Ingekomen: 1 7 JULI 2013 Afdeling : Kopie : J

Transcriptie

1 telefoon (088) fax (088) datum 12 juli 2013 onzeref FAZ/LvD/371 betreft ontwerpbegrotingswijziging 2013 II bijlage(n) 1 lvandijk@rdoghm.nl Ingekomen: 1 7 JULI 2013 Afdeling : Kopie : J RDOG Hollands Midden Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Aan de gemeenteraden van de gemeenten in de regio Hollands Midden /07/2013 Geachte Raad, Bij dezen ontvangt u de ontwerpbegrotingswijziging 2013 II van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG Hollands Midden). Deze begrotingswijziging is opgesteld op basis van de, door het Algemeen Bestuur op 26 juni jongstleden genomen besluiten ter zake van de incidentele kosten Gezamenlijk Inschatten van de Zorgbehoefte (GIZ) en de incidentele en structurele kosten 2013 contactmoment jarigen. Conform artikel 26, lid 3 de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden wordt u gedurende zes weken in de gelegenheid gesteld uw zienswijze betreffende de ontwerpbegrotingswijziging 2013 kenbaar te maken. De commentaren zullen door mij worden verzameld en worden betrokken bij de definitieve begrotingswijziging 2013 II die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming op 16 oktober 2013 zal worden aangeboden. Ik verzoek u mij uw commentaar, zo mogelijk voor 26 september 2013 schriftelijk te doen toekomen. De directie is bereid om nadere toelichting te geven in uw raad. Met vriendelijke groet, j.m.m. de Gouw secretaris cc. per - AB-leden en ambtenaren volksgezondheid en financiën van de deelnemende gemeenten GGD- # Hollands Midden RADHOLLANDSMIDDEN De RDOG Hollands Midden bestaat uit de GGD Hollands Midden, Postadres de RAD Hollands Midden en Postbus 121 het GHOR-bureau Hollands Midden 2300 AC Leiden

2 ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2013 II VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN

3 colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: Uitgever: juli 2013 RDOG Hollands Midden Postbus AC Leiden Bestellen: bij de RDOG Hollands Midden, tel. (088)

4 Inhoudsopgave Inleiding pagina 5 Beleidsbegroting pagina 6 Aanpassing programma Openbare gezondheidszorg pagina 7 Samenvatting gewijzigd programmaplan pagina 8 Verplichte paragrafen pagina 9 Algemeen pagina 9 Financiële begroting pagina 10 Financiële begroting RDOG Hollands Midden pagina 10 Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters pagina 11 Uiteenzetting/ toelichting financiële positie pagina 11 Overzichten: Gemeentelijke bijdrage programma openbare gezondheidszorg pagina 12 Vaststelling Vaststelling door Algemeen Bestuur pagina 13

5 Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegrotingswijziging 2013 II van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2013 ter zake van het programma Openbare gezondheidszorg het volgende besloten: De incidentele kosten 2013 voor het Gezamenlijk Inschatten van de Zorgbehoefte (GIZ) op basis van een aanvullende BPI te vergoeden; De incidentele en structurele kosten 2013 voor het extra contactmoment jarigen op basis van een aanvullende BPI te vergoeden. J.M.M. de Gouw algemeen directeur J.C. Bernsen directeur 5

6 Beleidsbegroting Algemeen Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2013 ter zake van het programma Openbare gezondheidszorg het volgende besloten: Voor de incidentele kosten 2013 voor het GIZ de BPI met 0,13 per inwoner incidenteel te verhogen; Voor de incidentele en structurele kosten van het extra contactmoment jarigen de BPI in 2013 met 0,54 te verhogen. De structurele doorwerking van 0,88 per inwoner naar 2014 zal in een afzonderlijke begrotingswijziging aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. 6

7 Programma Openbare Gezondheidszorg Raming van baten en lasten Onderstaand wordt(en) (de wijzigingen van) de raming van baten en lasten van het programma Openbare Gezondheidszorg voor het jaar 2013 kort weergegeven. Begrotingswijziging programma Openbare Gezondheidszorg (bedragen x 1.000) Omschrijving pil* Bedrag JHHHHI Begroting 2013 Wijziging Wijzigingen Begroting 2013 na eerste i.v.m. i.v.m. kosten na tweede wijziging incidentele contact wijziging kosten GIZ moment jarigen 77"'" 77"';'"77] ;7 Salaris/ soc. lasten Tijdelijk personeel : -j j [ Overige personeelslasten * A A A w»,i"»",-r: -Ti-Ti-? -.- Kapitaallasten wv.li:^.'"^ \ -J Huisvesting Organisatiekosten ^77^"77 - j 1) Materiaal coo Diverse kosten fbbhhbheb Voorzieningen Totaal lasten "'- Bijdr. gemeenten BPI Bijdr. Gemeenten overig 77 ' 9.815' BS9BBBBEI 7.7I..7. '.~,'.TJj l Bijdrage derden Totaal baten SHBEflHHBB Resultaat voor bestemming s - -' - 30 r j WÊÊÊÊÊltÊÈK/ÊÈlBSÈËÊÈÊlM r WtÊÊÊÊÊÊÊÊÊË Storting reserves Onttrekking reserves JÈÈSsia 7"' j ; MÊÊBÊÊ482 Resultaat na bestemming 0 0 0i 0 1) Onder organisatiekosten zijn ook de kosten, waarvan nog niet bekend is welke organisatie deze zal uitvoeren, opgenomen. Het betreft 50 % van de Inzet groepsvoorlichtingsactiviteiten ad ,-, zijnde ,-. Deze begroting heeft ter zake van de structurele kosten contactmoment jarigen ook doorwerking naar Deze doorwerking zal in een afzonderlijke begrotingswijziging 2014 I worden voorgelegd. 7

