Voorstel raad en raadsbesluit

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B *B * Landgraaf, 4 april 2019 ONDERWERP: Jaarrekening 2018, 1e begrotingswijziging 2019 en Ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming PROGRAMMA 7. Sociaal domein Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): C.P.G. Wilbach Behandelend ambtenaar voor technische vragen: M.P.P. van Ginneken Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld in BenW d.d.: 23 april 2019 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 16 mei 2019 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 6 juni Samenvatting Bij brief van 5 april heeft de Kredietbank Limburg (hierna: KBL) de 1 e begrotingswijziging 2019 en de ontwerpbegroting 2020, inclusief meerjarenbegroting 2021 en 2022 ter zienswijze aangeboden. Deze worden - met inachtname van de door de betrokken gemeenten afgegeven zienswijzen - ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De 1 e begrotingswijziging 2019 laat een stijging van de lasten zien met De begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021 en 2022 zijn sluitend. Wel betekent deze begroting een hogere last dan waarmee in onze meerjarenbegroting rekening gehouden is. Voorgesteld wordt om een instemmende zienswijze af te geven. De KBL heeft ook de jaarstukken 2018 meegezonden ter kennisname. Het jaar 2018 wordt, ten opzichte van de 1 e begrotingswijziging 2018, afgesloten met een positief resultaat. 2. Waarom naar de raad Op grond van artikel 28 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling Kredietbank Limburg (GR KBL) kan de gemeenteraad binnen 2 maanden na ontvangst van de ontwerpbegroting het Dagelijks Bestuur van de GR KBL van haar gevoelens laten blijken. Het Dagelijks Bestuur zal de begrotingswijziging 2019 en begroting voorzien van de door gemeenten ingebrachte zienswijzen - ter definitieve besluitvorming voorleggen aan het Algemeen Bestuur van de GR KBL. Pagina 1 van 6

2 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Kennisnemen van de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 GR KBL en de zienswijze van de gemeenteraad over deze stukken kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR KBL. Kennis nemen van de jaarrekening 2018 van de GR KBL. 4. Argumentatie en alternatieven Jaarrekening 2018 financieel In 2018 is voor het eerst gewerkt met een begrotingswijziging. De via deze wijziging afgegeven prognose voor 2018 is nagenoeg correct gebleken. De jaarrekening 2018 sluit ten opzichte van deze begrotingswijziging met een positief saldo van Dit wordt in mindering gebracht op de bijdragen van de gemeenten. Ten opzichte van de primaire begroting 2018 is voor Landgraaf sprake van een extra bijdrage van Als gemeente dragen we ook bij in de afschrijving van oninbare kredieten. Deze bijdrage is over Dekking vindt plaats uit de voorziening oninbare kredieten KBL. Overigens moet deze voorziening mede naar aanleiding van deze onttrekking op peil gebracht worden. Hiervoor is een storting van nodig. De gevolgen van de jaarrekening, van de GR KBL, inclusief de storting in de voorziening oninbaar, zijn verwerkt in de jaarrekening Inhoudelijk Over 2018 is, in vergelijking met 2017, sprake van een stijging van het aantal aanmeldingen. Oorzaak hiervan kan zijn dat steeds meer samengewerkt wordt met andere organisaties, waardoor financiële problemen eerder gesignaleerd kunnen worden. Het aantal aangevraagde schuldregelingen is ten opzichte van 2017 nagenoeg gelijk gebleven. Wel is sprake van een verschuiving van schuldbemiddeling (schuldeisers krijgen gedurende 3 jaar een terugbetaling) naar saneringskrediet (afkoop ineens van de schuld, waarbij KBL krediet verstrekt), alhoewel het eerste instrument nog steeds het meeste wordt ingezet. KBL investeert ook in preventie en projecten, om op die manier in een vroegtijdig stadium financiële problemen te signaleren. Insteek is vooral om te komen tot afwikkeling van schulden via een minnelijk traject. Als dat niet lukt is inzetten van de WSNP aan de orde. In 2018 zijn 456 WSNP verklaringen afgegeven. Ten opzichte van 2017 is dit aantal hiermee bijna gelijk gebleven. Budgetbeheer wordt ingezet om betalingen van (primaire) lasten te borgen. Er is sprake van een afname van het aantal budgetbeheerrekeningen. In het kader van beschermingsbewind speelt de kredietbank vooral een rol in de meer ingewikkelde casussen. In 2018 is sprake geweest van een toename van het aantal casussen. Als alternatief voor bewindvoering kan de KBL budgetbeheer maatwerk inzetten. Eind 2018 werd dit instrument voor 58 mensen ingezet. B Pagina 2 van 6

