VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 19 mei 2015 bestemd voor de gemeenteraad

Transcriptie

1 VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 19 mei 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00397 Onderwerp: Begrotingswijziging 2015-II ISD Bollenstreek - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek) stelt voor de begroting 2015 te wijzigen mede op grond van het formatie-onderzoek van Berenschot. In het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek is uitgebreid van gedachten gewisseld over het op orde brengen van de formatie voor de huidige werkzaamheden. De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde (vooralsnog tijdelijke) uitbreiding van de formatie met 6 fte. Dit leidt tot een begrotingswijziging op de onderdelen Exploitatiekosten en Inkomen. De begrotingswijziging betekent voor Teylingen een kostenstijging van ,- voor de begroting van Conform de gemeenschappelijke regeling kan de raad een zienswijze geven op dit voorstel binnen een termijn van 8 weken. Het Algemeen Bestuur besluit op 29 juni a.s. over de begrotingswijziging en eventuele zienswijzen. Bevoegd portefeuillehouder: Arno van Kempen Bestemd voor: Commissie Welzijn HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AANHEF Bijgevoegde bijlage(n): Aanbiedingsbrief 2e begrotingswijziging 2015 Voorstel formatie-uitbreiding begrotingswijziging 2015-II Brief zienswijze begrotingswijziging 2015-II ISD Bollenstreek MOTIVERING Aanleiding en context: Conform artikel 45 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek de raad de begrotingswijziging 2015-II toegezonden. De gemeenteraad p 1 van 5

2 wordt verzocht haar zienswijze kenbaar te maken op deze begrotingswijziging. De gemeenteraad kan haar zienswijze bekend maken voordat het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging vaststelt in zijn vergadering van 29 juni Eind 2014 heeft Berenschot in opdracht van ISD Bollenstreek een formatie-onderzoek uitgevoerd naar de benodigde formatie om de nieuwe taken per 1 januari 2015 voortkomende uit de decentralisaties uit te kunnen voeren en de huidige formatie op orde te krijgen. Dit onderzoek wijst uit dat extra formatie voor de huidige organisatie noodzakelijk is. De langdurige hoge werkdruk en het feit dat er nog geen uitzicht is op een snel economisch herstel, heeft ervoor gezorgd dat de rek er uit is en er een kantelmoment is aangebroken. De begrotingswijziging 2015-II bestaat uit aanpassing van de personele formatie vanaf 1 september 2015 met een doorwerking in De wijzigingen bestaan uit: 1 fte schulddienstverlening; 3 fte consulenten voor uitvoering van de Participatiewet; 1 fte terugvordering en verhaal; 1 fte medewerker bezwaar en beroep/kwaliteitsmedewerker. Beoogd resultaat: Het uitbrengen van een afgewogen zienswijze op de begrotingswijziging 2015-II van de ISD Bollenstreek. De ISD Bollenstreek in te staat stellen uitvoering te geven aan de aan haar opgedragen werkzaamheden. Argumentatie: 1.1 Het vaststellen van de begrotingswijziging is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. 1.2 Formatie-uitbreiding om de huidige taken op orde te brengen is eerder aangekondigd door het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek. De ISD Bollenstreek heeft een formatie-onderzoek laten uitvoeren naar zowel de huidige als de nieuwe taken voor de ISD Bollenstreek. De structurele formatie-uitbreiding van 9,99 fte om de nieuwe taken op te kunnen vangen, is middels begrotingswijziging 2015-I vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 10 februari Formatie-uitbreiding is noodzakelijk voor de huidige werkzaamheden. Aangezien de ISD Bollenstreek sinds 1 januari van dit jaar diverse nieuwe taken voortkomende uit de decentralisaties uitvoert, is hier ook bijbehorende formatie voor nodig. Op basis van het uitgevoerde onderzoek stelt het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek voor om voor de maanden september tot en met december 2015 (en een uitloop in 2016) de formatie op de volgende onderdelen uit te breiden: 1 fte consulent schulddienstverlening; 3 fte consulenten voor uitvoering van de Participatiewet; 1 fte terugvordering en verhaal; 1 fte medewerker bezwaar en beroep/kwaliteitsmedewerker. Hieronder worden deze onderdelen toegelicht: Schulddienstverlening: Door de ingezette kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening is het werk van p 2 van 5

