VOORSTEL OPSCHRIFT. Vergadering van september Onderwerp:

Transcriptie

1 VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van september 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00066 Onderwerp: Begrotingswijzigingen RDOG HM 2013 en Besluitvormend Beknopte samenvatting: De RDOG HM heeft twee begrotingswijzigingen voorgelegd aan de betrokken gemeenten, één wijziging heeft betrekking op 2013 en één op De RDOG HM heeft de ontwerpbegrotingswijziging 2013 II-opgesteld om de begroting aan te passen om het project Gezamenlijk inschatten van de Zorgbehoefte (GIZ) te starten en een extra contactmoment voor jarigen (extra bezoek schoolarts) in te voeren. De ontwerpbegrotingswijziging 2014-I is opgesteld om de structurele kosten voor het extra contactmoment voor jarigen (extra bezoek aan de schoolarts) toe te voegen aan de begroting van de RDOG HM. Gemeenten worden in de gelegenheid gesteld voor 26 september 2013 voor beide begrotingswijzigingen een zienswijze in te dienen. U wordt geadviseerd in te stemmen met beide begrotingswijzigingen en de bijgevoegde brief waarin de Teylingse zienswijze wordt weergegeven. Bestemd voor: Commissie Welzijn DE GEMEENTERAAD AANHEF Bijgevoegde bijlage(n): Begrotingswijziging RDOGHM 2014 I Ontwerpbegrotingswijziging RDOGHM 2013 II Zienswijze MOTIVERING Aanleiding en context: p 1 van 55

2 Het Algemeen Bestuur (AB) van de RDOG HM heeft op 26 juni 2013 besloten om twee begrotingswijzigingen voor te leggen aan de betrokken gemeenten. Ontwerpbegrotingswijziging 2013-II: (GIZ) en de incidentele en structurele kosten 2013 contactmoment jarigen Een van de instrumenten voor het beter afstemmen van de basistaken Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voor ieder kind is het Gezamenlijk inschatten van de Zorgbehoefte (GIZ). Met het GIZ kunnen de basistaken van de jeugdgezondheidszorg (bezoeken consultatiebureau/schoolarts en de ondersteuning van deze professionals aan gezinnen) beter op de zorgbehoeften van jeugdigen en hun ouders worden afgestemd. Op deze manier is er een efficientere inzet van financiele en personele middelen. Het Rijk heeft extra budget beschikbaar gesteld voor het contactmoment van jarigen (een extra bezoek aan de schoolarts). U heeft op 21 maart 2013 besloten deze middelen voor dit doel beschikbaar te stellen. De kosten voor dit extra moment worden middels de begrotingswijziging structureel aan gemeenten in rekening gebracht. Ontwerpbegrotingswijziging 2014-I: Contactmomenten jarigen. De ontwerpbegrotingswijziging 2014-I is opgesteld voor de structurele kosten voor het extra contactmoment voor jarigen (extra bezoek aan de schoolarts) toe te voegen aan de begroting van de RDOG HM. De gemeenteraad wordt verzocht om haar zienswijze te geven op de begrotingswijzigingen. De gemeenteraad kan haar zienswijze kenbaar maken voordat het Algemeen Bestuur de gewijzigde begroting vaststelt in haar vergadering van 16 oktober De begrotingswijzingen wordt voorgesteld omdat het AB besluiten heeft genomen over bovenstaande onderwerpen welke een financieel gevolg hebben voor de begrotingen. Beoogd resultaat: Het uitbrengen van een afgewogen zienswijze op de begrotingswijziging 2013-I en ontwerpbegrotingswijziging 2014 I van de RDOG HM. Argumentatie: 1.1 De voorliggende stukken leiden tot de zienswijze op de begrotingswijzigingen 2013-II en 2014-I zoals verwoord in de conceptbrief. Teylingen kan zich vinden in de argumenten om in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen: De contactmomenten (bezoeken consultatiebureau/schoolarts) zijn een wettelijke verplichting. De GIZ-methode blijkt een goed instrument te zijn voor het beter afstemmen van de basistaken jeugdgezondheidszorg op de zorgbehoeften van jeugdigen en hun ouders. Op deze manier is er sprake van een efficientere inzet van financiele en personele middelen. De scholing van professionals is een voorwaarde om te werken met dit nieuwe instrument. Het scholingsbudget van de RDOG HM is niet toereikend, hier is een incidentele investering voor nodig. Wel kan opgemerkt worden dat een inhoudelijke onderbouwing in de aangeboden stukken wordt gemist. De inhoudelijke argumentatie zit niet in de stukken die worden aangeboden aan de p 2 van 55

