Voorstel raad en raadsbesluit

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B *B * Landgraaf, 2 september 2018 ONDERWERP: 1e begrotingswijziging 2019 GGD Zuid Limburg Raadsvoorstelnummer: 62 PROGRAMMA 7. Volksgezondheid en milieu Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): A.J.M. Schiffelers Behandelend ambtenaar voor technische vragen: R.H.E. Dautzenberg Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld in BenW d.d.: 16 oktober 2018 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 15 november 2018 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 29 november Samenvatting De GGD Zuid Limburg (GGD ZL) biedt de gemeenteraad van Landgraaf de gelegenheid de zienswijze in te dienen over de 1 e begrotingswijziging De 1 e begrotingswijziging 2019 van de GGD ZL is reeds aangekondigd bij de behandeling van de begroting 2019 van de GGD ZL en is voorbereid door het nieuw Algemeen Bestuur van de GGD ZL. De 1 e begrotingswijziging 2019 bestaat uit drie onderdelen: een incidentele bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg ( ,- ), de overheveling van het rijksvaccinatieprogramma per 1 januari 2019 (overheveling van bestaand budget) en de aanscherping van de Wet meldcode Veilig Thuis (de financiering vindt plaats via de centrumgemeenten Heerlen en Maastricht. Bij de behandeling van de begroting 2019 van de GGD ZL is reeds besloten om in de programmabegroting 2019 een risico op te nemen om de extra kosten uit de 1 e begrotingswijziging 2019 van de GGD ZL af te dekken. Voor 2019 hebben we voor de GGD ZL in de programmabegroting een risico van ,- opgenomen. Voor de hogere incidentele bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) komt dit risico op voor ,-. Dit bedrag onttrekken we aan de algemene reserve ten gunste van het budget GGD ZL basispakket. Het college stelt de gemeenteraad voor om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1 e begrotingswijziging 2019 van de GGD Zuid Limburg. 2. Waarom naar de raad

2 Vaststelling van de begrotingswijziging is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Zuid Limburg. Alvorens de 1 e begrotingswijziging ter besluitvorming aan het AB wordt voorgelegd, heeft uw gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze kenbaar te maken. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Het gegeven van een zienswijze over de 1 e begrotingswijziging 2019 van de GGD ZL die beleidsmatig en financieel het meest passend is voor de gemeente Landgraaf. 4. Argumentatie en alternatieven Incidentele bijdrage jeugdgezondheidszorg Sinds de decentralisaties in 2015 groeit de vraag naar expertise en advies van de jeugdgezondheidszorg (hierna JGZ) snel. Zo snel dat de JGZ in toenemende mate worstelt met de beschikbare capaciteit. Deze is niet langer voldoende om invulling te geven aan de wettelijke basistaken van de JGZ binnen het sociaal domein. Deze situatie leidt tot achterstanden in de uitvoering van de reguliere werkzaamheden. Om deze achterstanden in te lopen en geen nieuwe achterstanden te laten ontstaan zijn (via reeds eerder behandelde begrotingswijzigingen) voor de jaren 2017 en 2018 incidentele extra middelen toegekend. Daarbij werd door meerdere gemeenteraden en bestuurders (waaronder Landgraaf) aangegeven waarde te hechten aan een gedegen discussie over de taken van de JGZ (binnen het sociaal domein) en de uitvoering daarvan om nieuwe achterstanden en financiële tekorten in de toekomst te voorkomen. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een structurele oplossing, waaronder de ontwikkeling om te komen tot een JGZ voor Zuid- Limburg, voor de knelpunten in de JGZ. Naar verwachting kan dit ontwikkelperspectief in het laatste kwartaal van 2018 onderwerp van gesprek zijn met de gemeenteraden in Zuid- Limburg. Dit laat onverlet dat ook voor 2019 via deze begrotingswijziging een incidentele extra bijdrage wordt gevraagd. In het belang van de ambities zoals neergelegd in het regionale gezondheidsbeleid, is het van belang om het huidige niveau van dienstverlening door de JGZ te handhaven. Evenals in 2017 en 2018 blijkt dit niet mogelijk te zijn binnen het geraamde budget in de begroting 2019 van de GGD ZL. De GGD vraagt van de gemeente Landgraaf een extra bijdrage van ,-. Dit bedrag is op gelijke wijze tot stand gekomen als de begrotingswijziging 2018 en heeft tot doel dat alle reguliere contactmomenten, alle extra contactmomenten in het kader van risicozorg en alle benodigde overleggen (knooppunten) conform planning en zonder achterstanden worden uitgevoerd. Tot slot moet opgemerkt worden dat het initiële budget van de JGZ is gebaseerd op bevolkingsprognoses uit Deze prognoses zijn hierna niet meer bijgesteld. In de praktijk B Pagina 2 van 6

