Voorstel raad en raadsbesluit

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B *B * Landgraaf, 22 februari 2019 ONDERWERP: 1e begrotingswijziging 2019 GR WOZL en GR WSP PROGRAMMA 7. Sociaal domein Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): C.P.G. Wilbach Behandelend ambtenaar voor technische vragen: M.P.P. van Ginneken Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld in BenW d.d.: 26 maart 2019 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 18 april 2019 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 16 mei Samenvatting Bijgevoegd treft u de 1 e begrotingswijziging 2019 van de GR WOZL en van de GR WSP Parkstad aan, die besproken zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 21 februari In beide documenten treft u de financiële resultaten en gevolgen aan en de toelichting daarop vanuit de GR WOZL/WSP Parkstad. In dit voorstel is die toelichting beleidsmatig verwerkt en is een voorstel tot zienswijzen ten aanzien van de beide begrotingswijzigingen geformuleerd. De beide begrotingswijzigingen leveren per saldo een budgettair positief resultaat op van Het voorstel is om in te stemmen met de nu voorliggende begrotingswijzigingen en voor het overige de zienswijzen, zoals afgegeven naar aanleiding van de laatste begrotingswijzigingen 2018 te handhaven. 2. Waarom naar de raad Op grond van artikel 20 van de gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningsschap Oostelijk Zuid-Limburg (GR WOZL) en de gemeenschappelijke regeling werkgeverservicepunt Parkstad (GR WSP Parkstad) dienen de ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten te worden verzonden. De gemeenteraden kunnen hieromtrent hun gevoelens doen blijken. De definitieve vaststelling van de begrotingswijzigingen en de zienswijzen zullen plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 mei 2019.

2 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Kennisname van de 1e begrotingswijziging 2019 GR WOZL en GR WSP Parkstad. Vaststellen van de voorgestelde zienswijzen ten aanzien van de 1 e begrotingswijziging 2019 GR WOZL en GR WSP Parkstad. 4. Argumentatie en alternatieven Aanleiding voor het opstellen van de begrotingswijzigingen is: - De verwerking van de circulaires Gemeentefonds 2018; - De ontwikkeling van het aantal arbeidsjaren Wsw in 2018; - De vervreemding van de draadbomenactiviteiten; - Het ondernemingsplan 2019 Inhoudelijk Eerste begrotingswijziging GR WOZL 2019 Daling aantal Wsw-medewerkers Het aantal Wsw-medewerkers in dienst van de GR WOZL daalt sneller dan eerder begroot. Voor Landgraaf betekent dit een daling van het verwacht aantal te realiseren arbeidsjaren (AJ) van 417 (begroting 2019) naar 414 (1e begrotingswijziging 2019). Voor GR WOZL totaal gaat het om een daling van naar AJ. Deze snellere uitstroom is vooral het gevolg van de doorwerking van de hoger dan begrote uitstroom in Beschut 2.0 BV. De GR WOZL is sinds 2018 naast het formeel werkgeverschap voor de gehele Wsw-populatie alleen nog verantwoordelijk voor de uitvoering van de beschutte werkomgeving Wsw die is ondergebracht binnen Beschut 2.0 BV. Door een lagere bezetting en door de instroom van kwalitatief lagere medewerkers is sprake van een lagere omzet. Eerste begrotingswijziging GR WSP Parkstad 2019 WOZL 1 BV Het merendeel van de Wsw-medewerkers (in dienst bij GR WOZL) is geplaatst bij de GR WSP Parkstad en is van daaruit: a. gedetacheerd bij externe organisaties op individueel of groepsniveau (WSP Parkstad Detacheringen B.V.); b. werkzaam ten behoeve van de interne organisatie van de GR WSP Parkstad en GR WOZL in de ondersteuning (WSP PARKSTAD Ondersteuning B.V.); c. werkzaam bij het onderdeel Draadbomen (Beschut OZL B.V.); d. werkzaam bij de interne werkplaats in afwachting van detachering naar buiten (Detawerkplaats). B Pagina 2 van 8

