Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.:

Transcriptie

1 Preadvies Portefeuillehouder : WL Datum collegebesluit : 22 maart 2011 Corr. nr.: Onderwerp : Programma : 5. Welzijn en zorg Commissie : Mens en Maatschappij Agenda nr. : 11, 2011/20 Voorstel tot instemming met de strekking van de voorjaarsnota 2011 van de GGD Hart voor Brabant Aan de raad van de gemeente Loon op Zand, 0. Samenvatting De GGD Hart voor Brabant is een Gemeenschappelijke Regeling van 28 gemeenten in de regio Midden-Brabant, regio Den Bosch en regio Brabant Noord-Oost. De GGD voert taken uit op het gebied van de openbare gezondheidszorg in opdracht van de gemeente(n). Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg). Aan u ligt de voorjaarsnota 2011 voor ter besluitvorming. De voorjaarsnota is de basis voor de ontwerpbegroting 2012, waarover het Algemeen Bestuur van de GGD voor 1 juli een besluit moet nemen. 1. Inleiding De GGD Hart voor Brabant is een Gemeenschappelijke Regeling van 28 gemeenten in de regio Midden-Brabant, regio Den Bosch en regio Brabant Noord-Oost. De GGD voert taken uit op het gebied van de openbare gezondheidszorg in opdracht van de gemeente(n). Dit gebeurt op basis van de Wet publieke gezondheid (Wpg) Op 1 februari 2011 heeft de gemeente Loon op Zand de voorjaarsnota van de GGD Hart van Brabant ontvangen. Hierin staan de voornemens van de GGD voor Op 7 april 2011 neemt het Algemeen Bestuur hierover een besluit. De voorjaarsnota is de basis voor de ontwerpbegroting 2012, waarover het Algemeen Bestuur van de GGD voor 1 juli een besluit moet nemen. Met dit voorstel wordt u als raad gevraagd om in te stemmen met de voorjaarsnota Gezien de krappe tijdsplanning, was het niet mogelijk deze nota eerder aan u voor te leggen. Daarom heeft het college een zienswijze geformuleerd en deze middels bijgevoegde brief medegedeeld aan de GGD. Indien u tot een gewijzigd standpunt komt, zal een aanvullende brief verzonden worden. 2. Wat willen we bereiken De voorjaarsnota is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten en gemeentebesturen. Van gemeenten kreeg de GGD de taakstellende opdracht om in de begroting % te bezuinigen op de inwonersbijdrage. Raad \ 2011 \ preadvies voorjaarsnota 2011 GGD Hart voor Brabant 1

2 Het Algemeen Bestuur is gevraagd om prioriteiten en speerpunten voor de bezuinigingen aan te geven. Waarbij de volgende punten naar voren kwamen: - meer accent op risicogroepen die het nodig hebben, onder andere de jeugd; - de eerste lijn (onder andere huisartsen) meer inzetten bij preventie; - aansluiten bij de Wmo en voorkomen van overlap met andere organisaties; - meer regionaal samenwerken van gemeenten, onder andere bij het opstellen van het gezondheidsbeleid; - kritisch blijven op de eigen organisatie. Als belangrijkste speerpunten voor de bezuinigingen noemden de leden van het Algemeen Bestuur: gerichter inzetten op risicogroepen ,00 samenwerken tussen instellingen ,00 samenwerken door/met gemeenten ,00 efficiency , ,00 Vervolgens is de concept voorjaarsnota voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur, welke op 20 januari jongstleden haar reactie op de concept voorjaarsnota heeft ingebracht. Op 31 januari is de definitieve voorjaarsnota naar gemeenten verzonden. De inhoud van de voorjaarsnota In de voorjaarsnota wordt aandacht besteed aan enkele speerpunten binnen het gezondheidsbeleid: - aandacht voor de gezonde omgeving; - ongelijke kansen op gezondheid; - betaalbare gezondheid. Daarnaast worden enkele gebieden geschetst die alle gemeenten belangrijke vinden: crises, besmettingsrisico s en de zorg voor jeugd en ouderen. Tot slot geeft de GGD Hart voor Brabant in haar voorjaarsnota uitvoering aan de opdracht om 10% te bezuinigen op de inwonersbijdrage. Deze bezuiniging heeft zowel zijn weerslag op het uniform deel als de lokale accenten (De gemeentelijke bijdrage aan de GGD is bedoeld voor een wettelijk vastgesteld uniform pakket. Binnen dat pakket is er ruimte voor lokale accenten, die een gemeente keuzevrijheid geven in een (beperkt) aantal producten). Gestreefd wordt naar een bezuiniging van zelfs meer dan 10%, waarbij het gaat om 1,7 miljoen. Niet al de bezuinigingen zijn uitvoerbaar in één jaar (2012). Maar de GGD wil in ieder geval een bezuiniging van 10% halen en streeft ernaar om eventuele fricties zelf op te lossen. In de nota staan per programma voorstellen voor bezuinigingen aangegeven, met daarbij de bijbehorende bedragen. Tevens staan per programma enkele nieuwe of aangepaste activiteiten genoemd. 3. Wat gaan we daarvoor doen De GGD stelt voor de bezuinigingen binnen de volgende begrotingsprogramma's te behalen. Het gaat hier niet om het schrappen van het totale product, maar een bezuiniging in de manier van organiseren, de omvang waarin, dan wel de vorm waarin. Programma Bezuinigingen Bezuinigings bedragen Nieuwe/aangepaste activiteiten Zicht op gezondheid Regionale Volksgezondheid ,00 Gezondheidsmonitors Toekomstverkenning Gemeentelijk gezondheidsbeleid ,00 Doelgroepsegmentatie Sociale kaart ,00 Gemeentelijk gezondheidsbeleid Raad \ 2011 \ preadvies voorjaarsnota 2011 GGD Hart voor Brabant 2

