RAADSVOORSTEL EN ONTWER UIT

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL EN ONTWER UIT Registratienummer raad: Datum: 15 juli 2014 Behandeld door: Mark Jan Prins Afdeling/Team: Maatschappelijke Ontwikkeling/Team Beleidsontwikkeling Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze Begroting 2015 GGD Zaanstreek-Waterland Samenvatting: Het dagelijks bestuur van de GGD ZW heeft haar conceptbegroting 2015 ingediend en vraagt om een zienswijze van de gemeenteraad. Geadviseerd wordt om in te stemmen met de conceptbegroting De conceptbegroting is gebaseerd op de GGD-kadernota 2015 waarin de voorbereiding van een bezuinigingstaakstelling van 4,25% is vastgesteld. Voorgesteld wordt de zienswijze op de GGD begroting 2015 middels bijgevoegd concept te besluiten blz. 1 van 5

2 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Purmerend, 15 juli 2014 Inleiding en probleemstelling Op 15 mei 2014 heeft het dagelijks bestuur van de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst Zaanstreek- Waterland (GGD) de conceptbegroting voor 2014 ingediend. Zij vraagt de gemeenteraad om een zienswijze alvorens het algemeen bestuur van de GGD de begroting definitief vaststelt. Proces Op grond van artikel 24 respectievelijk artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling stelt het dagelijks bestuur een ontwerpbegroting op voor het daaropvolgende kalenderjaar en een voorlopige rekening van inkomsten en uitgaven. Deze stukken worden voorafgaand aan de behandeling in het algemeen bestuur, door het dagelijks bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. Deze kunnen schriftelijk hun zienswijze ter kennis brengen aan het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de voorlopige rekening, zoals deze aan het algemeen bestuur ter besluitvorming op wordt aangeboden. Regulier is de GGD-begroting ter meningsvorming voorgelegd aan de commissie Samenleving op 4 september De commissie adviseert positief op het voorstel. De suggesties en opmerkingen gemaakt in de Purmerendse gemeenteraad en -commissie bij behandeling van de voorgaande GGD-begroting 2014 zijn nadrukkelijk door de portefeuillehouder in de voorbereiding van de voorliggende GGD-begroting in het dagelijks en algemeen bestuur van de GGD meegenomen. Analyse De gemeentelijke bijdrage van alle gemeenten aan de gemeenschappelijke regeling is door de GGD voor 2014 in concept begroot op Op de pagina's 9 en 10 van de begroting zijn de gemeentelijke bijdragen voor 2015 per gemeente aangegeven. Voor Purmerend betekent dat op basis van de verdeelsleutel op grond van de inwonersaantallen een bijdrage van De basis voor de conceptbegroting 2015 is de vastgestelde kadernota voor de gemeenschappelijke regeling 2015 van de GGD. In deze kadernota is een bezuinigings-taakstelling van 4,25% voorbereid. Uw gemeenteraad heeft deze kadernota ter kennisname reeds ontvangen. Nadere uitleg over de bezuinigingen en de consequenties staan in die kadernota. Samengevat leiden de volgende zaken tot verminderdestructurele uitgaven:. 1. Verminderen formatie 0,4 fte epidemiologie 2. Verminderen formatie 0,1 fte afdelingshoofd 3. Beëindiging activiteiten Voorlichter in eigen taal en cultuur (VHTC), 0,5 fte 4. Werkwijze 1e contactmoment Voortgezet Onderwijs, vermindering fte 5. Terugdringen indicatief moment, vermindering fte 6. Afname van het aantal kinderen, vermindering fte 7. Aanpassen contract beveiligde koelkasten 8. Ondersteuning overleg jeugd, verminderen 0,1 9. Verminderen formatie 0,1 fte personeelsadministratie 10. Verlaging budget wervingskosten 11. Afstoten nevenlocatie Purmerend 12. Verlaging representatiekosten personeel 13. Beëindiging software tijdregistratie 14. Verlaging budget drukwerk en porto Verder vormt de begroting 2014 de basis voor de begroting blz. 2 van 5

