Voorstel raad en raadsbesluit

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B B Landgraaf, 25 januari 2016 ONDERWERP: Zienswijze eerste begrotingswijziging 2016 Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg Raadsvoorstelnummer: 12 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke voorzieningen Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): R.E. Van der Valk Behandelend ambtenaar voor technische vragen: P.J.H. Breed Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld in BenW d.d.: 2 februari 2016 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 18 februari 2016 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 10 maart Samenvatting Bijgevoegd treft u de 1e Begrotingswijziging 2016 Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (Wozl) aan. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling WOZL dient de begrotingswijziging en de begroting/meerjarenraming vóór vaststelling aangeboden te worden aan de aangesloten gemeenten zodat deze een zienswijze kunnen indienen. Deze begrotingswijziging leidt tot een lagere tekortbijdrage, zowel voor 2016 alsook meerjarig. Daarnaast is het dashboard opgenomen dat evenwel nog verder ontwikkeld dient te worden. Gelet hierop wordt geadviseerd bij wijze van zienswijze in te stemmen met de begrotingswijziging. 2. Waarom naar de raad Gemeenschappelijke regeling WOZL Ingevolge artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (Wozl) dient het Dagelijks Bestuur van het schap de ontwerpbegroting toe te zenden aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten. De gemeenteraden kunnen omtrent de ontwerpbegroting hun gevoelens aan het Dagelijks Bestuur doen blijken. Ditzelfde geldt voor begrotingswijzigingen. De vaststelling van de 1 e begrotingswijziging 2016 is voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur van Wozl op 31 maart Doelstelling en beoogd meetbaar effect Begroting 2016 Op 16 juni 2015 heeft uw raad kennis genomen van de conceptbegroting 2016 e.v. Wozl. Dit was een vooral technische begroting, enerzijds vanwege de nog niet volledig doorgerekende gevolgen van de herstructurering die begin 2015 is ingezet binnen Wozl.

2 Daarnaast was op dat moment nog niet inzichtelijk of en in welke mate de gevolgen van de gerechtelijke uitspraak op 3 juni 2015 doorwerking zouden hebben in deze begroting. Ook ontbeerde deze begroting het door u gewenste dashboard. 1 e begrotingswijziging 2016 en Ondernemingsplan 2016 In deze 1 e begrotingswijziging 2016 zijn de effecten opgenomen van het door Wozl in het ondernemingsplan 2016 uitgewerkte verbeterplan Groen licht. Dit verbeterplan volgt de eerder door de raad vastgestelde uitgangspunten voor de uitvoering van de Wsw. De aanvullende middelen de zogenaamde Kerstensgelden - waarmee het verbeterplan wordt gefinancierd, zijn ook in deze begrotingswijziging opgenomen. Dashboard In deze 1 e begrotingswijziging is tevens het dashboard opgenomen. Hiermee heeft uw raad in 1 oogopslag zicht op de ontwikkelingen binnen Wozl zowel op inhoudelijk alsook financieel vlak. De realisatie wordt gedurende 2016 via de kwartaalrapportages - gepresenteerd. De thans opgenomen (inhoudelijke) variabelen zijn vooral gericht op het IDU-proces. Belangrijk onderdeel van dit proces vormt evenwel ook het verhogen van de verdiencapaciteiten van de betrokken Sw-medewerkers om waar mogelijk medewerkers tegen hogere tarieven te kunnen detacheren (zie ook ondernemingsplan 2016, P. 12). Gelet hierop wordt het wenselijk geacht dat in het dashboard ook hiervoor een variabele wordt ontwikkeld waarmee beter zicht op de huidige doelgroep in relatie tot de verdiencapaciteiten wordt gegeven. Zoals ook toegelicht tijdens de raadsconferentie op 21 januari 2016, zal het dashboard qua functionaliteit verder ontwikkeld blijven worden. Doel hiervan is om, naast het kunnen meten van de vorderingen binnen Wozl, ook de mogelijkheid te ontwikkelen voor het bestuur om gericht aan knoppen te draaien en zicht te krijgen op de effecten van beslissingen in inhoudelijk en financieel opzicht. Met het vaststellen van de voorgestelde zienswijze wordt beoogd de door uw raad gewenste verdere ontwikkeling van het dashboard aan Wozl mee te geven. 4. Argumentatie en alternatieven Inhoudelijke beoordeling Met de eerste begrotingswijziging 2016 (en de meerjarenramingen ) geeft Wozl invulling aan de koers zoals deze door de gemeenten eerder (laatstelijk begin 2015) is vastgesteld. Belangrijkste pijlers hiervan zijn: Het maximaal detacheren van Sw-medewerkers via individuele of groepsdetachering bij reguliere werkgevers of externe opdrachtgevers; Markt-/werkgeversbenadering volledig in afstemming met het Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP) en voorbereiding van Detachering OZL BV naar een integratie met het WSP. B Pagina 2 van 8