3 Jeugd, gezin en school Leefstijl Infectieziektebestrijding Geestelijke gezondheid en crisisaanpak Gemeente en GGD Gezonde en veilige school ,00 Kindermishandeling en -misbruik Risicogericht werken in het ,00 Voortgezet Onderwijs Spraak-/taalontwikkeling ,00 Inspecties Kinderopvang ,00 Preventie in de eerste lijn PM Preventieve ouderenzorg Minimale algemene voorlichting en ,00 folders SOA: efficiëntere werkprocessen ,00 Reizigerszorg bij de huisarts Medische milieukunde ,00 Samenwerken GGD en Brabant en ,00 Zeeland Benutten relaties met ,00 zorgverzekeraars Aansluiting bij eerste lijn/huisartsen ,00 Psychosociale hulp bij incidenten en PM Vangnet en advies rampen Efficiency ,00 Huisvesting ,00 Meer digitaal ,00 TOTAAL ,00 De nota voldoet voor een deel aan de verwachtingen van de gemeenten: - er is gehoor gegeven aan de taakstellende opdracht om 10% te bezuinigen; - er wordt bezuinigd met beleid: de inhoudelijke speerpunten en prioriteiten die de portefeuillehouders in het Algemeen Bestuur naar voren hebben gebracht, zijn richtinggevend geweest; - de richtinggevende uitspraken die in het voortraject door het bestuur zijn aangegeven, zijn gevolgd. In de voorjaarsnota zijn dan ook de thema s en prioriteiten, die aangegeven zijn door het bestuur, terug te vinden; - wij gaan ervan uit dat een groot deel van de bezuinigingen wordt gevonden in maatregelen die de burgers niet raken, omdat ze gaan over efficiency of de achterkant van de processen. De voorjaarsnota bevat echter ook een aantal punten waar kritische kanttekeningen bij geplaatst kunnen worden. De GGD is verzocht hier rekening mee te houden bij de opstelling van de begroting 2012: - de voorjaarsnota geeft aan hoeveel bezuinigd gaat worden op de programma s en activiteiten. De inhoudelijke invulling van deze bezuiniging dient nog te gebeuren. Als gemeente willen we inspraak in deze nadere invulling; - de GGD Hart voor Brabant wil afspraken maken over termijnen bij het eventueel stoppen van plustaken, omdat het stopzetten van plustaken consequenties zou hebben voor de indirecte kosten. Te denken valt hierbij aan termijnen op basis van de Algemene wet bestuursrecht. Opvallend is dat de GGD voor de plustaken een hoger tarief hanteert dan voor basistaken, de vraag is waar deze marge voor bedoelt is; - bezuinigen op de inspectie voor de kindercentra betekent een bezuiniging op een plustaak en kan dus niet als zodanig in het rijtje van het uniform pakket worden opgevoerd. De GGD dient verder uit te werken op welke wijze deze bezuiniging beslag krijgt en hoe deze vertaald wordt in de 10% bezuiniging op de inwonersbijdrage; Raad \ 2011 \ preadvies voorjaarsnota 2011 GGD Hart voor Brabant 3