3 De gemeentelijke bijdrage in de concept -begroting 2015 van de GGD ( ) geeft een daling aan ten bedrage van ten opzichte van de in 2014 door Purmerend op grond van de GGD-begroting 2014 te betalen bijdrage van Bij het doorvoeren van de bezuinigingen ontstaan frictiekosten. De exacte omvang van de frictiekosten moet nader in beeld worden gebracht. Dit gebeurt bij de concrete uitwerking van de bezuinigingen in de loop van De uitkomsten van de CAO-onderhandelingen waren bij het opstellen van de GGDkadernota en de programmabegroting nog niet duidelijk. Er is alleen rekening gehouden met een index van 0,5% in verband met bijstelling van sociale premies. Mocht een hoger bedrag nodig zijn, dan zal er een afzonderlijke begrotingswijziging worden voorgelegd die de bezuinigingen in negatieve zin kan beïnvloeden. Er bestaat een financiële relatie tussen de projectmatige werkzaamheden van de GGD en de GGD-gemeenschappelijke regeling. De afrekening van de projecten vindt plaats buiten de gemeenschappelijke regeling, maar vanuit de projecten wordt een deel van de overhead in de gemeenschappelijke regeling bekostigd. Mocht de projectenportefeuille worden verkleind, dan komt de bijdrage vanuit de projecten in de overheadskosten van de gemeenschappelijke regeling in gevaar. Algemeen punt van zorg is dat Zaanstad veel maatwerk van de GGD afneemt met name jeugdzorg en jongerenwerk. Als Zaanstad dat gaat stoppen of verminderen of door andere aanbieders laat doen, dan is er wel een pot voor frictiekosten personeel om op terug te vallen, maar niet voor overhead. Immers de kosten van een afdelingshoofd of bureaustoel zijn overheadskosten die dan moeten gaan drukken op de andere diensten en producten binnen de gemeenschappelijk regeling. Oplossingsrichtingen Ten opzichte van de voorgaande begrotingen is een volgende stap gezet om per programma meer inzicht te geven in de maatschappelijke effecten die worden nagestreefd en is een aanzet gemaakt om de activiteiten en de prestaties concreter te formuleren. De programmabegroting is beleidsinhoudelijk gebaseerd op het strategische beleidskader van de GGD (2012) en gericht op de lokale nieuwe nota's gezondheidsbeleid ( ) Daarnaast is het vanwege de bezuinigingen niet realistisch om te verwachten dat er gelden komen voor nieuw beleid. Het is belangrijk dat de beleidskaders vanuit het strategische beleidsplan van de GGD en de nota gezondheidsbeleid van de gemeenten budgetneutraal vertaald worden in de begroting Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur bij de vaststelling van de GGD-begroting 2014 besloten nadere keuzes te gaan maken om verdere bezuinigingen met ingang van 2015 te realiseren. Meetbare doelstellingen: Op basis van de huidige conceptbegroting 2015 kan worden geconcludeerd dat het resultaat van de in de gemeentelijke zienswijze op de GGD-begroting 2014 genoemde opdracht tot bezuinigingsonderzoek voor de begrotingsjaren 2015 en verder is gerealiseerd en opgenomen. De opdracht van de gemeenteraad aan het college bij vaststelling van de gemeentelijke kadernota , om te onderzoeken of een extra bezuinigingstaakstelling bij de GGD van 2,5 % kan worden opgelegd, is volbracht en met 4,25% ruimschoots gehaald. blz. 3 van 5

4 Financiële consequenties: Begroting 2015 In de gemeentelijke kadernota heeft de gemeenteraad van Purmerend gesteld om te komen tot een verdere neerwaartse bijstelling van de gemeentelijke structurele bijdrage aan de GGD. In de meerjarenbegroting van Purmerend komt na verwerking van de taakstelling voor 2015 een bedrag beschikbaar van Door de GGD is een bedrag begroot van Er zijn dus voldoende middelen in de komende gemeentelijke begroting 2015 beschikbaar. Meerjarenbegroting Het resultaat in de meerjarenbegroting van de gemeenschappelijke regeling van de GGD laat een iets ander resultaat zien dan de bedragen die in de huidige meerjarenbegroting van Purmerend staan opgenomen. In de voorbereiding naar de gemeentebegroting 2015 worden de GGD-cijfers daarin conform verwerkt. Communicatie: Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft bepaald stellen wij het Algemeen Bestuur van de GGD hiervan schriftelijk in kennis, via bijgaande conceptbrief. Monitoring/evaluatie: De jaarrekening 2015 en het jaarverslag 2015 worden gebruikt om te evalueren in hoeverre de voorgenomen activiteiten, de beoogde resultaten en de begrote budgetten zijn gerealiseerd. Voorstel: De zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) vast te stellen voor de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland. Bijlage 1 - Conceptbrief aan GGD met zienswijze op begroting blz. 4 van 5

5 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 juli 2014, met registratienummer! ; BESLUIT: De zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) vast te stellen op de begroting 2015 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. de griffier, de voorzitter, blz. 5 van 5

6 gemeentebestuur PURMEREND Postbus AA Purmerend telefoon telefax Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Team Beleidsontwikkeling Dagelijks Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland Postbus GB Zaandam uw brief van 15 mei 2014 uw kenmerk dir ons kenmerk datum 26 september 2014 betreft Zienswijze Begroting 2015 GGD ZW Geacht bestuur, Op 15 mei 2014 ontvingen wij van u de programmabegroting 2015 van de GGD Zaanstreek-Waterland. U stelt de gemeenteraad op grond van artikel 26, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling in de gelegenheid om zijn zienswijze kenbaar te maken. De GGD-programmabegroting 2015 is behandeld in de raad van 25 september De raad heeft besloten inhoudelijk in te stemmen met de programmabegroting 2015 en het meerjarenperspectief van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek- Waterland, maar heeft wel enkele opmerkingen. Allereerst is de raad verheugd dat de opdracht en uitkomst tot een bezuinigingsonderzoek aan uw bestuur, meegegeven in de zienswijze op de GGD-programmabegroting 2014, geheel is gelukt. De positieve neerslag van de voorliggende begroting wordt meegenomen in de gemeentebegroting. Echter bij het doorvoeren van de bezuinigingen ontstaan frictiekosten. De exacte omvang van de frictiekosten moet nader in beeld worden gebracht. Daarnaast bestaat er een financiële relatie tussen de projectmatige werkzaamheden van de GGD en reguliere diensten van de GGD in de gemeenschappelijke regeling. De afrekening van de projecten vindt plaats buiten de gemeenschappelijke regeling, maar vanuit de projecten wordt een deel van de overhead in de gemeenschappelijke regeling bekostigd. Mocht de projectenportefeuille worden verkleind, dan komt de bijdrage vanuit de projecten in de overheadskosten van de gemeenschappelijke regeling in gevaar. Wij verzoeken u ons tijdig op de hoogte te stellen van de frictiekosten, van eventuele mutaties van projecten met de daarbij wellicht bijkomende kosten en over de wijze waarop de GGD met deze kosten om zal gaan. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester, Bijlage(n): geen behandeld door: telefoonnummer: coll./typ. M.J.Prins Stadhuis bezoekadres Purmersteenweg 42 Um»«lrml.»*:«*. DM/-* AO CA AC f!c7 A D M A.. CO OA -IA A"7"7 Werkplein Purmerend Waterlandlaan 22-36