Burgemeester en Wethouders 16 mei Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven z Samenleving

Transcriptie

1 Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee G.M. Dijksterhuis Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Nee Rubriek Advies Raadsvoorstel bijgevoegd Ja C Ja Raadscommissie Onderwijs en Welzijn Advies college Zeewolde Onderwerp Meerjarenbegroting SDV Beslispunten. De zienswijze over de Meerjarenbegroting SDV, zoals verwoord in bijgevoegde brief, aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. 2. De portefeuillehouder te mandateren de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van SDV te verzenden, na eventuele wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze door de commissie Samenleving, onder voorbehoud van definitieve instemming van de gemeenteraad. 3. De effecten in 207 en de meerjarige effecten op basis van de e managementrapportage 207 van de SDV te verwerken in de gemeentelijke programmabegroting (dit geldt ook voor de bijstelling van de rijksbijdrage naar het voorlopig vastgestelde niveau 207). en Paraaf Afdelingshoofd Paraaf Paraaf voor gezien prim. Port. houder Paraaf voor akkoord Paraaf voor bespreking Opmerkingen / vragen voor bespreking (evt. op achterzijde vermelden Ambtelijke reactie (evt. op achterzijde vermelden) 6/05/207 A B 2 2 C

2 2/7 Burgemeester en Wethouders Inleiding Op mei jl. is van de SDV de Meerjarenbegroting ontvangen. Op 3 juli 207 vergadert het AB over deze begroting. Voordat het AB de Meerjarenbegroting vaststelt, kunnen de gemeenteraden van de in de GR SDV deelnemende gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde, conform artikel 2 van de GR SDV hun zienswijze hierop geven. Omdat de gemeenteraad van Zeewolde niet vóór 5 juni 207 bijeenkomt om vorenstaande financiële stukken te bespreken, en artikel 2 van de GR SDV stelt dat de raden hun zienswijzen uiterlijk binnen 8 weken na toezending van de ontwerpbegroting tot uiterlijk 5 juni moeten doen blijken, wordt voorgesteld de stukken te bespreken in de commissievergadering Onderwijs en Welzijn van 4 juni 207. De in deze commissie vastgestelde zienswijze kan vervolgens, onder voorbehoud van de uiteindelijke instemming van de gemeenteraad d.d. 29 juni 207, op of kort na 29 juni 207 worden verzonden aan het dagelijks bestuur (DB) van de SDV. In dit voorstel wordt ingegaan op de hoofdlijnen en de consequenties voor de begroting van de gemeente Zeewolde. Deze stijging wordt veroorzaakt door een blijvend hoge instroom van nieuwe doelgroepen, waaronder statushouders en jongeren met arbeidsvermogen die voorheen een beroep op de Wajong konden doen. Het begeleiden van deze doelgroepen naar werk op korte termijn is lastig gebleken. U wordt voorgesteld kennis te nemen van de financiële stukken en de zienswijze. Daarnaast wordt u gevraagd deze zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad. Beoogd resultaat Het beoogde resultaat is uw college in de gelegenheid stellen kennis te nemen van de Meerjarenbegroting van de SDV. Vervolgens kan ook de gemeenteraad kennis nemen van deze financiële stukken en haar zienswijze kenbaar maken aan het DB van de SDV. Argumenten. Via de Meerjarenbegroting geeft de SDV de gemeente Zeewolde inzicht in de verwachte lasten en baten van de uitvoering van de Participatiewet, het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en enkele andere wetten en regelingen op het terrein van sociale zekerheid gerelateerd aan de Participatiewet waarvan de uitvoering aan de gemeente is opgedragen. 2. Met de zienswijze kan de gemeenteraad opmerkingen kenbaar maken aan het dagelijks bestuur van de SDV en daarmee voldoen aan de bepalingen in artikel 2 van de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Veluwerand. 3. In het najaar van 205 is uw college geïnformeerd over de begroting van de SDV 207. Deze begroting is één-op-één overgenomen in de gemeentelijke programmabegroting 207. De verwachtingen voor 207 zijn door de SDV in oktober 206 bij de publicatie van de 2 e managementrapportage 206 reeds bijgesteld. Deze wijzigingen waren destijds te laat bekend om te worden meegenomen bij het

