Voorstel raad en raadsbesluit

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B *B * Landgraaf, 15 april 2019 ONDERWERP: Programmabegroting 2020 en Meerjarenraming RUD Zuid-Limburg PROGRAMMA 1. Bestuur en ondersteuning Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): Burgemeester Behandelend ambtenaar voor technische vragen: T.J.W.G.Dortu Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Toezicht en Handhaving Behandeld in BenW d.d.: 14 mei 2019 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 6 juni 2019 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 6 juni Samenvatting Op 27 maart 2019 heeft het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg de Ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenraming aangeboden. Aangevuld met een wijziging (tabel onderverdeling meerkosten) bij schrijven van 9 april De gemeenteraad en Provinciale Staten van alle GR deelnemers wordt gevraagd de zienswijze(n) ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenbegroting kenbaar te maken. De ontwerpbegroting wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur van de RUD Zuid-Limburg vastgesteld. 2. Waarom naar de raad Ingevolge artikel 28 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling RUD Zuid-Limburg zendt het dagelijks bestuur jaarlijks de ontwerpbegroting toe aan de raden van de gemeenten en aan Provinciale Staten. De gemeente Landgraaf kan vervolgens uiterlijk (na overleg met het RUD) op 7 juni 2019 de zienswijzen doen blijken, één en ander overeenkomstig artikel 34 en 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming en de zienswijze kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg.

2 4. Argumentatie en alternatieven Op 20 december 2012 heeft de raad ingestemd met het oprichten van de GR RUD. Hieraan is verbonden dat door de GR RUD een begroting wordt ingediend. Vanaf 2017 wordt, conform gemaakte afspraken, gewerkt op basis van outputfinanciering. De totale begroting 2020 van RUD bedraagt (afgerond) ,- tegenover ,- in De begroting (2020) groeit ten opzichte van de vorige begroting met name wegens de toename van het directe- en indirecte personeel (5 fte resp. 1 fte) alsmede de indexering van de lonen met 2,7%. In onderstaand overzicht zijn de wijzigingen in 2020 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2019 weergegeven: Meerkosten: Loonindex Toename direct personeel Toename indirect personeel Overige personele kosten Huisvesting Kwaliteitssystemen Index materiële kosten Overig Totale toename kosten De totale geschatte kosten (per deelnemer) bedragen daardoor in 2020 voor de gemeente Landgraaf ,12 ten opzichte van ,00 in Onder 7. Kosten, baten, dekking, risico's is de meerjarige ontwikkeling van de bijdrage aan de GR weergegeven, afgezet tegen de daarvoor in de meerjarenbegroting 2019 e.v. van Landgraaf opgenomen budgetten. Wij constateren dat in het begrotingsdocument, met name op financieel gebied geen aansluiting kan worden gevonden tussen de toelichting en het financieel kader voor 2020 en het meerjarenperspectief Zo wordt er in de toelichting gesproken over opleidingskosten, ICT-kosten, huisvestingskosten enz. terwijl deze kosten in het financieel overzicht onderdeel uitmaken van geaggregeerde kostenposten. Dat maakt de ontwikkelingen voor een deel onzichtbaar. Beleidsinhoudelijk levert de voorliggende begroting geen aanleiding hiermee niet in te stemmen. Wij stellen dan ook voor om als zienswijze in te stemmen met de voorliggende begroting 2020, maar daarbij te verzoeken om bij de eerstvolgende begroting meer inzicht te verschaffen in de cijfermatige onderbouwing en specificatie van de diverse kosten. B Pagina 2 van 5

3 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig De gemeenteraad is bevoegd om een besluit te nemen over de zienswijze van de gemeente Landgraaf over de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenbegroting De jaarrekening 2018 zal uiteindelijk inzicht bieden in de resultaten over dat jaar. 6. Communicatie Het dagelijks bestuur van de RUD Zuid-Limburg zal in kennis worden gesteld van de zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenbegroting Kosten, baten, dekking, risico's De totale begroting 2020 van RUD bedraagt (afgerond) De totale geschatte kosten (per deelnemer) bedragen daardoor in 2020 voor de gemeente Landgraaf ,12 ten opzichte van ,00 in In onderstaand overzicht is de meerjarige ontwikkeling van de bijdrage aan de GR weergegeven (op basis van extrapolatie), afgezet tegen de daarvoor in de meerjarenbegroting 2019 e.v. van Landgraaf opgenomen budgetten bijdrage cf. begroting RUD budget meerjarenbegroting Landgraaf tekort Uit de tabel blijkt dat er jaarlijks een tekort is. Dit tekort zal als een autonome ontwikkeling in de kadernota voor de programmabegroting 2020 worden meegenomen. 8. Het voorstel 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenbegroting ; 2. Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg als zienswijze mede te delen dat ingestemd wordt met de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenbegroting en daarbij te verzoeken om bij de eerstvolgende begroting meer inzicht te verschaffen in de cijfermatige onderbouwing en specificatie van de diverse kosten. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, ir. J.M.C. Rijvers de burgemeester, mr. R.J.H. Vlecken B Pagina 3 van 5

4 9. a. Stukken behorende bij het besluit 1. de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenbegroting ; 2. concept-aanbiedingsbrief aan het dagelijks bestuur van de RUD-Zuid-Limburg waarin zienswijze wordt kenbaar gemaakt. b. Onderliggende stukken n.v.t. B Pagina 4 van 5

5 Besluit 1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenbegroting ; 2. Het Dagelijks Bestuur van de RUD Zuid-Limburg als zienswijze mede te delen dat ingestemd wordt met de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenbegroting en daarbij te verzoeken om bij de eerstvolgende begroting meer inzicht te verschaffen in de cijfermatige onderbouwing en specificatie van de diverse kosten. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 6 juni De griffier, De voorzitter, B Pagina 5 van 5