Datum Agendapunt Documentnummer. 8 november 2016 R12S004/z

Transcriptie

1 Datum Agendapunt Documentnummer 8 november R12S004/z Onderwerp 2e MARAP en 2e (meerjaren)begrotingswijziging Sociale Dienst Veluwerand (SDV) Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect De Participatiewet (en aanverwante regelgeving) tot en met 2020 wordt conform het vastgestelde beleid door de SDV uitgevoerd. Beslispunten 1. De zienswijze over de 2 e MARAP en 2 e (meerjaren) begrotingswijziging SDV vaststellen en deze kenbaar maken aan het algemeen bestuur van de SDV. Inleiding De SDV heeft geconstateerd dat de begroting voor en de meerjarenbegroting niet in overeenstemming zijn met de verwachte baten en lasten op basis van de ontwikkeling van het cliëntenbestand, financiële ontwikkelingen en veranderingen in de bedrijfsvoering over de eerste acht maanden van. Daarom is zij overgegaan tot het aanpassen van de begroting én de meerjarenbegroting , teneinde deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe prognoses op basis van de 2 e MARAP. Daar het DB SDV op 10 oktober jl. reeds heeft ingestemd met deze wijziging, wordt op dit moment aan de deelnemende gemeenten (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) gevraagd de gevolgen van deze begrotingswijzigingen te verwerken in hun financiële huishouding. Op 10 oktober jl. heeft het DB SDV de tweede managementrapportage vastgesteld. In deze 2 e MARAP over brengt de SDV verslag uit over de algemene, financiële en organisatorische ontwikkelingen omtrent de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari t/m augustus. De voornaamste ontwikkelingen in deze periode zijn: een stijging van het aantal mensen uit Ermelo, Harderwijk en Zeewolde dat een beroep doet op een bijstandsuitkering. Deze stijging bedraagt 5,28% in de periode januari t/m augustus ; een toenemend beroep op individuele bijzondere bijstand, enerzijds veroorzaakt door een toename van het cliëntenbestand en anderzijds door een stijging van het aantal aanvragen voor specifieke kosten, zoals bewindvoering; een stabilisering van beheers- en apparaatslasten. De extra kosten in verband met nieuwe cao-afspraken en inhuur van vervangend personeel, kunnen worden opgevangen door lagere lasten voor huisvesting en 08 november

2 2/5 automatisering. Deze ontwikkelingen leiden tot een aanpassing van de begroting van de SDV voor. De SDV neemt hiervoor als basis de eerste begrotingswijziging. Echter heeft de gemeente Zeewolde naar aanleiding van de 2 e begrotingswijziging bij de 1 e managementrapportage, haar begroting voor reeds aangepast. Deze wijziging bedroeg (negatief). Op basis van de realisatie over de maanden januari tot en met augustus, bedraagt de bijstelling voor de gemeente Zeewolde ten opzichte van de 1 e begrotingswijziging slechts (negatief). Argumenten 2.1 Het cliëntenbestand van de SDV is in de eerste acht maanden toegenomen met 5,28%. In de begroting van de SDV is rekening gehouden met een gemiddeld uitkeringenbestand van over heel. Echter telde het bestand van de SDV op 31 augustus jl uitkeringen, ten opzichte van uitkeringen per 1 januari. Hierdoor zijn de uitgaven voor het programma Inkomen in hoger dan verwacht. Op basis van deze ontwikkeling is door de SDV een nieuwe prognose gemaakt. De extra kosten bedragen ten opzichte van de 1 e begrotingswijziging en zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Programma Inkomen Begroting (na 1 e wijziging) Prognose Ermelo Harderwijk Zeewolde Bron: MARAP II, SDV. De twee voornaamste factoren die bijdragen aan een stijgend cliëntenbestand zijn de blijvend hoge instroom van mensen uit de WW en de stijging van het aantal statushouders. In de periode augustus 2015 tot en met augustus is het aantal mensen met een WW-uitkering in Ermelo en Harderwijk toegenomen met respectievelijk 14% en 12%; 198 personen in totaal. In Zeewolde is in dezelfde periode sprake van een daling van het aantal WW-uitkeringen met ruim 6%. De instroom van statushouders bedraagt tot en met augustus jl. 56 personen in totaal (10 in Ermelo, 34 in Harderwijk en 12 in Zeewolde). Tegelijkertijd mist het economische herstel nog voldoende kracht om in de eerste acht maanden van te zorgen voor een substantiële daling van het aantal werkzoekenden. Onder andere de groei van het aantal openstaande vacatures haalt nog niet het landelijke niveau. Dit geldt in het bijzonder voor de beschikbare banen in de zorg op niveau 1 tot en met 3; terwijl de zorgsector in de gemeente Ermelo en Harderwijk sterk vertegenwoordigd is. 2.2 Er is sprake van toenemende uitgaven aan individuele bijzondere bijstand. De hogere kosten voor individuele bijzondere bijstand worden veroorzaakt door de stijging van het aantal mensen met een minimuminkomen (zowel bijstandscliënten als WW-gerechtigden) en door een toename van het aantal aanvragen voor specifieke kosten, met name bewindvoering. Op basis van deze stijging verwacht de SDV in meer kosten dan begroot. Dit is als volgt over de drie gemeenten verdeeld: 08 november

