Agendapunt 6 Raadsvergadering 19 november 2014 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Conceptbegroting 2015 GGD Gelderland-Zuid

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Agendapunt 6 Raadsvergadering 19 november 2014 Portefeuillehouder H. Driessen Begrotingsprogramma Onderwerp Conceptbegroting 2015 GGD Gelderland-Zuid Besluit om: 1. Kennis te nemen van de conceptbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid 2. In te stemmen met de zienswijze (zoals verwoord in bijgevoegde brief) over de conceptbegroting 2015 van de Gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid. Hierin is opgenomen dat de gemeente Tiel instemt met de begroting. 3. Het incidentele kostenvoordeel van ,- dat met ingang van 2014 is ontstaan in de bijdrage aan de GGD als structurele bezuiniging te beschouwen. 4. Bij de eerste voortgangsrapportage 2015 dekking te vinden voor een bedrag van ,- voor overige ontwikkelingen en forensische geneeskunde. Inleiding In juli 2014 is de conceptbegroting 2015 van de GGD Gelderland-Zuid ontvangen. De GGD is de gezondheidsdienst van en voor 18 gemeenten verspreid over de regio s Rivierenland en Nijmegen. Gemeenten zijn bij wet verplicht om de GGD in stand te houden (Wet publieke gezondheid, Wpg). De GGD is de voornaamste uitvoerder van de taken van de Wpg. Elk jaar stelt de GGD een begroting op. De begroting is een instrument waarmee de leden van het AB sturing kunnen geven aan de GGD. Het bevat de beleidsmatige en financiële kaders. De lokale gezondheidsnota s geven in principe mede richting aan de begroting. In artikel 32 van de GR GGD is opgenomen dat de begroting de bijdrage aangeeft die elke afzonderlijke gemeente verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft. Daarbij wordt het inwonertal als verdeelsleutel gehanteerd. Wel kan het AB besluiten dat de inwonersbijdrage voor de gemeenten in de Regio Rivierenland kan afwijken van de inwonersbijdrage van de Regio Nijmegen, gelet op de verschillen in uitgangspositie en het takenpakket. In bepaalde gevallen is deze bepaling in de conceptbegroting 2015 toegepast. In artikel 31, begrotingsprocedure van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Gelderland-Zuid staat dat de raden van de deelnemende gemeenten bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren kunnen brengen. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (GR) van de regio gemeenten Nijmegen heeft over de begroting een advies gegeven (24 september jl). In het Algemeen Bestuur van de GGD is afgesproken dat de Adviesfunctie ook adviseert aan Rivierenland voor zover het de GGD betreft. Beoogd effect Invulling geven aan artikel 31, lid 4 van de GR GGD Gelderland-Zuid. Argumenten Punt 2: Instemmen met de begroting Pagina 1 van 5

2 De conceptbegroting GGD 2015 geeft een goede weergave van de inhoud en financiën. De conceptbegroting 2015 gaat uit van voortzetting van het bestaande beleid waarbij inhoudelijk wordt voorgesorteerd op de komende transities. De GGD heeft een begroting opgesteld die verdeeld is in 5 soorten dienstverlening (productgroepen): 1. Algemene Gezondheidszorg (AGZ), 2. Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 3. Meldpunt bijzonder zorg. 4. Onderzoek, Innovatie, Beleid en Gezondheidsbevordering (OIBG) 5. Overige, waaronder dienstverlening op het gebied van Forensische geneeskunde, Medische milieukunde en Sociaal medische advisering Het totale budget bedraagt ruim 17 miljoen. Daarvan bestaat 90 % uit de inwonerbijdrage ten behoeve van de wettelijk uniforme taken. Het overige deel bestaat uit inkomsten vanuit plusproducten (maatwerk / uniforme taken). Het lange termijn streven van de GGD is om meer inkomsten uit plusproducten te genereren. De begroting 2015 laat een geraamd resultaat voor bestemming van negatief zien. In dit resultaat zitten kosten, waarvoor in voorgaande jaren al bestemmingsreserves zijn opgebouwd. De dekking van dit negatief resultaat is als volgt opgebouwd: Reserve DD-JGZ ,- Bestemmingsreserve uittreden Mook en Middelaar ,- Reserve EGB samenwerking ,- Totaal ,- Harmonisatie inwonerbijdrage In de begroting 2015 wordt de inwonerbijdrage van de twee afzonderlijke regio s, daar waar mogelijk geharmoniseerd. Zo wordt sommige dienstverlening lang niet altijd door alle gemeenten afgenomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de JGZ 0 4 jarigen die in de Regio Rivierenland niet door de GGD wordt uitgevoerd. De inwonerbijdrage kan voor deze dienstverlening dan niet worden geharmoniseerd. Ook treden door de samenvoeging van de twee organisaties en vanwege de soms van het verleden afwijkende toedeling van menskracht (fte) en algemene kosten, er verschuivingen op in de kosten per dienstverlening. Maar over het algemeen is harmonisering en toerekening naar kostendragers wel mogelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de algemene kosten (personeel, ICT etc). Deze worden via één verdeelsleutel uitgesmeerd over de afdelingen om vervolgens via een opslag op de directe personeelskosten, aan producten toe te rekenen. De begroting toont hiermee over het algemeen een zuiver beeld van kosten en kostendragers. Jeugdgezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg voert een basistakenpakket uit. Het basistakenpakket wordt herijkt. Dit betreft het uniforme deel van het basistakenpakket JGZ, dat aan alle kinderen eenzelfde preventief gezondheidsprogramma biedt. Het zogenaamde maatwerk en de plusproducten voor jeugdgezondheidszorg zijn overgeheveld naar de nieuwe Jeugdwet. Binnen de GGD regio is discussie gaande over de toekomst van de JGZ. In regio Nijmegen wordt de hele JGZ keten van 0-19 jaar uitgevoerd door de GGD. In de Regio Rivierenland voert de GGD alleen de JGZ 4-19 jaar uit. Preventie binnen het sociaal domein Gemeenten geven inhoud aan de transitie en transformatie in het sociale domein. De GGD heeft met het oog op de transformatie het actuele concept van gezondheid overgenomen: het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Het DB wil dat de dienstverlening van de GGD meebeweegt. De beoogde verschuiving naar preventie en vroeg signalering binnen het sociaal Pagina 2 van 5

