Voorstel raad en raadsbesluit

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B B Landgraaf, 16 oktober 2017 ONDERWERP: 2e Berap 2017 ISD BOL PROGRAMMA 2. Maatschappelijke voorzieningen Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): C.P.G. Wilbach Behandelend ambtenaar voor technische vragen: M.P.P. van Ginneken Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld in BenW d.d.: 31 oktober 2017 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 16 november 2017 Soc. Maatsch. + Ruimt. en Fysiek Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 30 november Samenvatting Door middel van de 2e Berap 2017 doet het dagelijks bestuur (DB) van ISD BOL verslag over de periode tot en met juli Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering toegelicht. Op basis van de ontwikkelingen in de afgelopen periode is gekeken of bijstelling van de budgetten noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de 2e Berap ISD BOL 2017 en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen en deze, voor zover nodig, te verwerken in de programmabegroting Waarom naar de raad Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL kan de gemeenteraad schriftelijk bezwaar indienen tegen de Berap bij het Algemeen Bestuur (AB). Voor het indienen van een eventueel bezwaar geldt een termijn van 2 maanden na ontvangst van de Berap. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Kennis nemen van de 2e Berap ISD BOL 2017 en uw mening hierover kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van ISD BOL.

2 4. Argumentatie en alternatieven De 2e Berap beschrijft de voortgang van de begroting 2017 tot en met juli Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's: Bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering toegelicht. Beleids- en cijfermatige conclusies: - Voor 2017 werd uitgegaan van een daling van het cliëntenaantal met bijna 3%. Voor Landgraaf zou dit neerkomen op cliënten Participatiewet (inclusief IOAW) eind In de eerste maanden van 2017 is sprake geweest van een stijging van het aantal cliënten. Vanaf april heeft een daling ingezet waardoor het aantal cliënten participatiewet eind juli 1031 bedraagt. Hierbij moeten nog 62 cliënten IOAW opgeteld worden, totaal dus 1093 cliënten. Alhoewel we met de realisatie over de eerste helft nog flink verwijderd zijn van het doel 2017 wordt de prognose niet bijgesteld omdat er vooralsnog van uit wordt gegaan dan de ingezette tendens van daling doorzet in de 2 e helft van Monitoring: - De uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid laten, als we dit vergelijken met 2016 een wisselend beeld zien. De maandelijkse uitgaven maatschappelijke participatie voor kinderen liggen lager dan in 2016 terwijl dit voor volwassenen hoger ligt. Voor de schoolkosten zijn de uitgaven meer over de maanden verdeeld dan in In totaal zijn de uitgaven iets gestegen. De kosten bewindvoering zijn, met uitzondering van de maand april, in alle maanden hoger dan in De uitgaven in het kader van de individuele inkomenstoeslag daarentegen zijn alleen in januari en februari hoger dan in Uitgaven participatiebudget: het aan ISD BOL beschikbaar gestelde participatiebudget is nagenoeg besteed. In de uitgaven wordt rekening gehouden met de verplichtingen voor het gehele jaar. - Uitgaven loonkostensubsidie: de uitgaven voor loonkostensubsidies zijn, alhoewel ten opzichte van de eerste maanden van 2017 sprake is van een stijging, nog beperkt. - Aantal uitkeringen met inkomstenkorting: hier wordt per maand gemeten hoeveel mensen er in slagen om inkomsten uit arbeid te hebben, zodat ze niet meer volledig zijn aangewezen op een uitkering. Begin 2017 ging het om 215 cliënten. In juli waren er 169 mensen die zelf konden voorzien in een deel van hun inkomen. Resultaat is dat maandelijks tussen de en minder aan uitkering betaald hoefde te worden. Waarom het aantal mensen dat zelf een deel van hun inkomen kunnen verdienen afneemt wordt nog onderzocht. B Pagina 2 van 7