3 gemeenteraad, maar in de AB-stukken van de RDOG. In de zienswijze wordt aan de RDOG HM verzocht om deze voortaan op te nemen in de begrotingswijziging zodat de gemeenteraad de argumentatie rechtstreeks van de RDOG HM verneemt. Alternatieven: Geen Kanttekening: De RDOG HM stelt voor de kosten 2013 voor de GIZ te dekken uit het overschot op de Rijksgelden 2013 voor de contactmomenten. Het rijksbudget is in Teylingen al structureel geoormerkt voor de contactmomenten in de raadsvergadering van 21 maart 2013 (bij het agendapunt Regionale ontwikkelingen CJG en gevolgen voor Teylingen), maar dus niet specifiek voor de GIZ. De methodiek draagt wel bij aan het beter uit kunnen voeren van de contactmomenten. De invoering van de GIZ en de extra contactmomenten zijn wel beide binnen het extra rijksbudget te financieren. Aanpak / uitvoering: De begrotingswijziging wordt besproken in de commissie welzijn van 9 september en gemeenteraad van 26 september Het Algemeen Bestuur bespreekt de begrotingswijziging en de reacties van de gemeenten in haar vergadering van 16 oktober Omdat de RDOG HM verzoekt onze zienswijze voor 26 september kenbaar te maken, zal in eerste instantie het standpunt van de commissie Welzijn aan de RDOG HM verzonden worden. Participatie niveau: Geen rol Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders Beslist het volgende: VOORSTEL Besluitpunt 1: Instemmen met de bijgevoegde brief aan de RDOG HM waarin de zienswijze op de begrotingswijziging 2013-I en ontwerpbegroting 2014 II wordt verwoord. BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT Maatschappelijke Ontwikkeling Zorg Financiële consequenties: De begrotingswijzigingen hebben de volgende financiële gevolgen: 2013: ,- extra voor GIZ en de contactmomenten 2014: ,- extra voor de contactmomenten Beide bedragen kunnen gedekt worden uit de structurele Rijksmiddelen welke wij ontvangen voor de p 3 van 55

4 contactmomenten jarigen ( ,-). Het rijksbudget is in Teylingen al structureel geoormerkt voor de contactmomenten in de raadsvergadering van 21 maart 2013 (bij het agendapunt Regionale ontwikkelingen CJG en gevolgen voor Teylingen). Het budget is dus niet specifiek geoormerkt voor de GIZ. De methodiek draagt wel bij aan het beter uit kunnen voeren van de contactmomenten. De invoering van de GIZ en de extra contactmomenten zijn wel beide binnen het extra rijksbudget te financieren. De extra kosten worden via een ophoging van de begroting (Bijdrage Per Inwoner) bij de gemeenten in rekening gebracht. STEMMING Ontwerpbesluit door de gemeenteraad in vergadering van 26 september 2013 BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT Begrotingswijziging RDOGHM 2014 I Ontwerpbegrotingswijziging RDOGHM 2013 II Zienswijze Aldus besloten in de raad van 26 september 2013 de raad van de gemeente Teylingen, de griffier, de voorzitter, R. van Dijk M.J.P. van Kampen p 4 van 55