8 Samenvatting gewijzigd programmaplan 2013 II RDOG Hollands Midden (Bedragen x 1.000,-) Na eerste wijziging begroting 2013 Na tweede begrotingswijziging 2013 Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Programma r \""~" ] Veiligheid en zorg 1.766] Ambulancezorg ! ] l 23lS29] 0 Openbare Gezondheidszorg Totaal Resultaat voor bestemming j ! T > 'j' Mutatie reserves 0 0 ( ) 0 Veiligheid en Zorg *) fêsbbê 29 Mutatie reserves Ambulancezorg *) Mutatie reserves Openbare gezondheidszorg *) 0 0' 0 H l SHHbH HHBBbI 482] l Saldo programmaplan *) Voor een specificatie van de storting en onttrekking reserves wordt verwezen naar de paragraaf Uiteenzetting/ toelichting financiële positie, onderdeel stand en verloop van de reserves.

9 Verplichte paragrafen Algemeen Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de RDOG Hollands Midden. In de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting 2014 is de actuele stand van zaken opgenomen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Daarnaast worden onderstaande nieuwe risico's onderkend. (Afdekking )risico's Voor (nieuwe) risico's wordt verwezen naar de op 26 juni 2013 vastgestelde begroting

10 Financiële begroting Financiële begroting RDOG Hollands Midden Bedragen x Omschrijving Begroting 2013 na eerste wijziging Wijziging i.v.m. incidentele kosten GIZ Bedrag Wijzigingen i.v.m. kosten contactmoment jarigen Begroting 2013 na tweede wijziging Salaris/ sociale lasten ld, overgangsregeling FLO Tijdelijk personeel Overige personeelslasten Kapitaallasten Huisvesting Organisatiekosten Materiaal i Diverse kosten Voorzieningen ' ''» '.> -.\ > 761 Doorbelastingen (MKA) i^^^l^j. :,..,^.7.,_..,..,.L... Li3^373,..3! '^^J2s^u.:! Totaal lasten Bijdr. gemeenten BPI Bijdr. Gemeenten overig j : Bijdrage Rijk Biidraae derden ZT:7j-\T;" ' Totaal baten Resultaat voor bestemming - 30 f, < ' - j - 30 Storting reserves >: 452 ï'...",.-vt-l i? 7* j.v.l "..V;. s*jv-»xc"j il'.: -j 452 Onttrekking/ reserves ! T... i.... i Resultaat na bestemming Voor een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar het Overzicht (bestemmings)reserves in het onderdeel 'Uiteenzetting financiële positie' in de oorspronkelijke begroting. Deze begrotingswijziging heeft ook gevolgen voor de jaren 2014 en volgende in de Financiële begroting. De doorwerking daarvan zal in een afzonderlijke begrotingswijziging 2014 I worden voorgelegd. 10

11 Financiële begrotingsuitgangspunlen en financiële parameters De overige financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters zijn niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. Uiteenzetting/ toelichting financiële positie Financiële positie De onttrekkingen reserve aanvullende diensten ZHN heeft geen gevolgen voor de financiële positie van de RDOG HM als geheel. Voor de actuele stand hiervan wordt verwezen naar de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Voor de beschrijving van de doelen van de (bestemmings)reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de oorspronkelijke begroting In navolgende tabel is de resultaatbestemming 2012 en het besluit van het AB ter zake van de onttrekking aan de reserve aanvullende diensten ZHN ter delging van de integratiekosten JGZ 0-4 ZHN verwerkt. Voor de actuele stand van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting

12 Gemeentelijke bijdrage: Programma Openbare gezondheidszorg Subregio Midden Holland gemeente Aantal inwoners Totale bijdrage na 1 wijziging ! 8 Bergambacht Bodegraven-Reeuwijk Boskoop Gouda 1) Nederlek Ouderkerk Schoonhoven ] Waddinxveen Zuidpias Vlist Totale bijdrage na 2 wijziging , Bijdrage per inwoner 1) Contactmoment j Afronding Totaal Contact moment ,70 e ,37 Inclusief ten behoeve van de entgemeenschap Subregio Zuid-Holland Noord gemeente Aantal inwoners Totale bijdrage na 1 wijziging e Contactmoment j Contactmoment j Totale bijdrage na 2 wijziging e Alphen aan den Rijn j " Ö5.042 Hillegom JI Kaag en Braassem W$M Katwijk Leiden ^ f ó l i i Leiderdorp Lisse ! Nieuwkoop ! Noordwijk ] Noordwijkerhout Oegstgeest Rijnwoude Teylingen ! Voorschoten Zoeterwoude Afronding Totaal Bijdrage per inwoner 1) ^^3.307j' M M )28,41 "" ! 0,13 0, ) 29,08 Inclusief verhoging ad 0,04 voor de correctie naar kindprijs 12

13 Vaststelling VOLGT