3 3/5 Programma Zorg Begroting (na 1 e wijziging) Prognose Ermelo Harderwijk Zeewolde Bron: MARAP II, SDV. 2.3 De beheers- en apparaatslasten zijn lager dan begroot Enerzijds is sprake van hogere beheers- en apparaatslasten door aanstelling van een ambtelijk secretaris voor de OR; vervanging van een aantal langdurig zieke medewerkers; recente wijziging in de cao en hogere accountantskosten. Anderzijds zijn de kosten voor huisvesting en automatisering (vanwege de uitgestelde investering op het gebied van digitale aanvraagprocessen) neerwaarts bijgesteld. Over het geheel gezien verwacht de SDV in minder uit te geven aan beheers- en apparaatslasten ten opzichte van de begroting na de 1 e wijziging. 3.1 De meerjarenbegroting is in lijn gebracht met (financiële) ontwikkelingen in het sociaal domein Als gevolg van de in de 2 e MARAP beschreven ontwikkelingen in de verschillende programma s, is de meerjarenbegroting door de SDV aangepast. De meerjarenbegroting ligt nu meer in lijn met de ontwikkelingen waar de SDV in de komende tijd met te maken krijgt. De bijstellingen ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting (peildatum april ) voor de gemeente Zeewolde zijn in de navolgende tabel weergegeven. Mutaties meerjarenbegroting SDV op basis van 2 e MARAP Zeewolde Prognose * Begroting 2017 Begroting 2018 Begroting 2019 Inkomen Participatie Zorg Bedrijfsvoering Totaal Totaal SDV * De gemeenten hebben op basis van de 2e begrotingswijziging bij de 1e MARAP SDV, de gemeentelijke begroting reeds aangepast met respectievelijk (Ermelo), (Harderwijk) en (Zeewolde). Het voorstel is om de effecten van de 2 e begrotingswijziging bij de 2 e managementrapportage voor het lopende jaar te betrekken bij de werkzaamheden voor de gemeentelijke jaarrekening. Daarnaast wordt voorgesteld de meerjarige effecten te betrekken bij een eerstvolgende wijziging van de Themabegroting Dit geldt ook voor de bijstelling van de rijksbijdragen voor uitvoering van de Participatiewet naar het recent voorlopig vastgestelde niveau Met de zienswijze kan de raad eventuele opmerkingen kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van de SDV en daarmee voldoen aan de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling. Kanttekeningen De uitvoering van de Participatiewet is onderhevig aan economische, 08 november

4 4/5 maatschappelijke en sociale ontwikkelingen en veranderingen die niet altijd direct beïnvloedbaar zijn door gemeenten en/of uitvoeringsorganisaties. Dat zorgt ervoor dat er gedurende het jaar fluctuaties in de baten en lasten op grond van de Participatiewet kunnen ontstaan. Door deze ontwikkelingen structureel te monitoren, wordt getracht eventuele afwijkingen zo snel mogelijk inzichtelijk te maken en zo nodig passende maatregelen te nemen. Financiën Na besluitvorming van het DB SDV over de 1 e managementrapportage en de bijbehorende 2 e begrotingswijziging, heeft uw college in september jl. besloten de financiële effecten van de begrotingswijziging van de SDV ad na vaststelling door het Algemeen Bestuur van de SDV te betrekken bij het opstellen van de eerstvolgende bestuursrapportage (3 e kwartaalrapportage of de gemeentelijke jaarrekening ). Naar nu blijkt is de bijstelling op de begroting voor de gemeente Zeewolde geschat op Voorgesteld wordt om deze positieve bijstelling ten opzichte van de eerdere begrotingswijziging te betrekken bij de werkzaamheden voor de gemeentelijke jaarrekening. Vangnetuitkering Op basis van de begroting van het programma Inkomen conform de 2 e managementrapportage, lijkt de gemeente Zeewolde niet geconfronteerd te worden met een tekort op het Pw-budget in. In deze situatie kan zij geen aanspraak maken op een vangnetuitkering over Communicatie n.v.t. Hoofdlijnen uitvoering Voorgesteld wordt om na besluitvorming door uw raad de zienswijze op de 2 e managementrapportage en 2 e (meerjaren)begrotingswijziging kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de SDV middels bijgaande conceptbrief. Evaluatie n.v.t. Burgemeester en Wethouders van Zeewolde, de secretaris, de burgemeester, R.C. van Nunspeet G.J. Gorter 08 november

5 Documentnummer R12S004/z De raad van de gemeente Zeewolde, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november ; gehoord de commissie Onderwijs en Welzijn d.d. 30 november ; Besluit de zienswijze op de 2 e MARAP en 2 e (meerjaren)begrotingswijziging vast te stellen en deze kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de SDV. Aldus besloten door de raad van de gemeente Zeewolde in zijn openbare vergadering van 15 december. de griffier, de voorzitter, L. van Heezik G.J. Gorter Raadsbesluit: 2e MARAP en 2e (meerjaren)