3 - Aantal daadwerkelijke plaatsingen sluitende aanpak: naast de aanmeldingen in het kader van de sluitende aanpak wordt gemeten hoeveel cliënten daadwerkelijk geplaatst zijn. In totaal zijn 1592 cliënten geplaatst. - De kerntaak bevorderen uitstroom bestaat uit een aantal activiteiten. Per activiteit wordt onderstaand aangegeven wat de realisatie is, in relatie tot het gestelde doel. - Uitstroom naar werk: doelstelling is dat in 2017 door de inspanning van ISD BOL, werkbedrijven en Werkgeversservicpunt (WSP) 299 cliënten uitstromen naar werk: tot en met juli is sprake van een realisatie van 110. Oorzaak hiervan is deels dat de uitstroomteams pas later in het jaar operationeel waren. - Uitstroom naar opleiding: Doelstelling is 6 cliënten te laten uitstromen naar een opleiding. Omdat de meeste uitstroom hier na de zomervakantie plaatsvindt is dit doel voor de eerste maanden laag. De realisatie blijft achter bij het gestelde doel omdat een vervolgopleiding niet haalbaar blijkt. - Fit naar werk: via sporttrajecten worden cliënten geactiveerd, zodat ze vervolgstappen kunnen gaan zetten. Doel is dat op jaarbasis 90 cliënten deelnemen. Over de eerste helft van 2017 wordt dit doel nagenoeg gehaald. - Verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt door ISD BOL: in dit kader biedt ISD BOL zelf werkervaringsplaatsen aan. De realisatie van de doelstelling van deze activiteit ligt op koers. - Sluitende aanpak: doel is dat 77% van de nieuwe instroom binnen 12 weken is aangemeld voor de vervolgstap. Deze norm is tot en met juli gehaald. - Fraudebestrijding: naast activiteiten om fraude te voorkomen, zoals goede voorlichting, is het essentieel dat bij mensen die onterecht een uitkering ontvangen deze uitkering beëindigd wordt. Niet alle signalen kunnen hierbij leiden tot een onderzoek omdat dit te veel capaciteit zou vergen. Van belang is hierbij dan ook om juist die signalen te onderzoeken waar het vermoeden van fraude het grootste is. In verband hiermee is het doel dat 60% van de onderzoeken leidt tot beëindiging van de uitkering dan wel aangifte bij het Openbaar Ministerie. Het percentage waar dit voor geldt bedraag 51%, waarmee de realisatie onder het gestelde doel ligt. - De kerntaak beperken instroom bestaat uit een drietal activiteiten. - Beperken instroom cliënten < 27 jaar: doel is om van alle jongeren die een uitkering aanvragen 60% tegen te houden aan de poort. De realisatie tot nu toe blijft vooralsnog achter. Reden hiervoor is vooral dat jongeren die zich melden een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. - Beperken instroom cliënten > 26 jaar: bij de groep ouder dan 26 jaar is het doel om 54% tegen te houden aan de poort. Ook hier blijft de realisatie achter door de relatieve grote afstand tot de arbeidsmarkt van de cliënten die zich aan de poort melden. B Pagina 3 van 7

4 - Debiteurenontvangsten: aangezien deze ontvangsten als inkomsten gelden in het kader van de BUIG wordt hiermee de last van de gemeente verminderd. Het jaardoel bedraagt ,-. Met uitzondering van januari liggen de gerealiseerde debiteurenontvangsten boven de doelstelling van die maanden. - Binnen de kerntaak maatschappelijke participatie worden een drietal activiteiten uitgevoerd. - Één gezin, één plan, één regisseur: norm is dat 50 crisissituaties van cliënten van Heugderlicht en/of moederopvang én 25 andere cliënten in gezamenlijkheid met de wijkteams wordt opgepakt. Tot en met juli zijn er voor Heugderlicht/moederopvang meer aanmeldingen dan de doelstelling voor andere cliënten ligt de realisatie iets onder het doel. 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig De voortgang wordt gevolgd via de P&C-cyclus van ISD BOL en van de gemeente. De jaarstukken bestaande uit jaarrekening en jaarverslag 2017 zullen inzicht bieden in de uiteindelijke resultaten over Communicatie Het Raadsbesluit zal aan ISD BOL kenbaar worden gemaakt door middel van bijgevoegde conceptbrief. 7. Kosten, baten, dekking, risico's Op basis van de realisatie tot en met juli 2017 zijn de volgende ontwikkelingen weer te geven: 1. De kosten bedrijfsvoering worden met ,- naar boven bijgesteld. Hier staat een baat tegenover van ,- waardoor de bijdragen van de gemeenten met stijgen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door onvoorziene kosten voor automatisering en Arbo. Na verrekening met de compensabele BTW bedraagt het Landgraafse aandeel hierin De uitgaven en inkomsten kinderopvang worden met naar boven bijgesteld omdat er meer gebruik gemaakt is van deze regeling. Het aandeel van Landgraaf hierin bedraagt 5.500,-. 3. Op de BUIG (gebundelde uitkering) is sprake van een bijstelling voor BOL totaal ter hoogte van ,-. Deze stijging wordt maar voor een deel ( ) gecompenseerd door een stijging van de rijksbijdrage. De overige komen ten laste van de gemeenten. Overigens gaat ISD BOL uit van het voorlopig nader budget. Aangezien inmiddels het definitief budget bekend is geworden wordt voor de financiële vertaling naar de gemeentelijke begroting rekening gehouden met dit laatste budget. Als we rekening houden met de vangnetuitkering en de debiteurenopbrengsten bedragen de B Pagina 4 van 7

