Voorstel raad en raadsbesluit

Transcriptie

1 Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B *B * Landgraaf, 6 november 2018 ONDERWERP: 2e Berap 2018 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 71 PROGRAMMA 7. Sociaal domein Verantwoordelijke portefeuillehouder(s): C.P.G. Wilbach Behandelend ambtenaar voor technische vragen: M.P.P. van Ginneken Telefoonnummer: Organisatieonderdeel: Maatschappelijke Ontwikkeling Behandeld in BenW d.d.: 6 november 2018 Behandeling in oordeelvormende raad d.d.: 6 december 2018 Sociaal Maatschappelijk Behandeling in besluitvormende raad d.d.: 20 december Samenvatting Door middel van de 2e Berap 2018 doet het dagelijks bestuur (DB) van ISD BOL verslag over de periode tot en met juli Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's: bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering toegelicht. Op basis van de ontwikkelingen in de afgelopen periode is gekeken of bijstelling van de budgetten noodzakelijk is. Voorgesteld wordt om in te stemmen met de 2e Berap ISD BOL 2018 en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen en deze, voor zover nodig, te verwerken in de programmabegroting Waarom naar de raad Op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) ISD BOL kan de gemeenteraad schriftelijk bezwaar indienen tegen de Berap bij het Algemeen Bestuur (AB). Voor het indienen van een eventueel bezwaar geldt een termijn van 2 maanden na ontvangst van de Berap. 3. Doelstelling en beoogd meetbaar effect Kennis nemen van de 2e Berap ISD BOL 2018 en uw mening hierover kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van ISD BOL. Pagina 1 van 7

2 4. Argumentatie en alternatieven De 2e Berap beschrijft de voortgang van de begroting 2018 tot en met juli Analoog aan de begroting geschiedt dit aan de hand van de beleidsthema's: Bevorderen uitstroom, beperken instroom en maatschappelijke participatie. Daarnaast wordt de bedrijfsvoering toegelicht. Cliëntenaantallen Voor 2018 wordt uitgegaan van een daling van het cliëntenaantal met 2%. Voor Landgraaf zou dit neerkomen op 970 cliënten Participatiewet en 59 cliënten IOAW eind In de eerste maanden van 2018 is sprake geweest van een stijging van het aantal cliënten. Voor Landgraaf is tot en met juli sprake van een grillig verloop van het aantal cliënten, met een stijging in februari gevolgd door een daling met wederom een stijging in mei waarna weer een daling is ingezet. Resultaat is dat eind juli het aantal cliënten participatiewet 938 bedraagt. Hierbij moeten de 58 cliënten IOAW opgeteld worden, totaal dus 996 cliënten. Overigens zijn dit in vergelijking met juli 2017 ongeveer 100 cliënten minder. Met de realisatie over de eerste helft zitten we iets boven de doelstelling. Reden hiervoor is een in verhouding hoge instroom voornamelijk door verhuisbewegingen vanuit de regio naar Landgraaf. Mede gelet op de ingezette extra maatregelen wordt ervan uitgegaan dat het doel 2018 gehaald wordt. Monitoring: - De uitgaven bijzondere bijstand en minimabeleid laten, als we dit vergelijken met 2017 een wisselend beeld zien. De maandelijkse uitgaven maatschappelijke participatie kinderen liggen lager dan in Dit is logisch omdat nu alleen nog de vergoeding van een internetabonnement via ISD BOL loopt. Voor participatie volwassenen liggen de uitgaven iets onder het niveau van De kosten bewindvoering zijn hoger dan in De uitgaven in het kader van de individuele inkomenstoeslag zijn anders over de maanden verspreid. De totale uitgaven zijn ten opzicht van 2017 iets gestegen (zonder de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten gaat het om een bedrag van ongeveer voor de BOL-gemeenten tezamen). Ten opzichte van de eerste Berap is overigens wel sprake van een stijging van de lasten, omdat hier rekening was gehouden met minder uitgaven dan de werkelijke uitgaven Het aan ISD BOL beschikbaar gestelde participatiebudget is nagenoeg besteed. In de uitgaven wordt rekening gehouden met de verplichtingen voor het gehele jaar. Omdat ISD BOL aangegeven heeft niet toe te komen met het budget is extra budget toegevoegd, zodat noodzakelijke instrumenten ook gedurende de rest van het jaar ingezet kunnen worden. Het voorstel hiertoe is meegenomen in de reguliere financiële tussenrapportage. - De uitgaven voor loonkostensubsidies zijn in vergelijking met dezelfde periode 2017 behoorlijk toegenomen. Ook het aantal mensen dat werkzaam is met een loonkostensubsidie stijgt. Ter vergelijking: in juli 2017 ging het om 10 Landgraafse cliënten en nu om 23. B Pagina 2 van 7