3 domein sluit goed aan op de preventieve taak die de GGD vanuit de publieke gezondheid heeft. De gemeente zal daarbij steeds meer lokaal maatwerk vragen van de GGD. Frictie- en fusiekosten De GGD heeft een declaratie ingediend bij het ministerie van VWS over de financiële consequenties van het fusietraject om te komen tot de territoriale congruentie. De declaratie bevat zowel de kosten van fusie als van frictie. Besluitvorming door het Ministerie wordt afgewacht. Weerstandsvermogen In de Begroting 2015 is een bedrag als algemene reserve aangehouden. Hierbij is rekening gehouden met een verwacht negatief resultaat over 2014 van Dit is lager dan de norm van 2,50 per inwoner. Dit zou neerkomen op Een (kader)notitie weerstandsvermogen is in voorbereiding. Deze wordt waarschijnlijk in het laatste kwartaal 2014 ter besluitvorming aangeboden. Kanttekeningen Punt 2: Extra druk op de gemeentelijke begroting door technisch verwerken restant bezuiniging ,- en nieuwe taak forensische geneeskunde De totale bezuinigingen in 2015 betreffen een bedrag van ,-. Zowel in het Advies van de Adviesfunctie als in de stukken van de GGD wordt uitgegaan van een feitelijke realisatie van 10% korting in de periode voor en na de fusie. Hiermee wordt gesteld dat voldaan is aan de eerder opgelegde bezuinigingsopdracht van gemeenten. Voor Tiel geldt hierin echter een specifieke situatie. De raad van Tiel heeft eerder besloten om ,- te bezuinigen op de GGD. De bezuinigingen die genoemd staan in de conceptbegroting 2015 en volgende jaren bedragen nog geen ,-. Zoals al in de 1 e voortgangsrapportage 2014 is geconstateerd voldoet de bezuiniging op de inwonerbijdrage logopedie van (Tiel ) niet volledig aan de gewenste bezuiniging van Het overige bedrag staat nog als stelpost in de gemeentelijke begroting ( ,-). Bij de begrotingsbehandeling 2014 van de GGD is wel geconstateerd dat de bijdrage 2014 aan de GGD Gelderland-Zuid ,- lager was dan de budgetten zoals opgenomen in de begroting 2014 van de gemeente Tiel. Dit kostenvoordeel is op dat moment niet direct gerelateerd aan de opgelegde taakstelling aan de GGD. In 2014 is dit voordeel incidenteel van de bezuinigingsopdracht afgetrokken. De bezuinigingsopdracht bleef daarmee structureel op het originele bedrag terwijl er tegelijkertijd een structureel voordeel in de begroting is verwerkt door het structureel aan de algemene middelen toe te voegen. De totale bezuinigingsopdracht werd opnieuw bij de GGD gelegd om in 2015 te realiseren. Zowel bij de begroting 2014 als bij de begrotingsbehandeling 2015 in het AB is door Tiel de opdracht op de agenda van de GGD gezet maar dit heeft niet geresulteerd in extra bezuinigingen voor Tiel. Om de bezuiniging geheel te realiseren voor Tiel zou de totale begroting van de GGD opnieuw met ruim omlaag gebracht moeten worden. Het is namelijk niet reëel om te veronderstellen dat een bezuiniging alleen ten gunste van de bijdrage van Tiel zou worden gebracht. Voor verdere bezuinigingen is geen draagvlak in het AB. Samenvattend: De totale uitgaven aan de GGD zijn daadwerkelijk dus vanaf 2014 met structureel ,- en vanaf 2015 nog eens met structureel verlaagd. Met deze beide bedragen is in de praktijk invulling gegeven aan een verlaging van de bijdrage aan de GGD met bijna ,-. Daarmee is voldaan aan de bezuinigingstaakstelling. Omdat het eerste bedrag echter niet structureel van de bezuinigingstaakstelling is afgehaald moet dit alsnog bij de eerste voortgangsrapportage 2015 gerepareerd worden. Het kostenvoordeel van zal dan Pagina 3 van 5

