 m²) worden op het volgende geraamd: Huurkosten: /jaar (Huisartsenpost, Amadeus of Emmaus) Inrichtingskosten: deze locaties worden niet casco opgeleverd dus de inrichtingskosten liggen lager dan die van Sassembourg. We houden rekening met 250/m², totaal , kapitaallasten (2015) Eenmalige kosten: Samenvattend: De totale kosten komen op: huurkosten/jaar inrichtingskosten (af te schrijven). Deze komen ten laste van het lokale jeugd budget. De incidentele kosten bedragen totaal Deze komen ten laste van het invoeringsbudget 3D. De financiële consequenties voor het permanent huisvesten van het CJG + JGT in Voorhout hangen af van de uiteindelijk te kiezen locatie. Drie locaties komen hiervoor in aanmerking: Amadeus, de Huisartsenpost en de te realiseren HOED. Voor de eerste twee zullen de inrichtingskosten laag liggen, voor de derde zullen deze rond het niveau van Sassembourg liggen. Emmaus is niet geschikt voor permanente huisvesting. Het budget voor de jeugdzorg voor Teylingen is 7,1 miljoen. 80% Hiervan wordt regionaal besteed, 20% wordt lokaal besteed. Binnen die 20% valt onder andere ook de huisvesting en bemensing van het JGT. p 5 van 14

6 BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT Bijlage 2 - overzicht kosten huisvesting CJG.pdf Bijlage 3 - mogelijkheden voor huisvesting CJG.pdf Begrotingswijziging krediet inrichtingskosten JGT p 6 van 14

7 Bijlage 2 - overzicht kosten huisvesting CJG.pdf Bijlage 2 - Geraamde meerkosten per scenario t.o.v. huidige huisvesting CJG's Huur/jaar Bijkomende kosten/jaar Totaal Totaal per m2 Vierkante meters Sassenheim Zilverstroom Sassenheim Sassembourg Voorhout Oosthoutplein Totaal 2014 (Zilverstroom + Oosthoutplein) Totaal 2015 (Sassembourg + Oosthoutplein) Benodigde vierkante meters CJG 350 Alleen Consultatiebureau 195 JGT 100 (bij CJG) 135 (los gehuisvest) Geraamde meerkosten Extra vierkante meters in Sassenheim (t.o.v. Sassembourg) Huurkosten /jaar (cursief is meerkosten Huidige huurkosten totaal (Sassembourg + Inrichtingskosten (tussen haakjes = jaarlijkse kapitaallasten) Begeleidings- en verhuiskostenkoste n Totaal kosten/jaar (ex. eenmalige kosten kolom H) Scenario m2 Voorhout 1. Alles in Sassenheim ( ) CJG in SSH, alleen CB in VH ( ) CJG en JGT in SSH, CJG en JGT in VH ( ) CJG's in SSH en JGT's in VH ( 4.500) JGT's in SSH en CB's in VH ( 6.600) p 7 van 14

8 Bijlage 3 - mogelijkheden voor huisvesting CJG.pdf Bijlage 3 - mogelijkheden voor huisvesting CJG s inclusief JGT s in Sassenheim en Voorhout Er is gekeken naar de (eventuele) mogelijkheden om in beide kernen een CJG inclusief JGT te huisvesten. Voor de kern Sassenheim ligt dit eenvoudiger dan voor de kern Voorhout. Mogelijkheden Sassenheim De Zilverstroom Op dit moment huren wij een deel van De Zilverstroom voor het CJG. Het is mogelijk om hier per 1 januari 2015 ook tijdelijk het JGT onder te brengen totdat Sassembourg is opgeleverd. Sassembourg Na de oplevering van Sassembourg kan het CJG inclusief het JGT verhuizen naar het nieuwe complex. Ook de kantoorfunctie Voorhout voor het CJG zal naar Sassembourg verhuizen. Dit ter bevordering van de interne samenwerking tussen de medewerkers. (Eventuele) mogelijkheden Voorhout Het CJG, bestaande uit het consultatiebureau en het kantoor van het Algemeen Maatschappelijk Werk, zit op dit moment aan het Oosthoutplein in Voorhout. Deze locatie is te klein voor uitbreiding met een JGT en is daarnaast ook geen aansprekende, professionele locatie. Daarom is gekeken naar mogelijke (al dan niet tijdelijke) alternatieven. Dokterspost Eigenaar van de doktersdienst is de BNS. Een aantal ruimten wordt overdag niet of nauwelijks gebruikt. In september vindt een overleg plaats met de directeur van de doktersdienst over de mogelijkheden. De dokterspost is interessant voor zowel de tijdelijke huisvesting van het JGT als de permanente huisvesting van het hele CJG. Amadeus Amadeus is eigendom van woonstichting De Vooruitgang. De uitwerking van vestiging in dit pand vraagt om enige voorbereidingstijd. In het gebouw komt per 1 januari 2015 voldoende ruimte vrij op de begane grond en 1 e verdieping. Hierover moeten wij nog in gesprek met de Vooruitgang. Amadeus is interessant voor zowel de tijdelijke huisvesting van het JGT als de permanente huisvesting van het hele CJG. Emmaus In het hoofdgebouw van Emmaus staan permanent 3 lokalen leeg met ieder een oppervlakte van m². De Sophia Stichting is eigenaar van het pand. Ook met hen is nog geen overleg geweest. Nadeel van het huren van de lokalen in Emmaus is dat we niet ontkomen aan versnippering van de dienstverlening. Deze optie is daarom alleen relevant als tijdelijke huisvesting voor het JGT. Nieuwbouwlocatie De Hoed De Raad Bouw Katwijk wordt eigenaar van dit pand dat qua oppervlakte zeker geschikt is voor definitieve huisvesting van het CJG/JGT. De omgevingsvergunning voor de bouw is afgegeven. Bezwaar aantekenen is tot begin september mogelijk. Het is nog niet bekend wanneer wordt gestart met de bouw. Op de begane grond komt voldoende ruimte vrij. Omdat nog met de bouw van de HOED moet worden begonnen, is deze locatie alleen interessant als permanente huisvesting voor het hele CJG. p 8 van 14

9 Begrotingswijziging krediet inrichtingskosten JGT Gemeente Raming van Provincie Begrotingsjaar 2014 Teylingen baten en lasten Zuid-Holland nummer 18 Inrichtingskosten Jeugd- en gezinsteams De raad van de gemeente Teylingen besluit: de raming van baten en lasten voor het dienstjaar 2014 als volgt te wijzigen. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 oktober 2014, de burgemeester, de griffier p 9 van 14

10 Produkt- Nieuwe of verlaging nummer verhoging raming Lasten raming Raming van baten en lasten Programma Totaal exploitatie Investerings- en financieringsstaat Inrichtingskosten Jeugd- en gezinsteams Duurzame goederen Totaal investeringen Kostenverdeelstaat Totaal kostenplaatsen Totaal kostenplaatsen p 10 van 14

11 Produkt- Omschrijving Nieuwe of verlaging nummer verhoging raming Baten raming Raming van baten en lasten Programma Totaal exploitatie Investerings- en financieringsstaat Overboekingsrekening kapitaaldienst Dekkingsrekening Totaal investeringen Kostenverdeelstaat Totaal kostenplaatsen Totaal kostenplaatsen p 11 van 14

12 Goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders in vergadering van 16 september 2014 p 12 van 14