3 Focus op Wsw beschut en waar mogelijk medewerkers beschut ontwikkelen naar vormen van (groeps-)detacheringen. Om de transformatie goed te kunnen doorlopen, is in 2015 aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het Instroom-Doorstroom en Uitstroomproces (IDU). Dit wordt in 2016 verder vormgegeven en wordt het nieuwe primaire proces van Wozl en de leidraad voor de totale uitvoeringsorganisatie. Daarnaast wordt ingezet op de verdergaande herstructurering van de bedrijfsprocessen en het vormgeven van een werkgeversaanpak (in samenspraak met het WSP). In 2015 is door het ministerie van SZW landelijk 30 miljoen ter beschikking gesteld aan de Sw-sector ten behoeve van de herstructurering Wsw. Deze zogenaamde Kerstensgelden hebben concreet tot doel om met innovatie en transformatie een doorontwikkeling van de SW-sector te realiseren, die aangrijpt op 3 niveaus: Op het niveau van de SW-medewerkers die worden gesteund in hun arbeidsontwikkeling en de doelgroep voor de garantiebanen die zoveel mogelijk naar regulier werk moeten (via trajecten en projecten); Op het niveau van de stafmedewerkers en begeleiders uit de sector, die deze beweging mogelijk moeten maken (via professionalisering en instrumentontwikkeling); Op het niveau van de gezamenlijke SW-organisaties/infrastructuur waarbinnen deze mensen werken (via nieuwe structuren en dienstverleningsconcepten). Toetsing, financiering en verantwoording over deze gelden verloopt via de centrumgemeenten (Zuid-Limburg: Heerlen) Door de drie Sw-bedrijven in Zuid-Limburg (Mtb, Vixia en Wozl) is hiertoe een gezamenlijke aanvraag opgesteld. In oktober 2015 is deze aanvraag geaccordeerd. Voor de regio Zuid-Limburg is in totaal ruim 2 miljoen beschikbaar en specifiek voor Wozl ruim 1,2 miljoen. (op basis van de verdeling van Sw-populatie). Financiële beoordeling Ten opzichte van de begroting 2016 Wozl is in deze 1 e begrotingswijziging 2016 en herziene meerjarenbegroting sprake van een positieve ontwikkeling in de jaren 2016 tot en met In 2019 is vooral door de verder afnemende rijkssubsidie sprake van een stabilisatie ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting De bijstelling voor 2016 bevat de volgende belangrijkste pijlers: In de 1 e begrotingswijziging wordt nu uitgegaan van een hogere rijkssubsidie ( per arbeidsjaar in plaats van ). Ondanks een (beperkte) daling van het aantal begrote arbeidsjaren, stijgt hierdoor het totaal te ontvangen rijkssubsidie met ruim 1 miljoen. De tekortbijdrage aan aan Wozl daalt door de uitvoering van het verbeterprogramma zoals uitgewerkt in het ondernemingsplan. B Pagina 3 van 8