3 - Bij het aantal uitkeringen met inkomstenkorting wordt per maand gemeten hoeveel mensen er in slagen om inkomsten uit arbeid te hebben, zodat ze niet meer volledig zijn aangewezen op een uitkering. Begin 2018 ging het om 164 cliënten. In juli waren er 156 mensen die zelf konden voorzien in een deel van hun inkomen. Resultaat is dat maandelijks tussen de en minder aan uitkering betaald hoefde te worden. De realisatie ligt hier iets onder de doelstelling, vermoedelijk omdat meer mensen volledig uitstromen. - Naast de aanmeldingen in het kader van de sluitende aanpak wordt gemeten hoeveel cliënten daadwerkelijk geplaatst zijn. In totaal zijn eind juli 1359 cliënten geplaatst. Dit is een standcijfer, dat alleen aangeeft hoeveel mensen op dat moment geplaatst zijn. In de loop van het jaar zijn dus meer mensen in het kader van de sluitende aanpak geplaatst. Bevorderen uitstroom Binnen deze kerntaak worden een aantal activiteiten uitgevoerd. Per activiteit wordt onderstaand aangegeven wat de realisatie is, in relatie tot het gestelde doel. - Voor de activiteit uitstroom naar werk is de doelstelling dat in cliënten uitstromen naar werk. Tot en met juli is sprake van een realisatie van 153. Hiermee ligt de realisatie goed op koers. - Streven is dat 75 cliënten deelnemen aan het vitaliteitstraject. Over de eerste 7 maanden van 2018 hebben al 63 personen deelgenomen. Ook deze realisatie ligt hiermee op koers. - Door zelf werkervaringsplaatsen aan te bieden wil ISD BOL de afstand tot de arbeidsmarkt verkleinen. De realisatie ligt hier iets onder het gestelde doel. - In het kader van de sluitende aanpak is het doel dat minimaal 77% van de nieuwe instroom binnen 12 weken is aangemeld voor de vervolgstap. Deze norm is tot en met juni gehaald. In juli ligt de realisatie iets onder het gestelde doel. Oorzaak is de zwaarte van de problematiek van de cliënten die instromen, die zelfs dusdanig is dat ook deelname aan een zorgtraject niet nodig is, waardoor ook hier het gestelde doel niet gehaald wordt analoog hieraan stijgt het aantal personen dat tijdelijk of duurzaam arbeidsongeschikt geacht wordt. Dit roept overigens wel de vraag op of we voor de ondersteuning van deze groep bij ISD BOL nog het juiste instrumentarium hebben. Voorgesteld wordt om in de zienswijze hierover de mening van ISD BOL te vragen. - Naast activiteiten om fraude te voorkomen, zoals goede voorlichting, is het essentieel dat bij mensen die onterecht een uitkering ontvangen deze uitkering beëindigd wordt. Niet alle signalen kunnen hierbij leiden tot een onderzoek omdat dit te veel capaciteit zou vergen. Van belang is hierbij dan ook om juist die signalen te onderzoeken waar het vermoeden van fraude het grootste is. In verband hiermee is het doel dat 60% van de onderzoeken leidt tot beëindiging van de uitkering dan wel aangifte bij het Openbaar Ministerie. Het percentage waar dit voor geldt bedraagt 41%, waarmee de realisatie onder het gestelde doel ligt. Tellen we hierbij de aanvragen op die afgewezen zijn dan gaat het B Pagina 3 van 7

