RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer:

Transcriptie

1 RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Vergadering: 28 juni 2010 Voorstel: 471 Zaaknummer: Onderwerp: ontwerpbegroting 2011 en verantwoording van de Gezonde Gids 2009 GGD Midden-Nederland Voorstel 1. Instemmen met de ontwerpbegroting 2011, op de voorwaarde dat de GGD in 2011 minimaal 5% bezuinigt in plaats van de door hen voorgestelde 3,5%. 2. Kennis nemen van de verantwoording 2009 van de Gezonde Gids Samenvatting Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD MN biedt de GGD de ontwerpbegroting voor 2011 aan. Deze begroting is gebaseerd op de Voorjaarsnota 2010, die in de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD MN op 24 maart jl. is vastgesteld. De ontwerpbegroting zal aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 16 juni 2010 worden voorgelegd. U wordt in de gelegenheid gesteld om schriftelijk van uw gevoelen ten aanzien van de ontwerpbegroting te doen blijken. Daarnaast heeft de GGD MN de verantwoording 2009 van de Gezonde Gids aangeboden. Daarin staat wat de GGD in 2009 heeft gedaan om ons lokale gezondheidsbeleid te ondersteunen en uit te voeren. De resultaten per taak vindt u in de kolom Realisatie. Waar mogelijk zijn bij Beleidsinformatie ook opmerkingen of aanbevelingen voor ons beleid vermeld. Aanleiding Ingevolge de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD MN biedt de GGD de ontwerpbegroting voor 2011 aan. Deze begroting is gebaseerd op de Voorjaarsnota 2010, die in de vergadering van het Algemeen Bestuur GGD MN op 24 maart jl. is vastgesteld. Eind 2008 heeft u de Gezonde Gids 2009 ontvangen. Hierbij ontvangt u de verantwoording 2009 van de Gezonde Gids. Daarin staat wat de GGD in 2009 heeft gedaan om ons lokale gezondheidsbeleid te ondersteunen en uit te voeren. Beoogd resultaat In de Wet Publieke Gezondheid is vastgelegd dat gemeenten zorg moeten dragen voor de openbare gezondheid. Uit het oogpunt van doelmatigheid en doeltreffendheid is gekozen om voor de uitvoering daarvan een gemeenschappelijke gezondheidsdienst in stand te houden. De taken uit de Gezonde Gids en de gelden die daarvoor bestemd worden in de begroting dragen bij aan de uitvoering van deze wettelijke taken. Argumenten 1.1. Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling van de GGD MN wordt u in de gelegenheid gesteld om uw gevoelen ten aanzien van de ontwerpbegroting te doen laten blijken. Het algemeen kader voor de begroting van de GGD is de Wet Publieke Gezondheid. De productenbegroting is nog niet gebaseerd op het beleidsplan van GGD MN voor Deze wordt eind 2010 vastgesteld in het AB. De productenbegroting is wel reeds gebaseerd op de Voorjaarsnota 2010 voor de begroting 2011, ter behandeling in het AB van 24 maart Begroting 2011 en Verantwoording 2009 GGD MN 1/5