4 weer uit de algemene middelen gehaald moeten worden. Verhoging van de inwonerbijdrage ten gevolge van forensische geneeskunde De kosten voor de forensische geneeskunde leiden tot een verhoging van de inwonerbijdrage met 0,24, dat is voor Tiel een bedrag van 9.844,-. Het betreft hier een gemeentelijke taak (lijkschouw) die de politie in Gelderland-Zuid, als een van de weinige regio's in het land, in het verleden betaalde terwijl zij daar niet toe verplicht was. Met de voorgenomen aanbesteding van forensisch-medische zorg en onderzoek door de Nationale Politie vanaf 2015 wordt verwacht dat zij hier mee zullen stoppen. In de conceptbegroting GGD 2015 is dit nu meegenomen. Enerzijds lijkt dit een onvermijdelijke ontwikkeling waaraan de GGD niet ontkomt. Anderzijds kan de vraag gesteld worden in hoeverre de GGD dit niet binnen de bestaande begroting kan opvangen. Bij de collegebehandeling van de begroting op 9 september jl. is besloten de door de GGD gevraagde verhoging van de inwonerbijdrage voor de kosten van lijkschouw dan ook niet in deze begroting te verwerken. Hierbij gelden echter dezelfde tegenargumenten als hierboven: er lijkt geen draagvlak voor verdere bezuinigingen te zijn bovenop de 10% korting. Zeker niet als het gaat om een taak waarbij de gemeenten in het verleden geprofiteerd hebben van het voordeel dat anderen het voor hen betaalden. Het daadwerkelijk in rekening brengen van deze kosten is overigens afhankelijk van de definitieve ontwikkelingen op het gebied van de forensische geneeskunde. In de 1 e Voortgangsrapportage 2015 wordt de stand van zaken op dat moment meegenomen. De verwachting is dat door het ongedeeld aanbieden van de forensische zorg er kosteneffectiever gewerkt kan worden. De komende jaren zullen we de begroting kritisch blijven volgen en waar mogelijk aandringen op het realiseren van additionele bezuinigingen. Aanpak / uitvoering De GGD doet het verzoek voor eind november 2014 de zienswijze aan haar kenbaar te maken, zodat deze in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 december 2014 kan worden vastgesteld. Communicatie De GGD Gelderland-Zuid op de hoogte stellen van de zienswijze van de raad door middel van bijgevoegde brief. Financiën Met ingang van 2015 wordt de inwonerbijdrage voor de uniforme wettelijke taken ,-. De inwonerbijdrage 2014 was , Begroting GGD Begroting gemeente Nieuwe taken en ontwikkelingen melden bij 1 e VGR Inw.bijdrage , Diverse ontwikkelingen 3.245,- - Forensische geneeskunde 9.844,- Reparatie in 1 e VGR Kostenvoordeel ,- structureel verwerken Pagina 4 van 5

5 Bijlage(n) 1. Concept begroting 2015 van de GGD Gelderland-Zuid inclusief aanbiedingsbrieven en toelichtingen 2. Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Nijmegen: Advies Begroting 2015 Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid 3. Conceptbrief raadsbesluit Burgemeester en wethouders van Tiel, de secretaris, de burgemeester, Advies commissie samenleving d.d.: 29 oktober 2014 Gezien het feit dat enkele vragen nog beantwoord dienen te worden en gezien het feit dat het raadsvoorstel wordt aangepast adviseert de commissie om het raadsvoorstel regulier te agenderen voor de vergadering van de raad van 19 november Tiel, d.d. 29 oktober 2014 de commissiegriffier, Beslissing raad d.d.: 19 november 2014 de griffier, Meer informatie: Afdeling: Beleid Contactpersoon: Emmy van den Heuvel Telefoon: Pagina 5 van 5