3 3/7 Burgemeester en Wethouders opstellen van de gemeentelijke programmabegroting 207. Daarom is destijds door uw college besloten de meerjarige effecten te betrekken bij een eerstvolgende wijziging van de programmabegroting Uw college wordt geadviseerd de e managementrapportage 207 af te wachten en op basis daarvan de begroting 207 en het meerjarenperspectief in de gemeentelijke begroting te verwerken. Nadere toelichting Met ingang van januari 208 gaat de SDV op in de nieuwe uitvoeringsorganisatie sociaal domein, Meerinzicht Sociaal. Ondanks deze ontwikkeling is er door de SDV wel een begroting voor 208 en een meerjarenraming opgesteld, zodat de deelnemende gemeenten voorbereid zijn op de effecten van te verwachten ontwikkelingen in de toekomst. Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van het going concern principe. De Meerjarenbegroting van de SDV laat de volgende ontwikkeling zien voor de bijdrage van de gemeente Zeewolde: Zeewolde (20,5%) Programma Rekening na e wijziging Overhead Participatie Inkomen Zorg Totaal Ontwikkeling (%) t.o.v. jaar ervoor -,5% +,9% + 7,3% +,9% + 2,0% + 2,4% + 3,% Toelichting op de cijfers in de tabel: Toepassing vernieuwd BBV Met ingang van de begroting 208 is het vernieuwde Besluit en Verantwoording (BBV) verplicht voor gemeenschappelijke regelingen. Doel van de nieuwe BBV is het verbeteren van de transparantie van de financiële informatie. Zo worden bijvoorbeeld de kosten van direct gerelateerde programmakosten per programma apart toegerekend en inzichtelijk gemaakt. De SDV heeft deze aanpassingen in de Meerjarenbegroting verwerkt. Deze wijzigingen veroorzaken de zichtbare verschuivingen tussen de programma s in de periode ten opzichte van de jaarrekening 206 en begroting 207. Programma Participatie De begroting voor het programma Participatie is gebaseerd op de door het Rijk in september 206 kenbaar gemaakt integratie-uitkering sociaal domein. Op basis van deze budgetten is de begroting opgesteld. Programma Inkomen De directe lasten van het programma Inkomen, grotendeels bestaande uit het verstrekken van uitkeringen en loonkostensubsidies, nemen in de komende jaren toe. Oorzaken die

4 4/7 Burgemeester en Wethouders hieraan ten grondslag liggen zijn: Blijvende toestroom van statushouders die vaak langdurig afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. In 206 heeft de gemeente Zeewolde 52 statushouders gehuisvest, waarvoor 2 uitkeringen worden verstrekt. Omdat de gemeente hiermee niet volledig heeft voldaan aan de taakstelling van 56 te huisvesten statushouders, is de verwachting dat in 207 (en mogelijk ook nog in 208) een naijleffect ontstaat waardoor de omvang van het cliëntenbestand toeneemt. Nieuwe doelgroepen: sinds 205 zijn nieuwe doelgroepen aangewezen op (inkomens)ondersteuning van de gemeente. Voorbeelden zijn jonggehandicapten met arbeidsvermogen die voorheen een beroep op Wajong konden doen en mensen met een arbeidsbeperking die tot 205 in de Wsw konden instromen. Deze ontwikkelingen hebben een structureel opdrijvend effect op de omvang van het cliëntenbestand. Flexibilisering op de arbeidsmarkt: aan de onderkant van de arbeidsmarkt bestaat de werkgelegenheid steeds vaker uit parttime en tijdelijk werk. Een groeiende groep ontvangt bijstand als aanvulling op onregelmatige en lage inkomsten. passingen in het sociaal stelsel: de Wet Werk en Zekerheid leidt vanaf 206 tot een snellere doorstroom van de WW naar de bijstand, omdat de duur van de WW tot 209 stapsgewijs wordt verkort van 38 naar 24 maanden. Als gevolg van deze factoren, verwacht het CPB in de periode een stijging van het aantal bijstandsuitkering met 3,6% ten opzichte van 207 (bron: CPB, Macro Economische Verkenning 207). In de septembercirculaire 206 werd eerder ook al een verwachte groei van de bijstand aangekondigd. Op basis van deze gegevens, verwacht de SDV de volgende ontwikkeling van het cliëntenbestand in de gemeente Zeewolde: Zeewolde Gemiddeld aantal cliënten Deze stijging heeft tot gevolg dat de lasten van het programma Inkomen tot 202 jaarlijks toenemen. Programma Zorg Als gevolg van de verwachte stijging van het cliëntenbestand en het gegeven dat een steeds grotere groep langdurig afhankelijk is van een laag inkomen, neemt ook het beroep op inkomensondersteunende voorzieningen toe. De SDV heeft bij het prognosticeren van de verwachte uitgaven, rekening gehouden met de verwachte stijging van het cliëntenbestand in het programma Inkomen. Programma Algemene overhead De salarissen voor 207 en navolgende jaren zijn geraamd op basis van de gecalculeerde formatie (58,33 fte), een gemiddelde loonsom en 2% verhoging van de loonkosten per jaar. In verband met de vernieuwde BBV zijn de direct aan de programma s gerelateerde loonkosten onder de programma s begroot. De overige overhead lasten blijven naar verwachting stabiel in de komende jaren. Hieruit concluderen we dat de inspanningen uit de afgelopen jaren om de bedrijfsvoeringskosten te beheersen, effectief zijn geweest.

