Voorstel raad en raadsbesluit

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B B Landgraaf, 21 april 2015 ONDERWERP: 1e berap 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 28 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke voorzieningen Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): B.A.L. Rewinkel Behandelend ambtenaar voor technische vragen: M.P.P. van Ginneken Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld in BenW d.d.: 12 mei 2015 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 4 juni 2015 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 16 juni Samenvatting Door middel van de 1 e Berap 2015 doet het dagelijks bestuur (DB) van ISD BOL verslag over de periode januari/februari Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering toegelicht. Omdat de begroting al vroeg in 2014 is opgesteld, is kritisch gekeken of bijstelling van de budgetten noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de 1 e Berap ISDBOL 2015 en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen en deze voor zover nodig te verwerken in de gemeentelijke begroting Waarom naar de raad Op basis van artikel 22 lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL kan de gemeenteraad schriftelijk bezwaar indienen tegen de Berap bij het Algemeen Bestuur (AB). Voor het indienen van een eventueel bezwaar geldt een termijn van 2 maanden na ontvangst van de Berap. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Kennis nemen van de 1 e Berap ISD BOL 2015 en uw mening hierover kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van ISD BOL. 4. Argumentatie en alternatieven De 1 e Berap beschrijft de voortgang van de begroting 2015 tot en met februari Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's: Bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering toegelicht. Omdat de begroting al vroeg in 2014 is opgesteld is tevens Pagina 1 van 7

2 kritisch gekeken of bijstelling van de budgetten noodzakelijk is. Dit mede aan de hand van de jaarrekening 2014 en de uitgaven over de maanden januari en februari Beleids- en cijfermatige conclusies: Voor 2015 wordt uitgegaan van een daling van het klantenaantal met 2,5%. Voor Landgraaf zou dit neerkomen op klanten Particiaptiewet en IOAW eind Op 28 februari 2015 had ISD BOL 1050 Landgraafse klanten. Van de geprognosticeerde daling is hiermee vooralsnog niets te zien. Opgemerkt moet wel worden dat uit ervaring gebleken is dat 2 maanden uitvoering nauwelijks voorspellende waarde heeft voor een heel jaar. De kerntaak bevorderen uitstroom bestaat uit een aantal activiteiten. Deels is hierbij sprake van een realisatie conform doelstelling of zelfs meer. Deels is ook sprake van een onderrealisatie. Per activiteit levert dit het volgende resultaat op: o Uitstroom naar werk: doelstelling is dat in klanten uitstromen naar werk. Verdeeld over het jaar betekent dit dat er tot en met februari een uitstroom naar werk zou moeten zijn van 37 klanten. Met een realisatie van 11 blijft de realisatie vooralsnog achter op het gestelde doel. o Uitstroom naar opleiding: Doelstelling is 20 klanten te laten uitstromen naar een opleiding. Dit is voor 2 klanten gerealiseerd. Hiermee is de doelstelling tot en met februari behaald. o Meten effectiviteit re-integratie inspanningen: hier wordt gekeken hoeveel van de naar werk uitgestroomde klanten dit hebben gedaan zonder rechtstreekse ondersteuning van ISD BOL. Uitgangspunt hierbij is dat minimaal 50% uitstroom naar werk zonder tussenkomst van ISD BOL. Zowel in januari als in februari ligt het percentage hierboven. o Matchen vraag en aanbod: doelstelling is dat 50 klanten uitstromen door plaatsing op een binnengehaalde vacature. Daarnaast wordt voor 25 klanten gestreefd naar gedeeltelijke uitstroom. Het eerste doel is niet gehaald: er zijn 4 klanten geplaatst op fulltime vacatures tegen een doel van 8. De realisatie op het tweede doel is met 6 klanten die op een parttime baan geplaats zijn boven de doelstelling van 4. o Sluitende aanpak: doel is dat 90% van de nieuwe instroom binnen 12 weken is aangemeld voor de vervolgactiviteit. Gemeten vanaf 1 januari van dit jaar is nog voor niemand op 28 februari deze termijn verstreken. Voor 2 personen geldt dat de sluitende aanpak wel al gerealiseerd is. o Schadelastbeperking: insteek is dat maandelijks minimaal 175 klanten inkomsten uit arbeid hebben, waardoor ze slechts een aanvullende uitkering nodig hebben. Over januari 2015 is dat bij 200 klanten het geval. Dit is hiermee ruim boven de gestelde norm. o Fraudebestrijding: naast activiteiten om fraude te voorkomen, zoals goede voorlichting, is het essentieel dat bij mensen die onterecht een uitkering ontvangen deze uitkering beëindigd wordt. Niet alle signalen kunnen hierbij leiden tot een onderzoek omdat dit te veel capaciteit zou vergen. Van belang is hierbij dan ook om juist die signalen te onderzoeken waar het vermoeden van fraude het grootste is. In verband hiermee is het doel dat 50% van de onderzoeken leidt tot B Pagina 2 van 7

