Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen. Commissie: ja Op 25 februari 2016

Transcriptie

1 Advies aan burgemeester en wethouders ^ g e m e e n t e Simpelveld Datum advies: 13 januari 2016 Afdeling: IBR Zaakkenmerk: Behandelend ambtenaar: Financiële consequenties: Eenmalig/ structureel: / Ten laste van begrotingspost: FCL/ ECL: Omschrijving: Restant budget: Openbare besluitenlijst: ja Portefeuillehouder: M.J.J.M. Gulpen Aanbestedingstoets: nee Afdettfigsman^aer: I \ JjVAMj.ufcremers Mede-advies Manager Leefomgeving Manager Dienstverlening Manager Bedrijfsvoering i nee Paraaf nee Paraaf npe? J ^ ParaafjL Agenderen voor: Presidium:.nee Op l -2-2dJ/é> WMO adviesraad: nee Op Commissie: ja Op 25 februari 2016 Gehandicaptenplatf.: nee Op Raad: ja Op 10 maart 2016 Ondernemingsraad: nee Op Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2016 WOZL Beslispunt: - Kennisgenomen van de 1 e Begrotingswijziging 2016 WOZL en bij wijze van zienswijze hiermee in te stemmen; - Besloten het geprognostiseerde voordeel vooralsnog niet te verwerken in de gemeentebegroting; - Ingestemd met bijgevoegd concept raadsvoorstel en dit vervolgens (met de bijbehorende bijlagen aan de gemeenteraad voorgelegd, zodat de raad haar gevoelen kenbaar kan maken; - Kennisgenomen van de raadsinformatiebrief van WOZL en besloten deze, voorzien van de bijgevoegde begeleidende mail, per ommegaande te verzenden aan de raad en de commissie. pagina 1/6

2 f gemeente Simpelveld Toelichting: Inleiding Bijgevoegd treft u de Concept 1e Begrotingswijziging 2016 aan van het Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg (WOZL) (met het Ondernemingsplan als bijlage, ter informatie). De Gemeenschappelijke Regeling WOZL is verplicht begrotingen en begrotingswijzigingen aan te bieden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zodat deze in de gelegenheid zijn een zienswijze in te dienen, voordat het AB van WOZL de begrotingswijziging vaststelt. Vaststelling van de 1e Begrotingswijziging 2016 WOZL met daarin de meerjarenraming is voorzien in de AB-vergadering van 31 maart Bijgevoegd treft u tevens een raadsinformatiebrief aan van WOZL. Deze raadsinformatiebrief heeft betrekking op de begrotingswijziging, maar ook op de gewijzigde samenstelling van het Dagelijks Bestuur van WOZL (op basis van de recent vastgestelde gewijzigde GR). Wet- en regelgeving Wet op de gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Gemeenschappelijke regeling WOZL (GR WOZL) Strategische visie / beleidsprogramma Dit voorstel heeft betrekking op beleidsprogramma 8, Werk, Inkomen & Sociale Zorg en heeft een relatie met het speerpunt Participatie uit onze gemeentelijke Strategische Visie, Relatie met bestaand beleid / eerdere voorstellen Dit voorstel heeft vanzelfsprekend een relatie met de initiële begroting WOZL Hierover heeft de gemeenteraad van Simpelveld op 25 juni jl. een positief besluit genomen. Overwegingen Het DB van WOZL biedt de raden van de deelnemende gemeenten nu de 1e Begrotingswijziging 2016 aan. Waar de initiële Begroting WOZL 2016 vooral een technisch document was, zijn in de 1e Begrotingswijziging 2016 WOZL de nodige aanscherpingen aangebracht gerelateerd aan het Ondernemingsplan WOZL (ter informatie als bijlage bijgevoegd) en het verbeterplan "Groen Licht". En vanzelfsprekend is de 1e Begrotingswijziging 2016 WOZL evenals eerdere begrotingen gebaseerd op de koers die door de deelnemende gemeenten in 2011 is vastgesteld. pagina 2/6