3 Aangezien er geen sprake is van nieuwe instroom daalt het aantal werkzame personen jaarlijks met ongeveer 200. Hierbij komt dat de gemiddelde leeftijd toeneemt, waardoor de begeleidingsintensiteit ook hoger wordt. Dit maakt dat het steeds moeilijker wordt om vertrekkende WSW-medewerkers te vervangen door andere WSW-ers. Alhoewel vervanging door mensen vanuit de Participatiewet mogelijk is lukt dit met name vanwege de hogere kosten die hier voor de inlener aan verbonden zijn nauwelijks. Voor de doelgroep van de Participatiewet geldt dat de afstand tot de arbeidsmarkt van deze doelgroep groter is, met als gevolg dat de doorstroomfase langer wordt én de begeleidingsintensiteit hoger. De constructieve verbinding in de keten van in-, door- en uitstroom wordt hierdoor steeds belangrijker. Gelet op de krapte op de arbeidsmarkt wordt ingezet op het creëren van baanopeningen door middel van werkgeversarrangementen. In de begroting is uitgegaan van vervreemding van Draadbomen per 1 januari Aangezien deze per 1 februari 2019 geëffectueerd is heeft dit een negatief effect op het resultaat. Ten opzichte van de begroting is sprake van een lagere omzetwaarde. Deze wordt veroorzaakt doordat er minder mensen gedetacheerd zijn. Deels is dit veroorzaakt door de hogere uitstroom en deels door een te lage doorstroom vanuit de Detawerkplaats en een te lage instroom vanuit Relim in 2018 bij de groepsdetacheringen. Via de in 2018 ingestelde taskforce SW wordt ingezet op versnelling van dit proces. Het ziekteverzuim voor 2019 is begroot op het niveau van Voor 2018 gold hierbij dat sprake was van een hoger ziekteverzuim, mede veroorzaakt door de onzekerheid over de toekomstige positie van de betrokken Wsw-medewerkers, binnen de Detawerkplaats (waar medewerkers worden voorbereid op uitstroom naar buiten) en Draadbomen. WSP Parkstad BV Het salesteam van WSP Parkstad - belast met de uitstroom naar werk/buiten, maar ook met verwerving van opdrachten ten behoeve van de interne (beschutte) werkplaatsen - is qua formatie ten opzichte van de begroting 2019 teruggebracht naar 15,25 fte (was 17,28 fte). Financieel In 2018 is sprake geweest van een stijging van de subsidie per arbeidsjaar (AJ) ten opzichte van het bedrag waarmee in de begroting 2019 gerekend is (dit bedrag was nog gebaseerd op de circulaires 2017). De positieve effecten van de circulaires van 2018 werken structureel door. Per saldo gaat het om een hoger bedrag van 615,-- per arbeidsjaar. Onderdeel hiervan wordt gevormd door een hogere LPO voor de berekening van het subsidiebedrag. De LPO voor B Pagina 3 van 8