5 begrotingswijziging 2014 I.pdf telefoon (088) fax (088) datum 12 juli 2013 onze ref FA2/LvD/373 betreft ontwerpbegrotingswijziging 2014 bijlage(n) 1 lvandijk@rdoghm.nl npmfipnte Teviinqen Gereg. d d. \ J JUL 2031 Reg.nr. RDOG Hollands Midden Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Aan de gemeenteraden van de gemeenten in de regio Hollands Midden Geachte Raad, Bij dezen ontvangt u de ontwerpbegrotingswijziging 2014 I van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG Hollands Midden). Deze begrotingswijziging is opgesteld op basis van het, door het Algemeen Bestuur op 26 juni jongstleden genomen besluit ter zake van de structurele kosten contactmoment jarigen. Conform artikel 26, lid 3 de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden wordt u gedurende zes weken in de gelegenheid gesteld uw zienswijze betreffende de ontwerpbegrotingswijziging 2013 kenbaar te maken. De commentaren zullen door mij worden verzameld en worden betrokken bij de definitieve begrotingswijziging 2014 I die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming op 16 oktober 2013 zal worden aangeboden. Ik verzoek u mij uw commentaar, zo mogelijk voor 26 september 2013 schriftelijk te doen toekomen. De directie is bereid om nadere toelichting te geven in uw raad. Met vriendelijke groet, J.M.M. de Gouw secretaris cc. per -AB-leden en ambtenaren volksgezondheid en financiën van de deelnemende gemeenten GGD- m Hollands Midden RADHOLLANDS MIDDEN GHOR De RDOG Hollands Midden bestaat uit de GGD Hollands Midden, Postadres p 5 van 55 de RAD Hollands Midden en Postbus 121 het GHOR-bureau Hollands Midden 2300 AC Leiden

6 Behoort bij besluit van de Raad van de gemeente Teylingen, dd. 26 september 2013 nr. 2013_Raad_00066 Mij bekend, De griffier van Teylingen ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2014 I VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN p 6 van 55

7 colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: Uitgever: juli 2013 RDOG Hollands Midden Postbus AC Leiden Bestellen: bij de RDOG Hollands Midden, tel. (088) p 7 van 55

8 Inhoudsopgave Inleiding pagina 5 Beleidsbegroting pagina 6 Aanpassing programma Openbare gezondheidszorg pagina 7 Samenvatting gewijzigd programmaplan pagina 8 Verplichte paragrafen pagina 9 Algemeen pagina 9 Financiële begroting pagina 10 Financiële begroting RDOG Hollands Midden pagina 10 Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters pagina 11 Uiteenzetting/ toelichting financiële positie pagina 11 Overzichten: Gemeentelijke bijdrage programma openbare gezondheidszorg pagina 12 Vaststelling Vaststelling door Algemeen Bestuur pagina 13 p 8 van 55

9 Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegrotingswijziging 2013 II van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2013 ter zake van het programma Openbare gezondheidszorg het volgende besloten: De structurele kosten 2014 voor het extra contactmoment jarigen op basis van een aanvullende BPI te vergoeden. J.M.M. de Gouw algemeen directeur J.C. Bernsen directeur p 9 van 55

10 Beleidsbegroting Algemeen Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2013 ter zake van het programma Openbare gezondheidszorg het volgende besloten: Voor de kosten van het extra contactmoment jarigen de BPI vanaf 2014 structureel met 0,88 te verhogen. p 10 van 55

11 Programma Openbare Gezondheidszorg Raming van baten en lasten Onderstaand wordt(en) (de wijzigingen van) de raming van baten en lasten van het programma Openbare Gezondheidszorg voor het jaar 2014 kort weergegeven. Begrotingswijziging programma Openbare Gezondheidszorg (bedragen x 1.000) Omschrijving Bedrag Begroting 2014 na wijziging I Wijzigingen i.v.m. kosten contactmoment jarigen Begroting 2014 Na eerste wijziging Salaris/ soc. lasten ^Tijdelijk personeel ] 1 826, Overige personeelslasten Kapitaallasten 1.604! 1 604] 1 Huisvesting Organisatiekosten ' ~ *ï) 177'" " ' 1 Materiaal 460 -: 460 Diverse kosten ' ] "316 ' 1 Voorzieningen Totaal lasten Bijdr. gemeenten BPI Bijdr. Gemeenten overig 8:723] ^ ~ 7-11S' * Bijdrage derden r " i - >~ - - ~ - j " , ^ >. _ J. _ t. _» _ ^ i Totaal baten : 1 t J Resultaat voor bestemming J L Storting reserves Onttrekking reserves ' 78! ' 78 Resultaat na bestemming! o, Ol o! 1) Onder organisatiekosten zijn ook de kosten, waarvan nog niet bekend is welke organisatie deze zal uitvoeren, opgenomen. Het betreft de Inzet groepsvoorlichtingsactiviteiten ad ,-. p 11 van 55