3 Naast schulddienstverlening verstrekt de KBL ook sociale kredieten, voor mensen die hiervoor bij een reguliere kredietverstrekker niet in aanmerking komen. Ten opzichte van 2017 is het aantal toegekende kredieten ongeveer gelijk gebleven. 1 e begrotingswijziging 2019 In 2018 is gewerkt met een begrotingswijziging, waarbij ervoor gekozen is om de financiële effecten niet één op één door te vertalen in de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020 en Nu moet worden geconstateerd dat het aantal complexe bewindvoeringen toeneemt, waardoor sprake is van extra kosten voor deze werkzaamheden. Ook is sprake van extra kosten ten behoeve van informatiemanagement en cyber cecurity. Een en ander leidt tot een bijdrage van van de GR-gemeenten in het exploitatieresultaat. Het aandeel van Landgraaf hierin is becijferd op Vanaf 2019 wordt niet meer gewerkt met een dienstverleningsovereenkomst aangezien het vooraf bepalen van het aantal af te nemen produkten, en de daarbij behorende maandelijkse afrekeningssystematiek op basis van daadwerkelijk afgenomen produkten, niet past bij het streven om meer mensen te bereiken en daarbij ook nog eens een behoorlijke administratieve last betekent. In plaats daarvan wordt gewerkt met voorschotfacturen per kwartaal. Voor de gemeentelijke bijdrage betekent dit dat deze niet meer vooraf te fixeren is op het niveau van de DVO. In de begrotingswijziging is sprake van enerzijds een stijging van de lasten voor schuldhulpverlening en bewindvoering en anderzijds is sprake van een exploitatietekort, zoals hierboven al aangegeven. Per saldo nemen de lasten met toe. Omdat in de begroting geen verdeling naar de GR-gemeenten gemaakt wordt is voor de berekening van het Landgraafse aandeel in de kosten 2019 uitgegaan van het aandeel in de kosten over 2018 zijnde een percentage van 2,8. Op basis hiervan bedragen de te verwachten lasten over Dit is hoger dan waarmee in onze begroting rekening gehouden is Totale lasten KBL aandeel Landgraaf opgenomen in MJB Landgraaf extra benodigd Begroting 2020 en meerjarenraming Financieel Voor 2020 evj is sprake van een sluitende begroting. Wat hierbij te zien is is dat meerjarig rekening gehouden wordt met een toename van schuldhulpverlening en bewindvoering. Gestart is inmiddels met een wijziging in de financieringsstructuur, die niet meer gebaseerd is op inkoop van afzonderlijke producten. Momenteel wordt gekeken naar mogelijke financieringswijzen. Aangezien voor het doorvoeren hiervan aanpassing van de GR vereist is, B Pagina 3 van 6

