RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

Transcriptie

1 Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire Actualisering specifieke uitkeringen. Aanleiding: In de september- en decembercirculaire 2014 over de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn een aantal taakmutaties opgenomen die nog niet verwerkt zijn in de Programmabegroting Ook zijn een aantal specifieke uitkeringen gewijzigd. Doel: Het informeren van de raad over de decembercirculaire 2014 en financieel technische verwerking van de taakmutaties uit de september- en decembercirculaire 2014 in de programmabegroting Alsmede de recente wijzigingen van een aantal specifieke uitkeringen. Het actualiseren van de begroting 2015 om goed budgetbeheer mogelijk te maken. Kader: Programmabegroting 2015 w.o. budgettaire afspraken over verwerking van taakmutaties en decentralisatieuitkeringen in de begroting en meerjarenraming. Overwegingen: Over de financiële gevolgen van de septembercirculaire hebben wij u met een raadsbrief op 7 oktober 2014 geïnformeerd. Wij stellen u voor om de in deze brief aangekondigde taakmutaties te verwerken in de begroting 2015 door vaststelling van bijgaande begrotingswijziging. Kortheidshalve verwijzen wij u voor een toelichting op onderstaande mutaties naar deze raadsbrief. In de begrotingswijziging zijn de volgende taakmutaties opgenomen: ( IU = Integratieuitkering, DU = Decentralisatieuitkering) 3 D s in het sociaal domein Bedragen x /- = nadeel decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) decentralisatie jeugdzorg (IU) decentralisatie Participatiewet (IU) Subtotaal: V V V V V

2 Overige wijzigingen decentralisatieuitkeringen septembercirculaire 2014 Bedragen x /- = nadeel Verlaging Integratie uitkering WMO Vrouwenopvang (DU) Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) Totaal overige wijzigingen N N N N N In de decembercirculaire 2014 worden aan aantal taakmutaties doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn: Taakmutatie: Bedragen x /- = nadeel Centra voor jeugd en gezin Eigen kracht (DU) Sociale acceptatie van LHBTemancipatiebureau (DU) Implementatie Participatiewet (DU) Huishoudelijke hulp toelage (DU) Gezond in de stad (DU) Totaal V V V V N N 1. De decentralisatie-uitkering Centra voor jeugd en gezin van komt met ingang van 2015 te vervallen. Gemeenten ontvangen met ingang van 2015 via de algemene uitkering een compensatie voor de kosten van het centrum voor jeugd en gezin. Bij de overgang van decentralisatie-uitkering naar algemene uitkering treedt vanaf 2016 een licht nadeel van ,-- op voor Leiden. Dit nadeel berekenen we nog niet door aan het beleidsveld, maar betrekken we bij de opstelling van de kaderbrief. 2. Het programma Eigen Kracht heeft betrekking op het activeren van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting werk. De decentralisatie-uitkering voor dit beleid bedraagt in 2014 en per jaar. 3. Via de decentralisatie-uitkering LHBT-emancipatiebeleid (Lesbische vrouwen, Homoseksuele mannen, Biseksuelen en Transgenderpersonen) ontvangen 29 gemeenten in 2014 elk voor de start en de uitrol in Zowel in 2016 als in 2017 ontvangen deze gemeenten elk Deze gemeenten willen zich inzetten voor de gezamenlijke doelstelling de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT verder te bevorderen in Nederland en waar mogelijk ook internationaal. 4. In het kader van de implementatie Participatiewet ontvangen de 35 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio s voor de periode in totaal 35 miljoen. De centrumgemeenten worden op deze manier in staat gesteld, in samenwerking met UWV en werkgevers, de regionale werkbedrijven in te richten. Per centrumgemeente gaat het om in 2014, in 2015 en in Over de inzet van deze middelen zullen wij u met een raadsbrief nog nader informeren. 5. In paragraaf van de septembercirculaire 2014 is aangekondigd dat zowel in 2015 als in miljoen per jaar extra via een decentralisatie-uitkering beschikbaar komt voor een

3 huishoudelijke hulp toelage (HHT). Bij de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) is het budget op basis van de motie Slob voor 2015 verhoogd met nog eens 40 miljoen. De middelen HHT worden aan de gemeenten beschikbaar gesteld voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. 6. De decentralisatie-uitkering Gezond in de stad wordt met twee jaar verlengd, per jaar. Budget wordt toegevoegd aan Preventief gezondheidsbeleid. Onttrekking aan reserve zachte landing, onderdeel jeugd Tegelijkertijd met dit voorstel stellen wij voor een bedrag van te onttrekken aan de reserve zachte landing, onderdeel jeugd, en toe te voegen aan het budget Persoonsgebonden budget Jeugd. Op basis van de meest recente PGB-gegevens op cliëntniveau zien we dat voor op jaarbasis voor de PGB s benodigd is. Dit betekent dat moeten toevoegen aan het beschikbare budget. Er is een regionale reserve die 2,5 miljoen euro omvat. Aanspraak maken op deze reserve kan pas nadat de kosten zijn gemaakt. De betalingen aan het SVB vinden vooraf plaats en zullen dus eerst uit de gemeentelijke middelen bekostigd moeten worden. Voorstel is om de benodigde vanuit de reserve zachte landing / onderdeel jeugd te onttrekken. Verhoging uitkering van het Rijk voor bijstandsverlening. De uitkering van het Rijk voor bijstandsverlening valt voor Leiden op basis van het nieuwe objectieve verdeelmodel hoger uit. Wij stellen voor de hogere uitkering toe te voegen aan het budget voor bijstandsverlening. Met een raadsbrief zullen wij u nog nader informeren over dit onderwerp. Financiën: In de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden een aantal decentralisatie-uitkeringen aangepast. Daarnaast wijzigt ook de specifieke uitkering voor bijstandsverlening. De financiële gevolgen van deze wijzigingen worden verwerkt in de begrotingen over de jaren De wijzigingen worden budgettair neutraal verwerkt. Voor zover er toch budgettaire gevolgen zijn komen deze aan de orde bij de bestuursrapportage 2015 en/of kaderbrief De volledige opbouw van de begrotingswijziging staat in bijlage 1. Inspraak/participatie: n.v.t. Evaluatie: n.v.t. Bijgevoegde informatie:

4 RAADSBESLUIT: De raad van de gemeente Leiden: Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders (Raadsvoorstel van 2015), mede gezien het advies van de commissie, BESLUIT 1. De begroting 2015 en meerjarenraming als volgt te wijzigen: Programma 07 Jeugd en onderwijs Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen AD Algemene middelen V3 Totaal reserves en voorzieningen Totaal aan de reserve zachte landing/ onderdeel jeugd een bedrag van te onttrekken. Gedaan in de openbare raadsvergadering van, de Griffier, de Voorzitter, TECHNISCHE INFORMATIE Opsteller: Hans Smit Organisatieonderdeel: Concernstaf Telefoon: Portefeuillehouder: Inkomen, Wijken en Financiën

5 Bijlage 1. Opbouw begrotingswijziging Prog/ L/B / prestatie/ omschrijving Jeugd en onderwijs A101 Uitvoeren wet coll prev volkgsgezh jeugd Verhoging DU gezond in de stad A999 Overig Ontrekking reserve tbv PGB jeugd Totaal A999 Overig decentralisatie jeugdzorg Totaal Totaal 07 Jeugd en onderwijs Maatschappelijke ondersteuning D101 Aanbieden individuele WMOvoorzieningen verlaging IU WMO D101 prev. verslaving, dak- en thuisloosheid Verlaging DU MO VB OGGZ D201 Prev. Sign. Interv. Huiselijk geweld Verhoging DU vrouwenopvang HG #N/B Huishoudelijke hulp toelage (DU) Totaal C302 Aanbieden indiv. WMO-voorzieningen decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) D998 Overig decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) Totaal Totaal 09 Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen A201 Inzetten Jongerenloket en Project JA Eigen kracht DU C101 Behandelen aanvragen uitk WWB, Ioaw e.d. bijstelling van het bijstandsbudget Totaal A301 Inzetten WSW-budget aanpassing du participatiewet C101 Behandelen aanvragen uitk WWB, Ioaw e.d. bijstelling van het bijstandsbudget Totaal Totaal 10 Werk en inkomen AD Algemene middelen

6 Prog/ L/B / prestatie/ omschrijving A006 Algemene uitkering afboeking reservering cao Afboeking restant du brede school afboeking restant du kwal toez kinderop correctie DU vrouwenopvang HG correctie iu WMO Nadeel overgang du CJG naar AU Verlaging DU MO VB OGGZ verlaging IU WMO Verlaging IU WMO Hulp huish Totaal A006 Algemene uitkering aanpassing du participatiewet afboeking reservering cao Afboeking restant du brede school afboeking restant du kwal toez kinderop correctie DU vrouwenopvang HG correctie iu WMO decentralisatie AWBZ naar WMO (IU) decentralisatie jeugdzorg Eigen kracht DU Huishoudelijke hulp toelage (DU) Overgang du beeld kunst van au naar du 0 0 Overgang du CJG naar AU Toezicht en handhaving (du) Verhoging DU gezond in de stad Verhoging DU vrouwenopvang HG Verlaging DU MO VB OGGZ verlaging IU WMO Verrekening du sterke regio's 0 Verrekening du toeizcht en handhaving Verlaging IU WMO Hulp huish Totaal Totaal AD Algemene middelen V3 Totaal reserves en voorzieningen Reserve zachte landing 3D's Ontrekking reserve tbv PGB jeugd Totaal Totaal V3 Totaal reserves en voorzieningen Eindtotaal

7 B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire De raad voorstellen: 1. De begroting 2015 en meerjarenraming als volgt te wijzigen: Programma Jeugd en onderwijs Maatschappelijke ondersteuning Werk en inkomen AD Algemene middelen V3 Totaal reserves en voorzieningen Totaal aan de reserve zachte landing, onderdeel jeugd een bedrag van te onttrekken. Perssamenvatting: Na vaststelling van de Begroting 2015 is de hoogte van een aantal rijksuitkeringen gewijzigd. de gemeentelijke budgetten passen we hierop aan om goed budgetbeheer mogelijk te maken.. De wijzigingen worden budgettair neutraal verwerkt. Voor zover er toch budgettaire gevolgen zijn komen deze aan de orde bij de bestuursrapportage 2015 en/of kaderbrief De twee belangrijkste wijzigingen zijn: Implementatie Participatiewet. 35 centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio s ontvangen voor de periode in totaal 35 miljoen. De centrumgemeenten worden op deze manier in staat gesteld, in samenwerking met UWV en werkgevers, de regionale werkbedrijven in te richten. Leiden ontvangt totaal 1 miljoen in de periode Verhoging uitkering van het Rijk voor bijstandsverlening. De uitkering van het Rijk voor bijstandsverlening wordt met verhoogd. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het budget voor bijstandsverlening