4 de bepaling voor de Cao-verhoging is nog niet definitief vastgesteld Alhoewel in de berekening van de salarislasten rekening gehouden is met een stijging is het mogelijk dat de uiteindelijke loonkosten hierdoor hoger komen te liggen dan nu wordt aangenomen. Dit zal vervolgens leiden tot een hogere bijdrage van de gemeenten dan nu voorzien. Alhoewel de hogere rijksbijdrage nu leidt tot een verlaging van het exploitatietekort WOZLbreed moet dus voor 2019 rekening gehouden worden met hogere (salaris)lasten, die nu nog niet kwantificeerbaar zijn. Omdat zowel bij Wozl (en dan met name bij Beschut 2.0) als bij het WSP sprake is van een lager operationeel resultaat, hetgeen het hogere subsidieresultaat deels tenietdoet, is het goed mogelijk dat de combinatie van deze 2 factoren maakt dat het uiteindelijk subsidieresultaat anders uitvalt dan waar in de 1 e begrotingswijziging 2019 van wordt uitgegaan. Ondernemingsplan en zienswijze naar aanleiding van 1 e begrotingswijziging 2018 GR WSP Parkstad De nu voorliggende begrotingswijziging kan niet los gezien worden van het ondernemingsplan 2019 van de GR WSP Parkstad/WOZL, aangezien de voornemens uit dit plan hun financiële vertaling vinden in de begrotingswijziging. Met de naar aanleiding van de 1 e begrotingswijziging 2018 van de GR WSP afgegeven zienswijze is zowel in het ondernemingsplan als in de begrotingswijziging nog geen rekening gehouden. Dit was ook niet mogelijk, aangezien het bestuurlijk overleg naar aanleiding van de door uw raad ingediende zienswijze heeft plaatsgevonden nadat zowel de begrotingswijziging als het ondernemingsplan zijn opgesteld. Op 27 februari 2019 heeft een eerste bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Hier is afgesproken dat opnieuw gekeken wordt naar de opdracht en doelstelling van de partners in de keten, waarbij tevens gekeken wordt welke afspraken herbevestigd kunnen worden en welke niet. Een en ander zal op basis van een notitie besproken worden in het AB van de GR WSP. Zodra deze notitie door het AB is vastgesteld zal die met uw raad gedeeld worden. Zienswijze Zowel financieel als inhoudelijk is er tussen de afgegeven zienswijze op de laatste begrotingswijzingen 2018 en de nu ingediende begrotingswijzigingen 2019, mede gelet op de relatief korte tijd die hiertussen ligt, feitelijk geen sprake van wijziging van de situatie. Dat betekent dat de zienswijzen zoals die afgegeven zijn op 13 december 2018 in grote lijnen ook voor de nu voorliggende begrotingswijzigingen van toepassing zijn. B Pagina 4 van 8

5 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig De voortgang wordt gevolgd via nog een begrotingswijziging en de jaarstukken van WOZL en WSP. 6. Communicatie De door de raad vastgestelde zienswijzen worden schriftelijk aan het Algemeen Bestuur van de GR WOZL/WSP Parkstad verzonden. Gelet op de datum van behandeling in de besluitvormende raad kan de zienswijze niet voor 1 mei, zoals verzocht is bij de aanbieding van de 1 e begrotingswijziging, afgegeven worden. Hierover is de Algemeen directeur geïnformeerd. 7. Kosten, baten, dekking, risico's In onderstaand overzichten is de mutatie van de nu voorliggende begrotingswijzigingen WOZL en WSP ten opzichte van de begroting opgenomen. Begrotingswijziging WOZL Kosten (x 1.000) Begroting e begrotingswijziging 2019 Mutatie t.o.v. begroting Totaal Rijksbijdragen (subsidie) Bijdragen schapslasten (bedrijfsv.) Resultaat subsidieverantwoording Tekortbijdrage WOZL Beschut 2.0 BV Bijdrage WSP Parkstad Totaal Aandeel Landgraaf Rijksbijdrage Bijdragen schapslasten (bedrijfsv.) Resultaat subsidiedifferentiatie Tekortbijdrage Wozl Beschut 2.0 BV Bijdrage WSP Parkstad Totaal B Pagina 5 van 8