4 is invoering voorzien voor Voor 2020 is op basis van het verleden, trends en ambities van de GR-gemeenten een inschatting gemaakt over de in te zetten schuldhulpverlening voor KBL als totaal. De nu voorliggende begroting geeft hiermee geen inzicht in de bijdragen van de individuele GR-gemeenten. Evenals ten aanzien van de begrotingswijzing 2019 wordt voor de vertaling naar de gemeentelijke begroting uitgegaan van het Landgraafse aandeel in de kosten over Dit levert onderstaand beeld op Totale lasten KBL aandeel Landgraaf opgenomen in MJB Landgraaf extra benodigd Inhoudelijk De begroting 2020 is gebaseerd op inzichten en trends voor de inzet van schuldhulpverlening en geeft inzicht in de dienstverlening van de KBL. Daarnaast wordt ook aangegeven welke zaken over 2019 gemeten worden, als aanzet om te komen tot het meten van resultaten kengetallen. De begroting is vormgegeven in relatie tot Anders Denken Anders Doen, waarbij meer zicht gegeven wordt op wat de KBL allemaal doet, waarom dat gebeurt en welke doelen hierbij nagestreefd wordt. Naast effect op de dienstverlening heeft de transformatie ook effect op de bedrijfsvoering. Deze moet immers zo ingericht worden dat hiermee betere uitkomsten in de dienstverlening behaald kunnen worden. De KBL heeft oog voor de trendsen ontwikkelingen en zet, naast de uitvoering van de daadwerkelijke schuldhulpverlening, in op preventie en vroegsignalering waarbij samengewerkt wordt met diverse partners. Zienswijze Gelet op de voorliggende stukken wordt geadviseerd om bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 1 e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020, inclusief meerjarenbegroting 2021 en Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig Het bestuur van de KBL voegt de van de GR-gemeenten ontvangen zienswijzen toe aan de ontwerpbegroting en legt deze in de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur ter vaststelling voor. 6. Communicatie Uw besluit wordt aan het Dagelijks Bestuur van de GR KBL bekendgemaakt door middel van bijgevoegde conceptbrief. B Pagina 4 van 6

5 7. Kosten, baten, dekking, risico's De aanvullende bijdrage 2018 is verwerkt in de gemeentelijke jaarrekening. De bijdrage in de afboeking van oninbare kredieten is ten laste gebracht van de voorziening oninbare kredieten. Om de effecten van de 1 e begrotingswijziging 2019 KBL op te vangen is een begrotingswijziging nodig. Op het product armoedebeleid zijn extra middelen, die we als gemeente ontvangen hebben voor onder andere schuldhulpverlening, geraamd. Deze middelen zijn toereikend om de extra kosten op te vangen. Aangezien schuldhulpverlening en armoedebeleid onder het zelfde programma vallen is het de bevoegdheid van het college om het bedrag ter hoogte van af te ramen op armoedebeleid en bij te ramen op schuldhulpverlening. De effecten van de begroting 2020 KBL worden opgenomen in de kadernota Hiertoe is een autonome ontwikkeling opgenomen. De begroting is gebaseerd op een reeks van uitgangspunten en verwachtingen. De hieruit voortvloeiende risico s zijn opgenomen in paragraaf 14.2 van de begroting 2020 KBL. De beschreven risico s hebben onder andere betrekking op het ICT-systeem Stratech, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, het afstemmen van formatie op de gevraagde dienstverlening en het inklinken van de kredietportefeuille. Door de belastingdienst moet jaarlijks worden beoordeeld of de KBL belastingplichtig is in het kader van de vennootschapsbelasting. De beschreven risico s worden vertaald in een mogelijk financieel risico. 8. Het voorstel Bij wijze van zienswijze instemmen met de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020, inclusief meerjarenbegroting 2021 en 2022 en deze zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van de Kredietbank Limburg. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit - Aanbiedingsbrief Kredietbank Limburg 5 april e begrotingswijziging 2019 Kredietbank Limburg - Begroting 2020 inclusief meerjarenbegroting voor 2021 en 2022 Kredietbank Limburg; - Concept-zienswijze. b. Onderliggende stukken - Jaarstukken B Pagina 5 van 6

6 Besluit Bij wijze van zienswijze instemmen met de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020, inclusief meerjarenbegroting 2021 en 2022 en deze zienswijze kenbaar maken aan het bestuur van de Kredietbank Limburg. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 6 juni De griffier, De voorzitter, B Pagina 1