4 in totaal om 46 gevallen, hetgeen neerkomt op een percentage van 65%. Dit is meer dan het gestelde doel. Beperken instroom - Voor de jongeren is hierbij het doel om van alle jongeren die een uitkering aanvragen 50% tegen te houden aan de poort. De realisatie tot nu toe blijft achter. Reden hiervoor is dat de tendens, dat vooral jongeren zich aan de poort melden die een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, doorzet. - Ook voor de groep ouder dan 26 jaar is het streven om de instroom te beperken. Doel is om 33% tegen te houden aan de poort. Ook hier blijft de realisatie achter door de relatieve grote afstand tot de arbeidsmarkt van de cliënten die zich aan de poort melden. - Debiteurenontvangsten gelden als inkomsten in het kader van de BUIG, waardoor hiermee de last van de gemeente verminderd vermindert wordt. Het jaardoel bedraagt ,- Tot en met juli is al sprake van meer ontvangsten dan als doel voor heel 2018 gesteld is. Maatschappelijke participatie In het kader van maatschappelijke participatie zet ISD BOL in op terugdringen van laaggeletterdheid en het bevorderen van de financiële kracht. Bij beide activiteiten zijn de gestelde doelen gehaald. 5. Hoe gaan we dat bereiken en is er evaluatie nodig De voortgang wordt gevolgd via de P&C-cyclus van ISD BOL en van de gemeente. De jaarstukken bestaande uit jaarrekening en jaarverslag 2018 zullen inzicht bieden in de uiteindelijke resultaten over Communicatie Het raadsbesluit zal aan ISD BOL kenbaar worden gemaakt door middel van bijgevoegde conceptbrief. 7. Kosten, baten, dekking, risico's Op basis van de realisatie tot en met juli 2018 zijn onderstaande ontwikkelingen weer te geven. Bij de cijfers is uitgegaan van de bedragen zonder de doorbelasting van de bedrijfsvoeringskosten. 1. De kosten bedrijfsvoering worden met ,- naar boven bijgesteld. Dit is ook het bedrag waarmee de bijdragen van de gemeenten stijgen. Deze stijging wordt veroorzaakt door extra kosten voor automatisering (tarieven DVO Landgraaf en netwerkkosten Brunssum) en huisvesting (tarieven DVO Brunssum). Na verrekening met de compensabele BTW bedraagt het Landgraafse aandeel hierin ,-. Omdat we op onze begroting B Pagina 4 van 7