6 Begrotingswijziging WSP Kosten (x 1.000) Begroting e begrotingswijziging 2019 Mutatie t.o.v. begroting Totaal Bijdrage kosten bedrijfsvoering Tekortbijdrage resultaat WSP Personeelskosten WSP Kosten Bedrijfsvoering WSP Totaal Aandeel Landgraaf Bijdrage kosten bedrijfsvoering Tekortbijdrage resultaat WSP Personeelskosten WSP Kosten Bedrijfsvoering WSP Totaal Ten gevolge van de 1 e begrotingswijziging 2019 GR WOZL, stijgt de bijdrage van Landgraaf aan WOZL met ongeveer ,-. De bijdrage aan de GR WSP Parkstad daalt, en wel met ongeveer ,-. De wijziging in de totale bijdrage 2019 aan WOZL/WSP ten gevolge van deze 1 e begrotingswijziging neemt hierdoor per saldo af met ongeveer 3.000,-. Voorgesteld wordt om de post Werkgevers Service Punt af te ramen met een bedrag van en hiervan een bedrag van bij te ramen op de post Sociale werkvoorziening en het restant bedrag van toe te voegen aan de algemene reserve. 8. Het voorstel 1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2019 GR WOZL en de 1e begrotingswijziging 2019 GR WSP Parkstad; 2. de post Werkgevers Service Punt aframen met een bedrag van en hiervan een bedrag van bijramen op de post Sociale werkvoorziening en het restant bedrag van toe voegen aan de algemene reserve; 3. Bij de begrotingswijzigingen de navolgende zienswijzen te geven: Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2019 GR WOZL: Geconstateerd wordt dat de tekorten - ten gevolge van de ruimere rijksmiddelen Wsw afnemen. Evenwel blijft sprake van een hoge druk op zowel de financiële alsook de inhoudelijke kaders, met voor betrokken Wsw-medewerkers onzekerheid tot gevolg. Een goede en transparante communicatie zowel extern als intern blijft van wezenlijk belang. De gemeenteraad verzoekt, in navolging van de ten aanzien van de 2 e begrotingswijziging GR WOZL Parkstad 2018, wederom aan het Algemeen Bestuur de mogelijkheden tot het opstellen van een sociaal jaarverslag te onderzoeken. B Pagina 6 van 8

7 Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2019 GR WSP Parkstad: Door afname van het aantal Wsw-medewerkers en door afname van het aantal direct bemiddelbare kandidaten Participatiewet als gevolg van een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, wordt het belang van optimalisatie van de keten van in-, door- en uitstroom nog belangrijker. In deze keten is het WSP Parkstad verantwoordelijk voor de uitstroom. De gemeenteraad roept het Algemeen Bestuur opnieuw op de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van het WSP Parkstad op de uitstroom in beeld te brengen. En, afhankelijk van dat beeld, te komen tot een optimalisatie van de uitstroom of tot een heroverweging van de inzet daarop. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit - 1 e begrotingswijziging 2019 GR WOZL - 1 e begrotingswijziging 2019 GR WSP Parkstad - Brief zienswijze 1e begrotingswijziging 2019 GR WOZL en GR WSP 9. b. Overige stukken - ondernemingsplan 2019 GR WSP Parkstad/WOZL B Pagina 7 van 8

8 Besluit 1. In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2019 GR WOZL en de 1e begrotingswijziging 2019 GR WSP Parkstad; 2. de post Werkgevers Service Punt aframen met een bedrag van en hiervan een bedrag van bijramen op de post Sociale werkvoorziening en het restant bedrag van toe voegen aan de algemene reserve; 3. Bij de begrotingswijzigingen de navolgende zienswijzen te geven: Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2019 GR WOZL: Geconstateerd wordt dat de tekorten - ten gevolge van de ruimere rijksmiddelen Wsw afnemen. Evenwel blijft sprake van een hoge druk op zowel de financiële alsook de inhoudelijke kaders, met voor betrokken Wsw-medewerkers onzekerheid tot gevolg. Een goede en transparante communicatie zowel extern als intern blijft van wezenlijk belang. De gemeenteraad verzoekt, in navolging van de ten aanzien van de 2e begrotingswijziging GR WOZL Parkstad 2018, wederom aan het Algemeen Bestuur de mogelijkheden tot het opstellen van een sociaal jaarverslag te onderzoeken. Ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2019 GR WSP Parkstad: Door afname van het aantal Wsw-medewerkers en door afname van het aantal direct bemiddelbare kandidaten Participatiewet als gevolg van een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, wordt het belang van optimalisatie van de keten van in-, door- en uitstroom nog belangrijker. In deze keten is het WSP Parkstad verantwoordelijk voor de uitstroom. De gemeenteraad roept het Algemeen Bestuur opnieuw op de kwalitatieve en kwantitatieve inzet van het WSP Parkstad op de uitstroom in beeld te brengen. En, afhankelijk van dat beeld, te komen tot een optimalisatie van de uitstroom of tot een heroverweging van de inzet daarop. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 16 mei De griffier, De voorzitter, B Pagina 1