3 De door de gemeenten bepaalde koers luidt: De regie op de uitvoering van de Wsw ligt bij de deelnemende gemeenten. Deze regie reikt tot op klantniveau en is gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer in plaats van op de continuïteit van het bedrijf. De primaire doelgroep is Wsw oud. WOZL richt zich op de doelgroep Wsw beschut. - Een zo klein mogelijk beschutte werkomgeving voor die Wsw-medewerkers die (ook niet via groepsdetachering) naar buiten zijn te plaatsen, waarna deze afdeling teruggaat naar het publieke domein. Het zo maximaal mogelijk detacheren van Wsw-medewerkers via groeps- of individuele detachering bij reguliere werkgevers/externe opdrachtgevers. - Geen eigen risicovolle en kapitaalintensieve activiteiten. De marktbenadering in volledige afstemming met het Werkgeversservicepunt (WSP) Parkstad. - De organisatie Detachering OZL wordt zodanig voorbereid dat deze naadloos kan aansluiten op of geïntegreerd kan worden in het WSP Parkstad per december Tegelijkertijd is voor gemeenten het uitgangspunt "lokaal organiseren wat lokaal kan en waar mogelijk op regionaal niveau" belangrijk en wordt hier door verschillende gemeenten op ingespeeld door de oprichting van gemeentelijke initiatieven dan wel werkbedrijven. Verdere ontwikkelingen In het voorjaar van 2015 is door de eigen uitvoeringsorganisaties het verbeterprogramma "Groen Licht" aan de AvA van WOZL aangeboden. Dit verbeterprogramma is verwerkt in een subsidieaanvraag voor middelen die het Rijk beschikbaar stelt voor de herstructurering van werkbedrijven in relatie tot de invoering van de Participatiewet (de zogenaamde Kerstens-gelden). Deze middelen zijn aangevraagd door centrumgemeente Heerlen en worden beheerd door het Regionaal Arbeidsmarkt Netwerk (RAN). De verbeterpunten uit "Groen Licht" kunnen met de toegekende middelen worden uitgevoerd. De toegekende middelen zijn door de GR WOZL als baten en lasten verwerkt en leiden binnen de GR niet tot aanpassingen in de bijdragen per gemeenten. Binnen de begrotingswijziging is tevens rekening gehouden met de effecten van de Participatiewet, waaronder: het behoud van rechten van Wsw-ers met een dienstverband voor 1 januari 2015, het vervallen van de wachtlijst Wsw, geen nieuwe instroom in de Wsw en de aflopende rijksbijdrage van 500 per arbeidsjaar. Voor de totale uitvoeringsorganisatie is het I DU-proces (instroom-doorstroom-uitstroom) de leidraad. Verder wordt in het kader van de transformatie van WOZL ingezet op een verdergaande herstructurering en optimalisatie van bedrijfsprocessen, een commerciële marktbenadering in volledige afstemming met het WSP en een op de participatiegedachte gebaseerde cultuuromslag. pagina 3/6