3 beëindiging van de uitkering. In 87% van de uitgevoerde fraudeonderzoeken is de uitkering beëindigd. Hiermee wordt het beoogde resultaat over de eerste 2 maanden van 2015 ruimschoots gehaald. De kerntaak beperken instroom bestaat uit een drietal activiteiten. Voor deze activiteiten geldt dat de doelstelling gehaald is. o Beperken instroom klanten < 27 jaar: van alle jongeren die een uitkering hebben aangevraagd wordt 80% tegengehouden aan de poort. Dit is ruim boven de doelstelling van 55%. Overigens zal ISD BOL ook in 2015 kijken wat er met deze jongeren gebeurt. o Beperken instroom klanten > 26 jaar: bij de groep ouder dan 26 jaar was het doel om 35% tegen te houden aan de poort. Met een realisatie van 53% is de doelstelling gerealiseerd. o Debiteurenontvangsten: aangezien deze ontvangsten als inkomst gelden in het kader van de BUIG wordt hiermee de last van de gemeente verminderd. Het jaardoel bedraagt Met de realisatie tot en met februari is dit doel haalbaar. Binnen de kerntaak maatschappelijke participatie worden een aantal regelingen uitgevoerd. Op basis van de realisatie over 2014 is de verwachting dat de kosten hoger zullen zijn dan waar in de begroting rekening mee gehouden is. Met name de kosten voor bewindvoering en overige bijzondere bijstand zijn hier debet aan. Binnen de bijzondere bijstand is sprake van een verhoging van de kosten van bijzondere bijstand levensonderhoud van klanten die jonger dan 21 jaar zijn, woonkostentoeslag en rechtsbijstand. Voor Landgraaf komt hier nog een stijging bij van de kosten Heugderlicht (hier wordt vanuit de bijzondere bijstand de eigen bijdrage betaald) veroorzaakt door facturatie met terugwerkende kracht. 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig De voortgang wordt gevolgd via de P&C-cyclus van ISD BOL en van de gemeente. In deze cyclus volgt nog de 2 e Berap, waarna de jaarstukken bestaande uit jaarrekening en jaarverslag 2015 inzicht zullen bieden in de resultaten over Communicatie Het Raadsbesluit zal kenbaar worden gemaakt door middel van bijgevoegde conceptbrief. 7. Kosten, baten, dekking, risico's Op basis van de realisatie januari/februari 2015 zijn de volgende ontwikkelingen weergegeven: 1. De kosten bedrijfsvoering worden met naar beneden bijgesteld. Daarnaast is sprake van een bijstelling van op de salarisbaten. Per saldo daalt hierdoor de doorbelasting naar de gemeenten met een bedrag van (BOL totaal). Gelet hierop kan de bijdrage van Landgraaf in de bedrijfsvoeringskosten neerwaarts bijgesteld worden. B Pagina 3 van 7

4 2. De uitgaven en inkomsten op het reïntegratiebudget (w-deel) worden naar boven bijgesteld. Naast het fictieve rijksbudget re-integratie wordt hierbij rekening gehouden met inzet van middelen vanuit het restant In het kader van de jaarrekening 2014 zijn de niet benutte middelen re-integratie toegevoegd aan de algemene reserve. 3. De tendens dat de kosten van kinderopvang dalen heeft zich ook in 2014 doorgezet. Op basis hiervan vindt voor ISD BOL totaal een aframing van het budget plaats met Dit wordt vertaald in een begrotingswijziging. 4. Op een aantal onderdelen van de lasten BUIG (gebundelde uitkering) is sprake van een afname van de lasten. Voor het Participatiewet-deel ligt de oorzaak in de ontwikkeling van het klantenaantal in 2013 en 2014 gecombineerd met de verwachting dat het aantal klanten daalt met 2,5% in plaats van de in de begroting 2015 opgenomen 0-lijn. Alhoewel dit leidt tot een afname van de lasten heeft dit per saldo geen positief effect op de gemeentelijke begroting. Integendeel. Aan de inkomstenkant is immers nog rekening gehouden met de toekenning BUIG 2014 aangezien bij het opstellen van de begroting de budgetten 2015 nog niet bekend waren. Het voorlopig budget 2015 (en ook het nader voorlopig budget 2015) is fors lager waardoor, ondanks afname van de uitgaven voor 2015, sprake zal zijn van een tekort op de BUIG. Kanttekening hierbij is dat het definitief budget 2015 pas in september van dit jaar vastgesteld wordt, waardoor het heel goed mogelijk is dat het financieel plaatje aan het einde van het jaar anders uitziet dan nu. 5. De uitgaven voor maatschappelijke participatie, waaronder begrepen bijzondere bijstand, stijgen ten opzichte van de primitieve begroting van ISD BOL. De bijraming is gebaseerd op de realisatie Hierbij is rekening gehouden met de wijzigingen als gevolg van de invoering van de Participatiewet, waaronder het vervallen van een aantal regelingen en de omzetting van de langdurigheidstoeslag in de individuele inkomenstoeslag. 6. De uitgaven voor het declarabel deel van de BBZ worden lager ingeschat dan begroot. Dit is doorvertaald in een begrotingswijziging. Op grond van de bijstellingen in de 1e Berap ISD BOL 2015, maar ook door de bekendmaking door het ministerie van SZW van de voorlopige budgetten 2015 in het kader van de BUIG en het fictieve deel werkdeel van het participatiebudget 2015, dient de programmabegroting 2015 op de volgende onderdelen te worden bijgesteld: - Bedrijfsvoeringskosten - Participatiebudget Werkdeel - Kinderopvang - Inkomensdeel WWB/Participatiewet - Maatschappelijke participatie - BBZ B Pagina 4 van 7