5 lasten voor de gemeente ongeveer ,-. Dit is iets lager dan waarmee in de 1 e berap rekening werd gehouden. 4. De uitgaven voor maatschappelijke participatie, waaronder begrepen bijzondere bijstand, dalen ten opzichte van de 1 e Berap met 7.656,-. De totale lasten worden nu geraamd op ,-. 5. De uitgaven voor het declarabel deel van de BBZ worden hoger ingeschat dan begroot ( De baten stijgen met ,- Dit is doorvertaald in een begrotingswijziging. Op grond van de bijstellingen in de 2e Berap ISD BOL 2017, maar ook door de bekendmaking door het ministerie van SZW van de definitieve budgetten 2017 in het kader van de BUIG, dient de programmabegroting 2017 op de volgende onderdelen te worden bijgesteld: - Bedrijfsvoering - Kinderopvang - Inkomensdeel Participatiewet - Maatschappelijke participatie - BBZ Financiële doorvertaling gemeente Landgraaf Regeling/kosten Begroot 2017 bijstelling nieuw WWB inkomensdeel uitkeringslasten lasten correctie i.v.m. debiteuren baten BUIG rijksbijdrage baten aan te vragen aanvullende uitkering baten Onttrekking reserve inkomensdeel Kinderopvang (SMI) lasten BBZ declarabel lasten baten Bijzondere bijstand lasten Uitvoeringskosten lasten Totale bijstelling begroting exclusief buig toelichting bij tabel WWB inkomensdeel uitkeringslasten: de opgenomen bedragen zijn de optelsommen van de bedragen zoals opgenomen op pagina 76 van de 2e berap van ISD BOL, onder beperken instroom. Naast de verhoging van de onttrekking aan de reserve inkomensdeel WWB is sprake van extra lasten ter hoogte van ,-. De grootste post hierbinnen zijn de uitvoeringskosten. Gelet hierop is het voorstel om de extra kosten af te dekken door dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. B Pagina 5 van 7

6 8. Het voorstel 1. Instemmen met de 2 e Berap ISD BOL 2017 en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen; 2. Deze begrotingswijzigingen, voor zover van toepassing, te verwerken in de programmabegroting 2017; 3. Ter afdekking van de hogere kosten een bedrag van ,- onttrekken aan de algemene reserve. 4. De onttrekking aan de reserve inkomensdeel Wwb verminderen met ,-. 5. ISD BOL door middel van bijgevoegde conceptbrief informeren over uw besluit. Dit voorstel valt op grond van de wet Arhi art 21, lid 1 onder het preventief toezicht van de provincie. Er mag pas tot uitvoering van dit besluit worden overgegaan nadat de provincie hiertoe heeft besloten. Overigens onderwerpt het college zich onder protest aan het financieel toezicht. Naar zijn oordeel is dit toezicht namelijk voortgevloeid uit besluitvorming van het Provinciebestuur die onrechtmatig is. Mede gelet op het vonnis van de voorzieningenrechter, moeten de regering en de Staten Generaal de zeggenschapsrechten van Landgraaf beschermen en er daarom van af zien om op grond van het herindelingsadvies tot de fusie te besluiten. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit - 2e Bestuursrapportage 2017 ISD BOL; - Conceptbrief aan ISD BOL. B Pagina 6 van 7

7 Besluit 1. Instemmen met de 2 e Berap ISD BOL 2017 en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen; 2. Deze begrotingswijzigingen, voor zover van toepassing, te verwerken in de programmabegroting 2017; 3. Ter afdekking van de hogere kosten een bedrag van ,- onttrekken aan de algemene reserve. 4. De onttrekking aan de reserve inkomensdeel Wwb verminderen met ,-. 5. ISD BOL door middel van bijgevoegde conceptbrief informeren over uw besluit. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 30 november De griffier, De voorzitter, B Pagina 1