3 de afdeling complexer en arbeidsintensiever geworden. Daarom is het kwalitatief beter en goedkoper het complete budgetbeheer in eigen beheer uit te voeren. De capaciteitsuitbreiding van 1 fte is de absolute ondergrens om deze taken uit te kunnen voeren. Uitvoering Participatiewet: In de afgelopen jaren is de bijstandspopulatie fors gestegen. De eerder toegekende ,- om o.a. de werkdruk op de afdeling Participatie te verminderen, is tevens aangewend voor andere afdelingen. De huidige formatei is te klein om het hele jaar te overbruggen. Terugvordering en Verhaal: De werkzaamheden van de afdeling Terugvordering en Verhaal staat vanwege de beperkte formatie fors onder druk. Er staan momenteel nog 861 vorderingen met een totale waarde van ,- open. De verwachting is dat "het boven op de klant zitten" wanneer er sprake is van een vordering, in de meeste gevallen veel sneller leidt tot debiteurenontvangsten. Kwaliteit Bezwaar en Beroep: In het rapport van Berenschot is aangegeven de formatie voor deze werkzaamheden fors achterblijft in de benchmark met de landelijke cijfers. De werkzaamheden zijn als gevolg van aangescherpte wet- en regelgeving en de vindingrijkheid van klanten met betrekking tot juridische mogelijkheden binnen de Wet Boete, de Wet Dwangsom en de Wet Openbaarheid van Bestuur fors toegenomen. Alternatieven: Geen. Kanttekening: 1. In de Contourennota Servicepunt Werk is een berekening gemaakt voor de huidige en benodigde formatie. Omdat het voorbereidingstraject langer duurt dan eerder gepland, is er nog geen definitief voorstel voor het Servicepunt Werk. Aanpak / uitvoering: De ISD wordt middels bijgevoegde brief op de hoogte gesteld van de door de raad uitgebrachte zienswijze. Participatie niveau: Initiatiefnemer, Beleidseigenaar Legt aan de gemeenteraad voor ter beslissing: VOORSTEL Besluitpunt 1: Middels bijgevoegde brief een instemmende zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2015-II van de ISD Bollenstreek. BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT Maatschappelijke Ontwikkeling Welzijn & Onderwijs p 3 van 5

4 Financiële consequenties: Financiële consequenties: De voorgestelde formatie-uitbreiding leidt voor Teylingen tot een hogere bijdrage aan de ISD van ,-. Door meer fte inzet op de formatie van Terugvordering en Verhaal, wordt een verlaging van de uitgaven op de BUIG (bijstandsverlening) verwacht, voor Teylingen geraamd op ,-. Hierdoor komt het totaal van de verhoging van de bijdrage van Teylingen aan de ISD voor 2015 uit op ,-. Voor de verschillende programma's zien de kosten voor Teylingen er nu als volgt uit: Begroting 2015 Begrotingswijziging 2015-I Begrotingswijziging 2015-II Exploitatie Participatie Inkomen Jeugd Zorg Totaal Dekking: - Stelpost 3D: ,- BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT Brief zienswijze begrotingswijziging 2015-II ISD Bollenstreek p 4 van 5

5 Brief zienswijze begrotingswijziging 2015-II ISD Bollenstreek ISD Bollenstreek T.a.v. het dagelijks bestuur Postbus AG LISSE Verzenddatum zaaknummer afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling onderwerp uw kenmerk behandeld door zienswijze begrotingswijziging 2015-II Bijlage Selma Bas telefoon Postbus ZJ Voorhout T F Bestuurscentrum Raadhuisplein 1 Voorhout Geacht bestuur, Onlangs heeft u de gemeenteraad de begrotingswijziging 2015-II toegezonden met het verzoek hierop een zienswijze uit te brengen. De voorgenomen wijziging op de begroting houdt verband met het voorstel de formatie (vooralsnog tijdelijk) uit te breiden met 6 fte voor de periode september tot en met december Gemeentekantoor Wilhelminalaan 25 Sassenheim In deze brief stellen wij u op de hoogte van de gemaakte opmerkingen door de Commissie Welzijn in haar vergadering van 8 juni Deze opmerkingen zijn onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad op 25 juni Begrotingswijziging 2015-II Gelet op de omvang en intensiteit van het huidige takenpakket van de ISD Bollenstreek, begrijpt de Commissie Welzijn de noodzaak van het uitbreiden van de formatie en kan hier dan ook mee instemmen. Tot slot Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Selma Bas via telefoonnummer of via de s.bas@teylingen.nl. Met vriendelijke groet, namens burgemeester en wethouders van Teylingen, G. Krayenbosch Teamcoördinator afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling p 5 van 5