4 Voor de meerjarenraming geldt dat de rijkssubsidie jaarlijks 500 per arbeidsjaar zal dalen tot Daarnaast zal door uitstroom van Wsw-medewerkers de gemiddelde verdiencapaciteit verder afnemen. De effecten van het ingezette verbeterprogramma zullen in 2017 en 2018 een afname van het tekort opleveren van ruim 1,5 miljoen jaarlijks. In 2019 zal sprake zijn van een stabilisatie ten opzichte van het eerder begrote tekort. Hierbij geldt wel dat: Het verbeterplan zoals ook opgenomen in het ondernemingsplan 2016 van Wozl integraal kan worden uitgevoerd met de daaraan verbonden financiering door de Kerstensgelden. De uitstroom vanuit beschut naar groepsdetacheringen conform de verwachtingen wordt gerealiseerd. De interne kwaliteitsverbetering en kostenbesparing wordt gerealiseerd. Gelet op de importantie van het verbeterplan voor de toekomstige ontwikkeling van Wozl zal in de mede aan de raad ter beschikking te stellen kwartaalrapportages de voortgang van de acties in dit kader nadrukkelijk dienen te worden opgenomen. Principe-akkoord CAO Sw Na het opstellen van de concept-1 e begrotingswijziging 2016 werd bekend dat op 22 december 2015 een principe-akkoord tot stand is gekomen over de CAOonderhandelingen voor de Sw-sector. De consequenties van dit akkoord zijn nog niet verwerkt in deze begrotingswijziging en worden momenteel door Wozl nog nader onderzocht. Het akkoord voorziet in zowel eenmalige als structurele loonafspraken. Daarnaast zijn ook afspraken gemaakt over werkzekerheid en terugkeermogelijkheden voor Sw-medewerkers die werkzaam zijn in een zogenaamd begeleid-werken functie. 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig Zoals aangegeven, worden de 1 e begrotingswijziging 2016 en meerjarenramingen voor een zienswijze aangeboden aan de gemeenten. Gelet op de nu voorliggende stukken stellen wij u voor om in reactie hierop onderstaande zienswijze vast te stellen en aan het Algemeen Bestuur van WOZL kenbaar te maken. Zienswijze bij de concept 1 e begrotingswijziging 2016 en de meerjarenraming van de GR Wozl: Ten aanzien van de 1 e begrotingswijziging 2016 constateert de raad dat de budgettaire ontwikkeling mede door het ingezette verbeterplan een wezenlijk daling van het begroot tekort tot gevolg heeft. Gelet op de importantie van de in dit kader in te zetten acties voor de toekomstige ontwikkeling van Wozl acht de raad het wenselijk over de voortgang te worden geïnformeerd via de aan de gemeenteraden te verstrekken kwartaalrapportages. B Pagina 4 van 8

5 In deze begrotingswijziging is ook het dashboard opgenomen. Dit zal in de toekomst nog verder ontwikkeld gaan worden. Gelet hierop en gezien ook het ingezette IDUproces verzoekt de raad om hierin mede op te nemen de ontwikkeling van de verdiencapaciteiten van de Sw-populatie. 6. Communicatie De door uw raad vastgestelde zienswijze wordt via bijgevoegde brief kenbaar gemaakt aan het Dagelijks Bestuur van WOZL. Het dagelijks Bestuur van WOZL zal vervolgens dat de ontwerpbegroting, voorzien van de van de gemeenten ontvangen zienswijzen ter vaststelling, voorleggen aan het Algemeen Bestuur van WOZL. 7. Kosten, baten, dekking, risico's Kosten Als gevolg van de 1 e begrotingswijziging 2016 Wozl ontstaat het navolgende beeld: Kosten (x 1.000) Gemeentebegroting 2016 Rijksbijdrage begroot * Tekortbijdrage Wozl Onttrekking reserve soc. Domein Totaal e begrotingswijziging 2016 Wozl rijksbijdrage Bijdrage sociaal statuut Bijdrage schapslasten resultaat subsidiedifferentiatie Tekortbijdrage Wozl BV Totaal * Via de septembercirulaire 2015, heeft het ministerie van Szw de verwachte rijksbijdragen bekendgemaakt. Deze dienen nog te worden verwerkt in de begroting 2016 Rijksbijdrage nieuw Dekking Binnen de programmabegroting 2016 is voldoende ruimte aanwezig. Zoals eerder benoemd, worden de gevolgen van het recent bereikte principe-akkoord over de CAO voor de Sw-medewerkers op dit moment nog nader onderzocht. De tot nu bekende uitkomsten hiervan zijn nog niet verwerkt in de 1 e begrotingswijziging 2016 Wozl. Gelet hierop wordt voorgesteld om nu nog niet over te gaan tot aanpassing van de gemeentelijke begroting en dit naar aanleiding van de 2 e begrotingswijziging 2016 Wozl te doen. B Pagina 5 van 8