12 Samenvatting gewijzigd programmaplan 2014 I RDOG Hollands Midden (Bedragen x 1.000,-) Oorspronkelijke: begroting 2014 ^. ^ Jl Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Programma ] h ~ n ^ ' : j ^ - Veiligheid en zorg 1,*~ï.728" ~~ '1.7281" 0 ] " öl Ambulancezorg ] , 0) 23158' Openbare Gezondheidszorg Totaal Resultaat voor bestemming I i - 78' !! i i _. J j , , \ , r, - - r rfs'i " i: ^ j Mutatie reserves _ Veiligheid^en_Zorg *) 0' "Mutatie reserves".ambulancezorg *)_ J, ~0 ; Mutatie reserves, Openbare gezondheidszorg*) ^ 'Saldo prog ramma- P'an, ^ 0' *) Voor een specificatie van de storting en onttrekking reserves wordt verwezen naar de paragraaf Uiteenzetting/ toelichting financiële positie, onderdeel stand en verloop van de reserves. p 12 van 55

13 Verplichte paragrafen Algemeen Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de RDOG Hollands Midden. In de, op 26 juni 2013 vast te stellen begroting 2014 is de actuele stand van zaken opgenomen, waarnaar kortheidshalve wordt venwezen. (Afdekking )risico's Voor (nieuwe) risico's wordt verwezen naar de op 26 juni 2013 vast te stellen begroting p 13 van 55

14 Financiële begroting Financiële begroting RDOG Hollands Midden Bedragen x Omschrijving j Oorspronkelijke! begroting 2014 Wijzigingen i.v.m. kosten contactmoment jarigen Begroting 2014 na eerste wijziging Salaris/ sociale lasten ld, overgangsregeling FLO ] Tijdelijk personeel Overige personeelslasten ; j Kapitaallasten Huisvesting i Organisatiekosten Materiaal. " I Diverse kosten Vdórziéningè'n j Doorbelastingen (MKA) " 1.876, , ! " 1.289! 316 ~~ l Totaal lasten ^ -^^._i Bijdr. gemeenten BPI Bjjdr."Gemeëntënoverig J Bijdrage Rijk Bijdrage derden ,3-723, r "8J23 ] ^ Totaal baten ! f60! Resultaat voorbestemmlhg ]; 78 "78 l Storting reserves ] Onttrekking/ reserves Resultaat na bestemming Voor een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar het Overzicht (bestemmings)reserves in het onderdeel 'Uiteenzetting financiële positie' in de oorspronkelijke begroting. p 14 van 55 10

15 Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters De overige financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters zijn niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. Uiteenzetting/ toelichting financiële positie Financiële positie De onttrekkingen reserve aanvullende diensten ZHN heeft geen gevolgen voor de financiële positie van de RDOG HM als geheel. Voor de actuele stand hiervan wordt verwezen naar de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Voor de beschrijving van de doelen van de (bestemmings)reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de oorspronkelijke begroting Voor de actuele stand van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting p 15 van 55 11

16 Gemeentelijke bijdrage: Programma Openbare gezondheidszorg gemeente Aantal inwoners Oorspronkelijke totale bijdrage Contactmoment j Totale bijdrage na 1 8 wijziging : Bergambacht ViVMlJ - 313:390] 2P Bodegraven-Reeuwijk isgöudaftiwtile] 17 ^2.264^25] -:;ë2:68fl Ui ^.327;512j Nederlek ;0üdèf1<erk7^.7^il 7" U...1^590] -^7.0831^ ^:-26Ï'^673l Schoonhoven ^20];^ j3i '] Waddinxveen yiuidplas':7i&!l'^ V 74Ö ]^,;35.792l tl. ^i:32z279j Afronding : Totaal ' ^:T''^'yr7ï2 li SI ^MMjMJil 'i,95.669] ^vt Bijdrage per inwoner 31,63 0,88 32,51 1) Inclusief ,- ten behoeve van de entgemeenschap. Subregio.'!. 1 Zuid-Holland SrUl^l' Noord L. ^. l'l.'igemeente Aantal Oorspron Contact Totale bijdrage inwoners kelijke 'ï. '.i moment." >' «.',,.. na 1 e wijziging totale j bijdrage t^phèn'aaniöèn^jn'l'.)'^ X : Ü'"1106,558j ftv ] lïl93;77^ Hillegom fkasg^h jbraasseiri "l^p ir.'^ii':'2sj j Katwijk Leiderdorp IllSlll Nieuwkoop ilf^e^jkli^ll Noordwijkerhout Teylingen Zoetenwoude 1: ^^24:310,: M:pndiÖ9±.: z Totaal l Bjjdrage j^jn^her/ : ] 1 j ïnclusieif Boskoop en Rijnwoude IMBl , V 699, , Ilr? J77]: ~:ilp;88 ] MM] isllleis _ 1.033^01 lliilllt^s] ^l^^szi, lljpt^ p 16 van 55 12