4 - onder het programma Jeugd, gezin en school geeft de GGD aan dat zij haar bijdrage kan leveren aan de ambitie van het Rijk om alle jeugdzorgtaken naar gemeenten over te hevelen. De GGD ontwikkelt hiervoor in 2011, in overleg met haar partners, een aanbod van een aantal activiteiten voor het voortgezet onderwijs en de ROC s. Ontwikkeling van nieuw aanbod dient niet te leiden tot stapelen en uitdrukkelijk te gebeuren vanuit initiatief van het project Aanbod Opvoedingsondersteuning Gereedschapskist CJG (Midden-Brabant), en dus niet vanuit GGD initiatief. Daarnaast dient alle (ontwikkel)aandacht JGZ in 2012 gericht te zijn op het integratietraject JGZ 0-19 jaar. Inhoudelijke ontwikkelingen dienen met name in dit perspectief te worden gezien. Hierbij is het van belang een koppeling te leggen met het bredere lokale jeugdbeleid (CJG Ontwikkeling). - gemeenten besluiten waarschijnlijk in het voorjaar van 2011 om de hele jeugdgezondheidszorg onder te brengen bij de GGD Hart van Brabant. Gemeenten stelden daarbij voorwaarden, zoals budgettaire neutraliteit, het behoud van de huidige, goede zorg en een regionale aansturing. De GGD geeft in haar voorjaarsnota aan voor de integratie een plan van aanpak op te stellen en dat de financiële gevolgen vervolgens vertaald worden in een aanpassing van de begroting Deze wordt in het najaar van 2011 voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Met betrekking tot dit punt hebben we twee vragen/opmerkingen: 1. Als budgettaire neutraliteit een minimum randvoorwaarde is, dan kunnen de financiële gevolgen voor gemeenten alleen maar positief (dat wil zeggen een lagere inwonersbijdrage) zijn. 2. Hoe worden gemeentebesturen betrokken bij de aangepaste begroting?; - de GGD laat de bezuinigingen zowel op het uniforme deel, de lokale accenten als de tijdelijke bijdrage voor het elektronische kinddossier neerdalen. Deze laatste regeling loopt echter tot en met 2012, met als gevolg dat de bezuiniging vervolgens ergens anders op neer zou moeten dalen. Het heeft dan ook onze voorkeur om de gehele bezuiniging neer te laten dalen op de structurele onderdelen (basispakket en lokale accenten). 4. Wat gaat het kosten De GGD stelt voor de regio Midden-Brabant voor 2012 een inwonersbijdrage voor van 13,41. Dit bedrag is als volgt tot stand gekomen: Basispakket na herijking, prijspeil ,48 Correctie nominale ontwikkelingen ,20 Nominale ontwikkelingen ,22 Inwonersbijdrage basispakket ,90 Bezuinigingstaakstelling 10% 1,49-/- Inwonersbijdrage ,41 De voorgestelde inwonersbijdrage voor Midden-Brabant betekent een bruto daling van 1,49 ( 14,90-13,41) per inwoner, maar een netto daling van 1,079 ( 14,48-13,41). Conform een besluit van het Algemeen Bestuur mag de GGD een prijs-loon indexatie toepassen. Tevens mogen zij nog een correctie voor het structureel deel van het lopende jaar doorvoeren. Hierdoor valt de netto daling lager uit dan de bruto. Voor de gemeente Loon op Zand betekent dit een bezuiniging van ,00. In de gemeentebegroting 2012 is rekening gehouden met een bezuiniging van ,00. In de Kadernota wordt de integrale afweging van dit verschil meegenomen. In de gemeentebegroting 2012 een bedrag opnemen voor de GGD van ,00 ( inwoners x 13,41). 5. Communicatie Indien de gemeenteraad een afwijkend standpunt inneemt ten opzichte van het advies van het college, moet de GGD hierover geïnformeerd worden. Raad \ 2011 \ preadvies voorjaarsnota 2011 GGD Hart voor Brabant 4