3 blijkt dat de daadwerkelijke afname van het aantal kinderen minder groot is dan destijds werd aangenomen, waardoor het initiële budget telkens ontoereikend is. Overheveling rijksvaccinatieprogramma (RVP) per 1 januari 2019 Per 1 januari 2018 is het RVP wettelijk verankerd in de Wet Publieke Gezondheid (WPG). In deze wetswijziging is voorzien dat de uitvoering van het RVP vanaf 1 januari 2019 onder bestuurlijke verantwoording van gemeenten komt te vallen om zo de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de JGZ te borgen. Dit betekent dat de financiering van het rijksvaccinatieprogramma (RVP) per 1 januari 2019 over gaat naar de gemeenten. Het RVP heeft betrekking op de leeftijdsgroep 0-18 jarigen. De overheveling van het macrobudget voor de uitvoering van het RVP, vindt plaats via een structurele storting in het gemeentefonds. Over deze gewijzigde financiering bent u reeds bij de begroting 2018 en 2019 van de GGD ZL geïnformeerd. Het AB van de GGD ZL heeft mede in het kader van de ontwikkelingen om te komen tot een JGZ, gekozen voor een geïntegreerde overeenkomst met de JGZ organisaties. In deze overeenkomst is vastgelegd dat de GGD ZL als kassier optreed voor de andere JGZ organisaties (in ons geval Meander JGZ). De begrotingswijziging heeft derhalve betrekking op het toevoegen van het budget dat hoort bij de dienstverlening die in dit kader door de JGZ 0-4 wordt uitgevoerd. De uitvoering blijft bij de JGZ 0-4 organisaties. De financiering van de 4-18 jarigen is al verwerkt in de begroting 2019 van de GGD ZL. Aangescherpte meldcode bij Veilig Thuis (VT) Veel slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling worden opnieuw slachtoffer. Om in de toekomst gezinnen waarin acuut of langdurig geweld speelt beter te herkennen en ondersteunen, verander met ingang van 1 januari 2019 de Wet meldcode. Dit zorg voor een verdere intensivering van de taak van Veilig Thuis (dat onderdeel uit maakt van de GGD ZL). In de nieuwe situatie is het voor professionals bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een vereiste om, ook als hij/zij zelf hulp verleent, melding te doen bij Veilig Thuis. Zo kan Veilig Thuis over een langere periode meer signalen bundelen (radarfunctie) waardoor een reëlere inschatting gemaakt kan worden van de veiligheid of onveiligheid. De verwachting is dat de aanscherping van de Wet meldcode en de radarfunctie zullen leiden tot een toename van het aantal meldingen en adviezen die Veilig Thuis de komende jaren te verwerken krijgt. Hierbij wordt aangenomen dat de groei zich geleidelijk zal ontwikkelen, als gevolg van een grotere bewustwording onder professionals. Voor Zuid-Limburg gaat het om een bedrag van ,- in Over de financiering van de extra taken van Veilig Thuis zijn op landelijk niveau afspraken gemaakt. In het kader van het Interbestuurlijk Programma (IBP) is afgesproken dat gemeenten deze kosten zelf uit het gemeentefonds zullen dekken. Vanuit de algemene uitkering van alle gemeenten in Nederland B Pagina 3 van 6