4 In de begrotingswijziging is een risicoparagraaf opgenomen. Een risico dat we hier willen uitlichten, is dat de besluitvorming m.b.t. de projecten die worden ingediend in het kader van de Kerstens-gelden grotendeels buiten de directe invloedssfeer van de GR WOZL ligt (besluitvorming ligt bij het regionale Stedelijk Netwerk). Het doel van de ter beschikking gestelde gelden is met name gericht op herstructurering van de Wsw op regionaal niveau, waardoor WOZL in dezen mede afhankelijk is van besluitvorming door partners in de regio (MTB, Vixia). Dit risico kan in het uiterste geval oplopen tot de hoogte van de totale aanvraag Kerstens-gelden, te weten 1,4 miljoen. Opties Personele aspecten Financiële aspecten Het verloop van de tekorten van totaal WOZL t.o.v. de initiële (primaire) begrotingen ziet er als volgt uit: Totaal WOZL Tekort conform primaire begroting Tekort conform bijgestelde begroting Positieve verschil Uitvoering WSW De verwachting is dat het resultaat op de subsidiedifferentiatie voordeliger uitvalt dan is opgenomen in de originele begroting Met name de daling van het aantal arbeidsjaren bij beschut zijn hierop van invloed Resultaat verbonden partijen Het resultaat van de verbonden partijen (met name eigen uitvoeringsorganisaties, de WOZL bv's ) stijgt in 2016 met afgerond t.o.v. de primaire begroting. In lijn met de krimp van de Wsw bezetting en de uitstroom (beweging van binnen naar buiten) nemen de bedrijfskosten af. Daarnaast zijn inkoopvoordelen op basis van nieuwe contractafspraken gerealiseerd, met name op het gebied van Arbo dienstverlening en ICT & telecommunicatie. pagina 4/6

5 Het geprognotiseerde aandeel voor de gemeente Simpelveld voor sociaal statuut, bedrijfsvoering, subsidiedifferentiatie en resultaten BV's voor 2016 is weergegeven in onderstaande tabel: Aandeel Simpelveld in tekort conform primaire begroting Aandeel Simpelveld in tekort conform, bijgestelde begroting Positieve verschil In onze gemeentelijke begroting is een tekortbedrag opgenomen van Daarmee hebben we een voordeel van ruim een ton ( ). Hierbij moet echter worden opgemerkt dat dit slechts een geprognotiseerd resultaat is, in de loop van 2016 moet duidelijk worden in hoeverre de voorspelde resultaten (o.a. van de verbeterprogramma's) worden behaald. In ieder geval zijn, zoals eerder ook aangegeven, de bonus/malus effecten nog niet meegenomen. Bovendien is nog geen rekening gehouden met de nieuwe CAO Wsw, waarvan WOZL op dit moment bezig met het in kaart brengen van de effecten. Op basis hiervan stellen wij voor om het geprognotiseerde voordeel vooralsnog niet te verwerken in de gemeentelijke begroting. Meerjarig laat de begrotingswijzing ook een voordeel zien, maar, net als voor 2016, stellen wij ook daarbij voor om dit vooralsnog niet verwerken. Aanbesteding Communicatie Nadat de gemeenteraad een besluit heeft genomen ten aanzien van de begrotingswijziging, wordt dit besluit gecommuniceerd naar het Dagelijks Bestuur van WOZL. Om de raad al op voorhand (en tegelijkertijd met de andere deelnemende gemeenten) te informeren over de aankomende begrotingswijziging en ze tevens te informeren over de wijziging in de samenstelling van het DB, stellen wij voorde bijgevoegde raadsinformatiebrief per ommegaande aan de raad te verstrekken (dit kan met behulp van bijgevoegde mail, verstuurd vanuit de griffie). Evaluatie Vervolg / planning Vaststelling van de 1e Begrotingswijziging 2016 WOZL met daarin de meerjarenraming is voorzien in de AB-vergadering van 31 maart pagina 5/6

6 Voorstel Op basis van het voorgaande wordt u voorgesteld: - Kennis te nemen van de 1 Begrotingswijziging 2016 WOZL en bij wijze van zienswijze hiermee in te stemmen; Te besluiten het geprognostiseerde voordeel vooralsnog niet te verwerken in de gemeentebegroting; In te stemmen met bijgevoegd concept raadsvoorstel en dit vervolgens (met de bijbehorende bijlagen) aan de gemeenteraad voor te leggen, zodat de raad haar gevoelen kenbaar kan maken; Kennis te nemen van de raadsinformatiebrief van WOZL en besloten deze, voorzien van de bijgevoegde begeleidende mail, per ommegaande te verzenden aan de raad en de commissie. pagina 6/6