2 In de begroting wordt voorgesteld om in 2011 een bezuiniging van 3,5% te realiseren. De inwonersbijdrage wordt dan: Begroting 2010 na 1 e wijziging (AB-besluit , raadsbesluit ) 12,05 euro Bezuiniging ,42 euro Voorgestelde inwonersbijdrage voor ,63 euro De uitgangspunten voor deze bezuiniging zijn de volgende: 3,5% Bezuinigen, niet 5% (als gevraagd in een brief van 29 gemeenten van ). GGD MN zag namelijk al eerder af van de indexering van 1,5%. Geen kaasschaafmethoden van bezuinigen Kiezen voor keuzetaken, niet bezuinigen op WPG-taken (wettelijk verplichte taken) Collectieve keuzetaken worden lokale keuzetaken, elke gemeente bepaalt dan zelf de noodzaak van voortzetting. Nader onderzoek naar uitbreiding van JGZ 0-4 jaar naar andere dan de huidige 7 gemeenten, zonder dat dit al voor 2011 tot bezuiniging zal leiden. Gevolg is het voorstel om voor 2011 te bezuinigen op de collectieve keuzetaken: aanpak woonhygiëne; schoolhygiëne; netwerken jeugd in het VO; schoolgezondheidsbeleid; hoofdluisbestrijding; project spijbelen jeugd. Dit leidt tot een bezuiniging van netto 0,42 euro per inwoner. De GGD heeft eerder afgezien van de indexering van 1,5%. Dat was ter compensatie van de hoge kosten van de formatie-uitbreiding. Los daarvan is afgesproken dat de GGD 5% bezuinigen. De GGD MN informeert u over de taken die zij in 2009 hebben uitgevoerd Deze kunt u vinden in de verantwoording 2009 van de Gezonde Gids. Daarin staat wat de GGD in 2009 heeft gedaan om ons lokale gezondheidsbeleid te ondersteunen en uit te voeren. De resultaten per taak vindt u in de kolom Realisatie. Waar mogelijk zijn bij Beleidsinformatie ook opmerkingen of aanbevelingen voor ons beleid vermeld. Financiën Raming totale kosten GGD 2011 bijdrage berekening Inwonersbijdrage basispakket euro 11,63 euro x inwoners OGGZ* euro 0,36 euro x inwoners Kinderopvang* euro 14 kindercentra en 2 peuterspeelzalen (exclusief gastouderopvang) Totaal euro Vergelijking begroting bijdrage berekening Begroting GGD euro 12,05 euro x Begroting 2011 en Verantwoording 2009 GGD MN 2/5

3 2010 inwoners + bijdragen OGGZ* (4.862 euro) en inspectie kindercentra* ( euro) Begroting GGD euro 11,63 euro x inwoners + bijdragen OGGZ* (4.865 euro) en inspectie kindercentra* ( euro) Gemeentelijke euro begroting 2010 Gemeentelijke euro begroting 2011 *Deze kosten voor 2011 zijn nog onduidelijk, daarom is hiervoor de begroting 2010 aangehouden. Het is tevens nog onduidelijk hoeveel gastouders zich zullen aanmelden, daarom is deze ontwikkeling uit de begroting gehouden. Over deze ontwikkeling bent u geïnformeerd middels een eerder voorstel. De inspecties van de kindercentra dienen bij de GGD afgenomen te worden; dit is een wettelijke plicht. Indien het AB instemt met de begroting 2011 van de GGD, dan zal voor de gemeentelijke begroting euro bijgeraamd moeten worden. De financiële consulent stemt in met het voorstel. Tijdpad / relatie met projectmatig werken De ontwerpbegroting zal aan het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 16 juni 2010 worden voorgelegd. Het financiële resultaat hiervan zal meegenomen worden in de begrotingsraad van 8 november Monitoring en evaluatie In de Gezonde Gids wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de taken door de GGD MN. Bestuurlijke samenwerking Het werkgebied van de GGD bestaat uit de 28 gemeenten: Abcoude, Amersfoort, Baarn, Breukelen, Bunnik, Bunschoten, De Bilt, Eemnes, Houten, Leusden, Loenen, Lopik, Maarssen, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, De Ronde Venen, Soest, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg, IJsselstein, Utrechtse Heuvelrug en Zeist. Bijlagen: De volgende stukken zijn in de raadsleeskamer neergelegd: 1. Begroting GGD 2011 MN 2. De Gezonde Gids Montfoort 2009 Burgemeester en wethouders, de heer F.J. Henseler gemeentesecretaris de heer E.L. Jansen BA burgemeester Begroting 2011 en Verantwoording 2009 GGD MN 3/5

4 Begroting 2011 en Verantwoording 2009 GGD MN 4/5

5 In de openbare vergadering van heeft de gemeenteraad besloten: 1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2011, op de voorwaarde dat de GGD in 2011 minimaal 5% bezuinigt in plaats van de door hen voorgestelde 3,5%. 2. Kennis te nemen van de verantwoording 2009 van de Gezonde Gids De griffier, De voorzitter, mevrouw drs. D.E. van der Kamp de heer E.L. Jansen BA Begroting 2011 en Verantwoording 2009 GGD MN 5/5