6 Meerjarige ontwikkeling Ook voor de meerjarenraming geldt dat de budgettaire kaders voldoende zijn. De begroting 2017 Wozl die medio 2016 aan uw raad wordt voorgelegd waarin ook de uitkomsten van het CAO-akkoord worden opgenomen, zal hierover meer uitsluitsel bieden. Voorgesteld wordt dan ook bij de behandeling hiervan te besluiten over aanpassing van de budgettaire kaders van de gemeentelijke begroting. Risico s Op basis van het door Wozl ontwikkelde risicomodel worden in hoofdstuk 4 van de 1 e begrotingswijziging 2016 de actuele risico s benoemd. In reactie hierop wordt geconstateerd dat het door Wozl opgenomen risico 1F (Financiering Kerstensprojecten) als structureel wordt gepresenteerd en het risico 2C (Geen passend werk en verbinding met de markt) als eenmalig. Het risico 1F is in onze ogen een eenmalig risico en het risico 2C juist structureel. Daarnaast is recent een principe-akkoord tot stand gekomen voor de CAO Sw. De gevolgen hiervan zowel financieel alsook inhoudelijk zijn nog niet opgenomen in de 1 e begrotingswijziging Het voorstel 1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 1 e begrotingswijziging 2016 Wozl. 2. In reactie op de concept begroting 2016 en de meerjarenramingen de navolgende zienswijze vaststellen en kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van WOZL. Zienswijze bij de concept 1 e begrotingswijziging 2016 en de meerjarenraming van de GR Wozl: Ten aanzien van de 1 e begrotingswijziging 2016 constateert de raad dat de budgettaire ontwikkeling mede door het ingezette verbeterplan een wezenlijk daling van het begroot tekort tot gevolg heeft. Gelet op de importantie van de in dit kader in te zetten acties voor de toekomstige ontwikkeling van Wozl acht de raad het wenselijk over de voortgang te worden geïnformeerd via de aan de gemeenteraden te verstrekken kwartaalrapportages. In deze begrotingswijziging is ook het dashboard opgenomen. Dit zal in de toekomst nog verder ontwikkeld gaan worden. Gelet hierop en gezien ook het ingezette IDUproces verzoekt de raad om hierin mede op te nemen de ontwikkeling van de verdiencapaciteiten van de Sw-populatie. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken B Pagina 6 van 8

7 9. a. Stukken behorende bij het besluit - Aanbiedingsbrief Wozl. - 1 e begrotingswijziging 2016 Wozl. - Ondernemingsplan Wozl 1 B.V Concept-zienswijze. b. Onderliggende stukken n.v.t. B Pagina 7 van 8

8 10. Besluit 1. Bij wijze van zienswijze in te stemmen met de 1 e begrotingswijziging 2016 Wozl. 2. In reactie op de concept begroting 2016 en de meerjarenramingen de navolgende zienswijze vaststellen en kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van WOZL. Zienswijze bij de concept 1 e begrotingswijziging 2016 en de meerjarenraming van de GR Wozl: Ten aanzien van de 1 e begrotingswijziging 2016 constateert de raad dat de budgettaire ontwikkeling mede door het ingezette verbeterplan een wezenlijk daling van het begroot tekort tot gevolg heeft. Gelet op de importantie van de in dit kader in te zetten acties voor de toekomstige ontwikkeling van Wozl acht de raad het wenselijk over de voortgang te worden geïnformeerd via de aan de gemeenteraden te verstrekken kwartaalrapportages. In deze begrotingswijziging is ook het dashboard opgenomen. Dit zal in de toekomst nog verder ontwikkeld gaan worden. Gelet hierop en gezien ook het ingezette IDUproces verzoekt de raad om hierin mede op te nemen de ontwikkeling van de verdiencapaciteiten van de Sw-populatie. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 10 maart De griffier, De voorzitter, B Pagina 1