5 6. Advies raadscommissie Dit voorstel is besproken in de vergadering van de commissie Mens en Maatschappij van 11 april De griffier heeft ons over de bespreking het volgende bericht: Vanuit de commissie wordt aandacht voor verschillende punten van de voorjaarsnota gevraagd. Benadrukt wordt dat het zich alleen maar richten op risicogroepen niet zonder gevaar lijkt. Er wordt met name aandacht gevraagd voor (de gevolgen van) de bezuinigingen op de jeugdgezondheidszorg. De vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD met hierin de besluitvorming over de voorjaarsnota 2011 is op 7 april 2011 gehouden. De raads- en commissieleden zijn hierover bij memo d.d. 3 maart 2011 door de portefeuillehouder geïnformeerd en daarbij in de gelegenheid gesteld de portefeuillehouder te voeden met inbreng ten behoeve van die vergadering van het Algemeen Bestuur. Portefeuillehouder de heer Ligtenberg zegt toe zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval vóór de raadsvergadering van 28 april 2011, het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur aan de raads- en commissieleden te zullen zenden. Het college stelt onder meer voor om het college te mandateren om de begroting 2012 van de GGD Hart van Brabant vast te stellen. Mede gelet op het feit dat de voorjaarsnota 2011 in feite als mosterd na de maaltijd aan de raad wordt aangeboden, worden er kanttekeningen bij dit onderdeel van het voorstel geplaatst. Instemming van dit besluitonderdeel hangt onder meer af van de inhoud van het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 april 2011 (welke zaken zijn toen precies benoemd als richtinggevend voor de begroting 2012?) en de feitelijke mogelijkheden om de behandeling van de begroting goed in te plannen in het vergaderschema van de gemeenteraad. Afgesproken wordt om het voorstel als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 28 april Voorgesteld wordt 1. in te stemmen met de strekking van de voorjaarsnota 2011 van de GGD Hart voor Brabant; 2. in te stemmen met de voorgestelde inwonersbijdrage van 13,41 voor 2012 voor de regio Midden-Brabant; 3. kritische kanttekeningen te plaatsen bij een aantal punten uit de voorjaarnota, die in dit preadvies genoemd zijn; 4. in de gemeentebegroting 2012 is rekening gehouden met een bedrag van ,00. De GGD verzoekt om ,00. Het verschil mee te nemen in de Kadernota; 5. kennis te nemen van de brief die verzonden is aan de GGD Hart voor Brabant op basis van het collegebesluit; 6. het college te mandateren om de begroting 2012 van de GGD Hart voor Brabant vast te stellen. 8. Bijlagen 1. voorjaarsnota 2011 GGD Hart voor Brabant (ter inzage); 2. brief aan GGD Hart voor Brabant vanuit het college (ter inzage); 3. conceptverslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van GGD Hart voor Brabant van 7 april Raad \ 2011 \ preadvies voorjaarsnota 2011 GGD Hart voor Brabant 5

6 Besluit De raad van de gemeente Loon op Zand; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011, nummer 2011/20; gelet op het advies van de commissie Mens en Maatschappij d.d. 11 april 2011; b e s l u i t : 1. in te stemmen met de strekking van de voorjaarsnota 2011 van de GGD Hart voor Brabant; 2. in te stemmen met de voorgestelde inwonersbijdrage van 13,41 voor 2012 voor de regio Midden-Brabant; 3. kritische kanttekeningen te plaatsen bij een aantal punten uit de voorjaarnota, die in dit preadvies genoemd zijn; 4. in de gemeentebegroting 2012 is rekening gehouden met een bedrag van ,00. De GGD verzoekt om ,00. Het verschil mee te nemen in de Kadernota; 5. kennis te nemen van de brief die verzonden is aan de GGD Hart voor Brabant op basis van het collegebesluit; 6. het college te mandateren om de begroting 2012 van de GGD Hart voor Brabant vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand van 28 april De raad voornoemd, voorzitter, griffier, Raad \ 2011 \ preadvies voorjaarsnota 2011 GGD Hart voor Brabant 6