5 meer middelen voor uitvoering beschikbaar hebben dan op basis van de 1 e berap van ISD BOL nodig was wordt maar een deel hiervan vertaald in een begrotingswijziging. 2. De uitgaven en inkomsten kinderopvang worden met naar boven bijgesteld omdat er meer gebruik gemaakt is van deze regeling. Het aandeel van Landgraaf hierin bedraagt ,-. 3. Op de BUIG (gebundelde uitkering) is sprake van een bijstelling voor BOL totaal ter hoogte van ,-. Deze stijging leidt niet tot stijging van de gemeentelijke bijdrage, aangezien ISD BOL in de 2 e berap rekening houdt met het nader voorlopig budget, dat hoger ligt dan het voorlopig budget. Aangezien inmiddels het definitief budget bekend is geworden wordt voor de financiële vertaling naar de gemeentelijke begroting rekening gehouden met dit laatste budget. Als we rekening houden met de debiteurenopbrengsten bedragen de lasten voor de gemeente ongeveer ,-. Dit is lager dan waarmee in de 1 e berap rekening werd gehouden. 4. De uitgaven voor maatschappelijke participatie, waaronder begrepen bijzondere bijstand, stijgen ten opzichte van de 1 e Berap met ,- (dit is exclusief de kosten bedrijfsvoering). De totale lasten worden nu geraamd op ,-. De stijging wordt veroorzaakt door meer uitgaven op diverse onderdelen. Hierbij gaat het vooral om stijging van de lasten van de bijdrage voor de premie van de collectieve ziektekostenverzekering, bewindvoering en overig bijzondere bijstand. 5. De uitgaven voor het declarabel deel van de BBZ worden hoger ingeschat dan begroot ( De baten stijgen nu niet. De extra inkomsten worden wel meegenomen in de eindafrekening. De BBZ is altijd lastig te voorspelen, omdat een beperkt aantal aanvragen kan leiden tot een forse kostenstijging. Op grond van de bijstellingen in de 2e Berap ISD BOL 2018, maar ook door de bekendmaking door het ministerie van SZW van de definitieve budgetten 2018 in het kader van de BUIG, dient de programmabegroting 2018 op de volgende onderdelen te worden bijgesteld: - Bedrijfsvoering - Kinderopvang - Inkomensdeel Participatiewet - Maatschappelijke participatie - BBZ B Pagina 5 van 7

6 Financiële doorvertaling gemeente Landgraaf Regeling/kosten Begroot 2018 na 1e berap Bijstelling 2e berap Begroting na 2e berap WWB inkomensdeel uitkeringslasten lasten BUIG rijksbijdrage baten aan te vragen aanvullende uitkering baten 0 Onttrekking reserve inkomensdeel Kinderopvang (SMI) lasten BBZ declarabel lasten baten Bijzondere bijstand lasten Uitvoeringskosten en overig lasten Totale bijstelling begroting exclusief buig Op basis van de 2 e Berap én het definitief budget 2018 is sprake van een verlaging van de onttrekking aan de reserve inkomensdeel ter hoogte van ,-. Voor het overige is sprake van extra lasten ter hoogte van ,-. De grootste posten hierbinnen zijn de BBZ declarabel en de bijzondere bijstand. Omdat er nog middelen resteren op het budget armoedebeleid is de stijging van de kosten van bijzondere bijstand opgevangen binnen dit budget door via een technische bijstelling het benodigd bedrag van over te hevelen naar de post bijzondere bijstand. Voorgesteld wordt om de resterende extra kosten ter hoogte van ,- af te dekken door dit bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. 8. Het voorstel 1. Instemmen met de 2 e Berap ISD BOL 2018 en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen; 2. Deze begrotingswijzigingen, voor zover van toepassing, te verwerken in de programmabegroting 2018; 3. Ter afdekking van de hogere kosten een bedrag van ,- onttrekken aan de algemene reserve. 4. De onttrekking aan de reserve inkomensdeel Wwb verminderen met ,-. 5. ISD BOL door middel van bijgevoegde conceptbrief informeren over uw besluit. Burgemeester en wethouders van Landgraaf, de secretaris, de burgemeester, ir. J.M.C. Rijvers mr. R.J.H. Vlecken 9. a. Stukken behorende bij het besluit - 2e Bestuursrapportage 2018 ISD BOL; - Conceptbrief aan ISD BOL. B Pagina 6 van 7

7 Besluit 1. Instemmen met de 2 e Berap ISD BOL 2018 en de daarin opgenomen begrotingswijzigingen; 2. Deze begrotingswijzigingen, voor zover van toepassing, te verwerken in de programmabegroting 2018; 3. Ter afdekking van de hogere kosten een bedrag van ,- onttrekken aan de algemene reserve. 4. De onttrekking aan de reserve inkomensdeel Wwb verminderen met ,-. 5. ISD BOL door middel van bijgevoegde conceptbrief informeren over uw besluit. Aldus besloten in de openbare besluitvormende raad, gehouden op 20 december De griffier, De voorzitter, B Pagina 1