4 worden middelen toegevoegd aan de decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang. De gelden voor de regio Zuid-Limburg worden beschikbaar gesteld via de centrumgemeenten Heerlen en Maastricht. Aan beide gemeenten is verzocht om dit geld voor dit doel aan te wenden. Bij de behandeling van de begroting 2019 van de GGD ZL is reeds besloten om in de programmabegroting 2019 een risico op te nemen om de extra kosten uit de 1 e begrotingswijziging 2019 van de GGD ZL af te dekken. Voor 2019 hebben we voor de GGD ZL in de programmabegroting een risico van ,- opgenomen. Voor de hogere incidentele bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) komt dit risico op voor ,-. Dit bedrag onttrekken we aan de algemene reserve ten gunste van het budget GGD ZL basispakket. Zienswijze: Wij stellen u voor een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1 e begrotingswijziging 2019 van de GGD Zuid Limburg, met dien verstande dat de toekomstige taken van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) binnen het sociaal domein en de regio Zuid- Limburg fundamenteel worden besproken in de ontwikkeling om te komen tot één jeugdgezondheidszorg voor Zuid-Limburg, alvorens voor de lange termijn hierover budgetafspraken te maken. 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig Uw zienswijze wordt door het college per brief medegedeeld aan de GGD ZL. Het Dagelijks Bestuur van de GGD ZL zal de 1 e begrotingswijziging 2019 samen met de ontvangen zienswijzen aanbieden aan het Algemeen Bestuur van de GGD ZL op 28 november Het monitoren van de inhoudelijke en financiële kaders en de uitvoering vindt periodiek plaats in bestuurlijk en ambtelijk overleg. De GGD biedt na afloop van 2019 een jaarverslag aan de gemeente aan. 6. Communicatie De gemeente Landgraaf maakt de zienswijze per brief kenbaar aan het DB van de GGD ZL. De communicatie over de uitvoering en verantwoording vindt plaats binnen de diverse regionale en lokale overleggen binnen het regionaal gezondheidsbeleid. 7. Kosten, baten, dekking, risico's Ter voorbereiding van de zienswijze voor de 1 e begrotingswijziging 2019 van de GGD ZL leggen we een relatie tussen de initiële begroting 2019 van de GGD ZL en de gemeente Landgraaf. We verwerken de door de GGD Zuid Limburg begrote bedragen inclusief Veilig Thuis via een begrotingswijziging in de programmabegroting Voor 2019 hebben we voor de GGD ZL in de programmabegroting een risico van ,- opgenomen. Voor de hogere incidentele bijdrage voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) komt dit risico op voor B Pagina 4 van 6

5 19.789,-. Dit bedrag onttrekken we aan de algemene reserve ten gunste van het budget GGD ZL basispakket. De overheveling van het budget van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) is budgettair neutraal binnen programma 8 (Volksgezondheid en milieu). De extra taken voor Veilig Thuis worden betaald door de centrumgemeenten, in ons geval Heerlen. De financiële consequenties voor heel Zuid-Limburg zijn ,-. 8. Het voorstel Als zienswijze kenbaar te maken dat de gemeente Landgraaf instemt met de 1 e begrotingswijziging 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg conform bijgevoegde brief. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit - 1 e begrotingswijziging 2019 GGD Zuid Limburg - Conceptbrief aan de GGD Zuid Limburg met de zienswijze van de gemeente Landgraaf over de 1 e begrotingswijziging 2019 van de GGD Zuid Limburg - Begrotingswijziging GGD intern formulier b. Onderliggende stukken niet van toepassing. B Pagina 5 van 6

6 Besluit Als zienswijze kenbaar te maken dat de gemeente Landgraaf instemt met de 1 e begrotingswijziging 2019 van de gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg conform bijgevoegde conceptbrief. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 29 november De griffier, De voorzitter, B Pagina 6 van 6