Voorstel raad en raadsbesluit

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B *B * Landgraaf, 8 april 2019 ONDERWERP: Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg PROGRAMMA 2. Veiligheid Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): Burgemeester Vlecken Behandelend ambtenaar voor technische vragen: M.H.G. Broekmans Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Bestuurlijke en Concern Zaken Behandeld in BenW d.d.: 23 april 2019 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 16 mei 2019 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 6 juni Samenvatting Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te brengen op de voorgelegde Begroting 2020 plus de 1 e begrotingswijziging van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en daarmee in te stemmen met de op basis van de gefaseerd toegepaste nieuwe verdeelsleutel berekende bijdrage van de gemeente. 2. Waarom naar de raad Vaststelling van de begroting is een verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur. In de vaststellingsprocedure van de begroting en jaarrekening zijn in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg voorschriften opgenomen. Daarin is onder meer vastgelegd dat de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen kunnen indienen over de documenten Op grond van artikel 68 lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dienen begrotingswijzigingen eveneens voor zienswijze aan de raden van de deelnemende gemeenten te worden voorgelegd 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Het geven van een zienswijze op de begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg waarmee voldaan wordt aan de wetgeving hieromtrent. De veiligheidsregio is erop gericht om u beter te beschermen tegen (gezondheids)risico's, rampen en crises. Gemeenten zijn daar zelf alleen doorgaans te klein voor. Bovendien overschrijdt een ramp of crisis vaak een gemeentegrens. Een regionale aanpak is dan effectiever. De partijen

2 binnen de veiligheidsregio oefenen regelmatig samen, verzorgen opleidingen en ontwikkelen plannen voor een veiligere regio. 4. Argumentatie en alternatieven De begroting is opgesteld conform de op 7 december 2018 door het algemeen bestuur vastgestelde "Uitgangspunten begroting 2020 en jaarstukken 2018". Bij de vaststelling van deze uitgangspunten is toegezegd dat in 2019 de methode van indexeren bestuurlijk aan de orde zal worden gesteld; dit zal in de loop van 2019 ter hand genomen worden. Bij de bepaling van de gemeentelijke bijdragen wordt in deze begroting voor het eerst gebruik gemaakt van de nieuwe verdeelsleutel waartoe het algemeen bestuur op 7 december 2018 heeft besloten. De nieuwe verdeelsleutel is gebaseerd op de hoogte van het subcluster brandweer en rampenbestrijding in het gemeentefonds. In essentie komt het er op neer dat in de nieuwe verdeelsleutel de kosten die verband houden met de VRZL worden verdeeld naar rato van de omvang van dat subcluster in de betreffende gemeenten. Daarbij worden met ingang van 2020 óók alle kosten van huisvesting plus de kosten voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) verdeeld over de gemeenten. Tot aan 2020 betaalde Landgraaf niet aan de huisvesting van andere kazernes mee en droegen de FLO-gemeenten (waaronder Landgraaf) de kosten van de FLO regeling zelf. Per saldo is Landgraaf één van de weinige voordeelgemeenten bij deze nieuwe kostenverdeelsystematiek. Dit voordeel is op basis van de begroting 2020 te becijferen op afgerond ,-. Bij de invoering van deze nieuwe verdeelsleutel is bestuurlijk overeengekomen dat er enige mitigering van de fors hogere bijdrage van diverse gemeenten aan de orde zou moeten zijn en dat er daarom sprake is van een ingroei gedurende 4 jaar naar de nieuwe situatie. Dit betekent dat in het eerste jaar het Landgraafse deel van de begroting voor 25% bestaat uit de nieuwe sleutel en voor 75% uit de oude sleutel. Een uitgebreide toelichting treft u in de begroting 2020 aan. Toekomstperspectief en begrotingswijziging Crisisbeheersing en Rampenbestrijding De begroting van dit programma is samengesteld op basis van ongewijzigd beleid. De begroting van dit programma is meerjarig sluitend. Brandweerzorg De begroting 2020 is tot stand gekomen op basis van staand beleid. Bij de behandeling van de begroting 2019 was reeds duidelijk dat op basis van staand beleid tekorten zouden gaan ontstaan vanwege het vraagstuk rondom de terugval in eigen inkomsten. Door autonome ontwikkelingen vallen deze met ingang van 2019 terug met Dit leidde in de begroting 2019 tot incidenteel tekort voor genoemd bedrag. In die begroting is dit tekort gedekt vanuit de reservepositie. B Pagina 2 van 6

