Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting Bedrijfsvoering

Transcriptie

1 Wat kost het de gemeente Aa en Hunze? Totaal bedragen * Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bijdrage gemeente begroting - Bedrijfsvoering Participatiewet uitkeringen Bbz Integratie budget Bijzondere bijstand & minimabeleid Totaal Per saldo valt de eigen bijdrage van de gemeente Aa en Hunze lager uit dan begroot. Dit komt door het voordeel op de Uitkeringen Participatiewet en het Bbz2004 ten opzichte van de begroting. Op de andere onderdelen is sprake van hogere uitgaven dan begroot. Uitkeringen Aantal uitkeringen - Uitkeringen Participatiewet IOAW IOAZ Bbz2004 starters Zak- en kleedgeld Totaal Het gemiddeld aantal verstrekte uitkeringen valt iets lager uit dan begroot. Gedurende de eerste negen maanden van is het aantal cliënten in Aa en Hunze licht gedaald. In de laatste drie maanden is het bestand vrij stabiel gebleven. Gemiddeld zijn er zes uitkeringen minder verstrekt dan begroot.

2 Ontwikkeling uitkeringen (incl. Bbz2004) Instroom & uitstroom Instroom in routes Rekening t/m apr t/m aug Rekening Route Onderwijs Route Werknemer Route Ondernemer Route Vrijwilliger Zorg Nog in te delen Totaal Uitstroom uit routes Rekening t/m apr t/m aug Rekening Route Onderwijs Route Werknemer Route Ondernemer Route Vrijwilliger Zorg Totaal Waarvan naar onderwijs Waarvan naar werk Waarvan naar ondernemerschap

3 Meedoen aantallen Activering en meedoen aantallen - Meedoen kinderen (incl voortgezet onderwijs) Brugklassers Pc's voor brugklassers Internetvergoeding Totaal Uitkeringen Participatiewet Participatiewet uitkeringen (bedragen * 1.000) - Budget uitkeringen Participatiewet Bijdrage gemeente Totale baten Algemene kosten Participatiewet uitkeringen Loonkostensubsidie waarvan incidenteel 72 waarvan structureel 166 Startende ondernemers -om niet Startende ondernemers levensonderhoud IOAW IOAZ Debiteuren Totale lasten Het definitieve budget valt hoger uit dan begroot, door een hoger macrobudget dan ten tijde van de begroting was geprognosticeerd. Dat is een meevaller. Aan de lastenkant is sprake van een kleine overschrijding (1,4%) van de begroting. Per saldo is er sprake van een voordeel op de gemeentelijke bijdrage van Een lager aantal uitkeringen dan begroot, maar een hogere uitkeringsprijs zorgt in totaal voor hogere uitkeringslasten dan begroot. Verder vallen de uitgaven aan het instrument loonkostensubsidie hoger uit. Tot slot is er een klein voordeel door een hoger bedrag aan debiteuren. De uitgaven loonkostensubsidie Beschut Werk in bedragen Voor afspraakbanen is dit (in de tabel zitten beiden inbegrepen bij de post Structurele loonkostensubsidie ). De

4 begeleidingskosten worden betaald uit de integratie-uitkering en bedragen voor Beschut Werk en voor afspraakbanen. Integratie uitkering Integratie-uitkering (bedragen * 1.000) - Budget rijk Bijdrage gemeente Totale baten Uitgaven re-integratie Uitgaven inburgering Uitname kosten personeel Totale lasten btw Het budget voor de integratie-uitkering is het bedrag dat wij via de gemeenten ontvangen. Hierbij wordt rekening gehouden met de uitname die de gemeenten doen voor de kosten Alescon. Voor de gemeente Aa en Hunze bedraagt deze uitname Dit bedrag is in mindering gebracht op de baten. In de prestatieovereenkomst is opgenomen dat de middelen die vanuit de integratie-uitkering beschikbaar zijn, budgettair-neutraal worden ingezet. Dit wil zeggen dat er in principe geen overschrijding van de middelen mag plaatsvinden. Tegelijk met de eerste bestuursrapportage van is een Nota Voorstel naar het Dagelijks bestuur gegaan over een verwachte overschrijding van de middelen van de integratie-uitkering, wanneer wij de dienstverlening aan onze cliënten op peil zouden houden. Hierop heeft het bestuur besloten een eenmalige overschrijding toe te staan tot een bedrag van (de prognose van dat moment). Uiteindelijk bedraagt de overschrijding voor de gemeente Aa en Hunze

5 Bbz2004 Bbz2004 (bedragen * 1.000) - Budget vast Rijk Budget declarabel Rijk Bijdrage gemeente Totale Uitkeringskosten Kapitaalverstrekking Debiteuren Algemene kosten Onderzoekskosten excl.btw Btw onderzoekskosten Totale btw Bijzondere bijstand en meedoen Bijzondere bijstand en meedoen (bedragen * 1.000) - Schuldhulpverlening Bijdrage gemeente Totaal baten Bijzondere bijstand (inclusief debiteuren) Collectieve zorgverzekering Individuele inkomenstoeslag Meedoen Totale Schuldhulpverlening Totale

6 Organisatie Organisatie (bedragen * 1.000) - Externe financiering Uitname integratie-uitkering Bijdrage gemeente Totale baten Personeelslasten Bedrijfsvoering Totale lasten btw Debiteuren & BBz2004 ontvangstquote Debiteuren * 1000 Realisatie Aantal debiteuren Beginsaldo Opboeking 385 Restituties 3 Sub totaal Ontvangsten -179 Correctie -255 Bbz2004 omzetting "om niet" -57 Eindsaldo Aantal debiteuren 311 Bbz2004 ontvangstquote * 1000 Realisatie Quote 48 Ontvangsten 46 Jaar prognose 46 Prognose minus quote -2

7 Huishoudsamenstelling (31-12-) Leeftijdsopbouw (31-12-) Besparing instroombeperking en uitstroombevordering Het aandeel van deze gemeente is voor instroombeperking en voor uitstroombevordering. Gemiddelde uitkeringskosten De gemiddelde uitkeringsprijs voor onze cliënten in Aa en Hunze bedraagt in deze periode De uitkeringsprijs is gestegen t.o.v. door de landelijke stijging van het loon- en prijspeil. De gemiddelde prijs is lager dan het landelijk gemiddelde.