5 Financiële doorvertaling gemeente Landgraaf Regeling/kosten Begroot 2015 bijstelling nieuw WWB inkomensdeel lasten baten Correctie onttrekking res.inkomensdeel WWB participatiebudget re-integratie lasten agv nieuw budget baten participatiebudget re-integratie lasten agv inzet "meeneemregeling" baten totaal participatiebudget re-integratie lasten baten Kinderopvang (SMI) lasten BBZ declarabel lasten baten Bijzondere bijstand lasten Uitvoeringskosten lasten Totale bijstelling begroting Met de komst van de participatiewet is de terugbetalingsverplichting van het restant participatiebudget reïntegratie (Werkdeel) vervailen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2014 heeft de accountant aangegeven dat hierdoor een bedrag van , dat geboekt stond op de rekening vooruitontvangen, moet vrijvallen. Dit heeft een positief effect op het jaarrekening resultaat van ,-. Na het vaststellen van de gemeentelijke jaarrekening zal bezien worden of deze middelen in de reserve sociaal domein, eigen middelen gestort kunnen worden. Overigens zijn dit middelen die tot en met 2014 via een doeluitkering aan de gemeente beschikbaar werden gesteld. In het kader van de zogenaamde meeneemregeling was het mogelijk om een percentage van 25% van het toegekende budget te reserveren voor uitvoering in een komend jaar. Gelet hierop, en ook vanwege het feit dat ISD BOL vanwege het beperkte budget 2015 een beroep doet op deze middelen, wordt voorgestaan om deze middelen te reserveren voor de uitvoering binnen het sociaal domein. Ten behoeve van de dekking van de post onder participatiebudget re-integratie agv inzet meeneemregeling wordt voorgesteld om het benodigde bedrag ad te onttrekken uit de reserve sociaal domein rijksmiddelen en toe te voegen aan de post participatiebudget re-integratie. De stijging van de lasten voor maatschappelijke participatie bedraagt ruim , ten opzichte van de middelen bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag. Door het positief resultaat op onder andere de bedrijfsvoering en de kinderopvang in combinatie met het inzetten van een deel van de beschikbare middelen vanuit armoedebeleid wordt dit tekort per saldo teruggebracht tot Voorgesteld wordt om dit bedrag ten laste te laten komen van de algemene reserve. 8. Het voorstel Gelet op het vorenstaande wordt voorgesteld om in te stemmen met de 1 e Berap ISD BOL 2015 en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen. Tevens wordt voorgesteld om deze begrotingswijzigingen, voor zover van toepassing, te verwerken in de B Pagina 5 van 7

6 programmabegroting 2015 en een bedrag van te onttrekken aan de algemene reserve en toe te voegen aan het budget bijzondere bijstand. Ten behoeve van de dekking van de post onder participatiebudget re-integratie als gevolg van inzet meeneemregeling wordt voorgesteld om een bedrag ad te onttrekken aan de reserve sociaal domein rijksmiddelen en toe te voegen aan de post participatiebudget re-integratie. Tot slot wordt voorgesteld om ISD BOL door middel van bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw besluit. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit 1e Bestuursrapportage 2015 ISD BOL Conceptbrief aan ISD BOL B Pagina 6 van 7

7 Besluit 1. In te stemmen met de 1 e Berap ISD BOL 2015 en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen. 2. De begrotingswijzigingen, voor zover van toepassing, te verwerken in de programmabegroting 2015 en een bedrag van te onttrekken aan de algemene reserve en toe te voegen aan het budget bijzondere bijstand. 3. Ten behoeve van de dekking van de post onder participatiebudget re-integratie als gevolg van inzet meeneemregeling een bedrag ad te onttrekken aan de reserve sociaal domein rijksmiddelen en toe te voegen aan de post participatiebudget reintegratie. 4. ISD BOL door middel van bijgevoegde conceptbrief te informeren. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 16 juni De griffier, De voorzitter, B Pagina 1