5 5/7 Burgemeester en Wethouders Kanttekeningen. De programma s Inkomen en Zorg vormen door het open-einde-karakter van de regelgeving in een aandachtspunt voor wat betreft mogelijke overschrijding van budgetten. Het risico op het budget voor uitkeringsverstrekking (gebundelde uitkering, programma Inkomen) heeft zich in 205 en 206 in Zeewolde niet voorgedaan. In 207 monitoren we de ontwikkeling van de lasten en baten, zodat we indien nodig tijdig de benodigde voorbereidingen kunnen treffen om het beroep op een vangnetuitkering veilig te stellen. Financiële toelichting Ten opzichte van de eerdere meerjarenbegroting neemt het verschil met de gemeentelijke begroting vanaf 207 in negatieve zin toe. Wij stellen voor de voorliggende meerjarenraming nog niet in de begroting van de gemeente Zeewolde te verwerken. De SDV zal in de e managementrapportage 207 de lastenstijging nader onderbouwen (o.a. met de cijfers over de e vier maanden van 207). Omdat de verwachting is dat deze cijfers een concreter beeld van de werkelijkheid schetsen is het voorstel om de meerjarenraming uit de e managementrapportage in de begroting van de gemeente Zeewolde te verwerken. Een voorstel hiertoe wordt in de zomer 207 aan uw college voorgelegd. pak/uitvoering Het AB van de SDV besluit over de Meerjarenbegroting De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over deze stukken kenbaar te maken aan het DB van de SDV. Alle zienswijzen (van de drie gemeenteraden) worden besproken in de vergadering van het AB op 3 juli 207. De zienswijzen van de raden wegen mee bij de besluitvorming door het AB, maar uiteindelijk neemt het AB een zelfstandig besluit. Communicatie Gelijk aan de andere raden, maakt de gemeenteraad van Zeewolde haar zienswijze omtrent de financiële stukken schriftelijk kenbaar aan het DB van de SDV. Overige ondersteunende diensten en OR n.v.t.

6 6/7 Burgemeester en Wethouders Bijlagen - Meerjarenbegroting SDV, versie mei Zienswijze gemeente Zeewolde - Raadsvoorstel Meerjarenbegroting Raadsbesluit Meerjarenbegroting

7 Besluit B & W-vergadering d.d. 30/05/207 Onderwerp Afdeling Samenleving/ z : Meerjarenbegroting SDV Beslispunten. De zienswijze over de Meerjarenbegroting SDV, zoals verwoord in bijgevoegde brief, aan de gemeenteraad ter vaststelling voor te leggen. 2. De portefeuillehouder te mandateren de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van SDV te verzenden, na eventuele wijzigingen naar aanleiding van de zienswijze door de commissie Samenleving, onder voorbehoud van definitieve instemming van de gemeenteraad. 3. De effecten in 207 en de meerjarige effecten op basis van de e managementrapportage 207 van de SDV te verwerken in de gemeentelijke programmabegroting (dit geldt ook voor de bijstelling van de rijksbijdrage naar het voorlopig vastgestelde niveau 207). Besluit Conform