3 Vanaf 2020 loopt het tekort verder op tot structureel vanwege een tekort van , dat voortkomt uit het meldkamerdossier. Als gevolg van het feit dat het beheer van de meldkamers met ingang van 2020 overgaat naar de politie, worden de veiligheidsregio's gekort op de rijksbijdrage. Onze regio ondervindt hiervan een structureel financieel nadeel van de genoemde De begroting 2020 vertoont hierdoor een structureel tekort van Dit tekort is meegenomen en onderbouwd in het document "Een solide basis voor de toekomst - Brandweerzorg in Zuid-Limburg" (hierna: toekomstdocument) (bijlage bij dit raadsvoorstel). Inmiddels is een bestuurlijk traject ingezet over de toekomst van de brandweer (brandweerinhoudelijk, organisatorisch, financieel). Parallel aan de behandeling van deze begroting is daartoe het toekomstdocument in procedure. In het toekomstdocument wordt uiteengezet van welke ontwikkelingen sprake is binnen de brandweerzorg in Zuid-Limburg: waar komen we vandaan, voor welke hete vuren staan we momenteel en welke ontwikkelingen zijn er in de nabije toekomst te verwachten. In de samenvatting in de notitie wordt dit compact weergegeven, terwijl de verdere notitie een meer omvattend karakter kent. De financiële implicaties uit het toekomstdocument zijn verwerkt als eerste begrotingswijziging. Daarmee kan het meerjarenperspectief sluitend worden gemaakt. Bij de begrotingswijziging is tevens de verdeling van de kosten van deze wijziging per gemeente gevoegd, die geldt alléén voor Vanwege het structurele karakter van de wijziging, zal vanaf 2021 na positieve besluitvorming de extra bijdrage vanzelfsprekend worden betrokken in de totale gemeentelijke bijdrage. MCC Bij het opstellen van de begroting 2020 voor het MCC zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: De vastgestelde begroting 2019 vormt de basis voor de begroting De bijdrage van de partners is gefixeerd op de bijdrage van 2019 en alleen geïndexeerd. Bij de indexering van de bijdrage/aandeel van politie en partners in 2020 is loonstijging van 3,5% en een materiele kostenstijging van 1,5% toegepast conform MEV/CEP-publicatie, sector overheid van het Centraal Planbureau. De bijdrage van de partners Brandweer, GHOR en gemeenten zijn samengevoegd als bijdrage van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL).Tevens is er een bijdrage van de Meldkamer Limburg (MKL) opgenomen. In de begroting 2020 is geen raming opgenomen voor onvoorziene uitgaven. B Pagina 3 van 6

4 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig Het dagelijks bestuur zal de begroting 2019 alsmede de begrotingswijzing behorende bij het toekomstdocument, ter vaststelling aanbieden aan het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op 7 juni De ingekomen gemeentelijke reacties / zienswijzen voegen wij toe aan de stukken die aan het algemeen bestuur worden aangeboden. De burgemeester als lid van het Algemeen Bestuur kan eventueel het standpunt van de gemeente Landgraaf mondeling in de vergadering van het Algemeen Bestuur toelichten. 6. Communicatie Waar van toepassing zal de communicatie door de veiligheidsregio worden verzorgd. 7. Kosten, baten, dekking, risico's Indien we de begroting van de VRZL afzetten tegenover onze eigen ruimte in de meerjarenbegroting dan is er sprake van een structurele verhoging van ,- op een bijdrage van ca. 2 miljoen. Gelet op de nadelige structurele effecten van een afrekening van de indexering over 2018 en de nieuwe indexering 2020 (voor Landgraaf ,- nadelig) plus de 1 e begrotingswijziging op grond van het toekomstdocument waar voor de VRZL een extra structurele last van 3 miljoen uit voortvloeit (voor Landgraaf nadelig), kan gesteld worden dat ons meerjarig beeld desondanks beperkt nadelig wordt beïnvloed. Dit heeft natuurlijk alles te maken met de herziene kostenverdeelsystematiek. Houden we rekening met de ingroei in deze nieuwe kostenverdeelsleutels dan ontstaat voor Landgraaf het volgende budgettaire beeld: verschil MJB '19-'22 en concept begroting VRZL vrijval restant reserve flo per budgettair effect Landgraaf structureel Autonome Ontwikkeling incidenteel Autonome Ontwikkeling Het voorstel Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te brengen op de voorgelegde Begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg en de 1 e begrotingswijziging en daarmee in te stemmen met de op basis van de gefaseerd toegepaste nieuwe verdeelsleutel berekende bijdrage van de gemeente. B Pagina 4 van 6

5 Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit 1. Aanbiedingsbrief door het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio (dpoc.nr ). 2. Begroting 202 Veiligheidsregio Zuid-Limburg inclusief meerjarenraming (doc.nr ). 3. Begroting Meld- en Coördinatiecentrum MCC (doc.nr ). 4. Toekomstdocument Een solide basis voor de toekomst (doc.nr ). 5. Aangepaste begroting 2020 Veiligheidsrgeio (doc.nr ). 6. Overzicht verdeling extra bijdrage per gemeente (doc.nr ). b. Onderliggende stukken N.v.t. B Pagina 5 van 6

6 Besluit Geen zienswijze in te brengen op de voorgelegde Begroting 2020 van de Veiligheidsregio Zuid- Limburg en de 1 e begrotingswijziging en daarmee in te stemmen met de op basis van de gefaseerd toegepaste nieuwe verdeelsleutel berekende bijdrage van de gemeente. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 6 juni De griffier, De voorzitter, B Pagina 6 van 6