17 Vaststelling VOLGT p van 55

18 ontwerpbegrotingswijziging 2013 II.pdf telefoon (088) fax (088) datum 12 juli 2013 onze ref FAZ/LvD/371 betreft ontwerpbegrotingswijziging 2013 I bijlage(n) 1 lvandijk@rdoghm.nl Gemeente Teylingen Gereg. d d f l y I M? ( m Reg.nr. RDOG Hollands Midden Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Aan de gemeenteraden van de gemeenten in de regio Hollands Midden Geachte Raad, Bij dezen ontvangt u de ontwerpbegrotingswijziging 2013 II van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG Hollands Midden). Deze begrotingswijziging is opgesteld op basis van de, door het Algemeen Bestuur op 26 juni jongstleden genomen besluiten ter zake van de incidentele kosten Gezamenlijk Inschatten van de Zorgbehoefte (GIZ) en de incidentele en structurele kosten 2013 contactmoment jarigen. Conform artikel 26, lid 3 de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden wordt u gedurende zes weken in de gelegenheid gesteld uw zienswijze betreffende de ontwerpbegrotingswijziging 2013 kenbaar te maken. De commentaren zullen door mij worden verzameld en worden betrokken bij de definitieve begrotingswijziging 2013 II die aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming op 16 oktober 2013 zal worden aangeboden. Ik verzoek u mij uw commentaar, zo mogelijk voor 26 september 2013 schriftelijk te doen toekomen. De directie is bereid om nadere toelichting te geven in uw raad. Met vriendelijke groet, J.M.M. de Gouw secretaris cc. per - AB-leden en ambtenaren volksgezondheid en financiën van de deelnemende gemeenten G'O^S ^ Hollands Midden '^i^/ GHOR RADHOLLANDS MIDDEN De RDOG Hollands Midden bestaat uit de GGD Hollands Midden, Postadres p 18 van 55 de RAD Hollands Midden en Postbus 121 het GHOR-bureau Hollands Midden 2300 AC Leiden

19 Behoort bij besluit van de Raad van de gemeente Teylingen, dd. 26 september 2013 nr. 2013_Raad_00066 Mij bekend, De griffier van Teylingen ONTWERPBEGROTINGSWIJZIGING 2013 II VAN DE RDOG HOLLANDS MIDDEN p 19 van 55

20 colofon Auteur(s): directie en leidinggevenden van de RDOG Datum: Uitgever: juli 2013 RDOG Hollands Midden Postbus AC Leiden Bestellen: bij de RDOG Hollands Midden, tel. (088) p 20 van 55

21 Inhoudsopgave Inleiding pagina 5 Beleidsbegroting pagina 6 Aanpassing programma Openbare gezondheidszorg pagina 7 Samenvatting gewijzigd programmaplan pagina 8 Verplichte paragrafen pagina 9 Algemeen pagina 9 Financiële begroting pagina 10 Financiële begroting RDOG Hollands Midden pagina 10 Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters pagina 11 Uiteenzetting/ toelichting financiële positie pagina 11 Overzichten: Gemeentelijke bijdrage programma openbare gezondheidszorg pagina 12 Vaststelling Vaststelling door Algemeen Bestuur pagina 13 p 21 van 55

22 Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegrotingswijziging 2013 II van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden. Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2013 ter zake van het programma Openbare gezondheidszorg het volgende besloten: De incidentele kosten 2013 voor het Gezamenlijk Inschatten van de Zorgbehoefte (GIZ) op basis van een aanvullende BPI te vergoeden; De incidentele en structurele kosten 2013 voor het extra contactmoment jarigen op basis van een aanvullende BPI te vergoeden. J.M.M. de Gouw algemeen directeur J.C. Bernsen directeur p 22 van 55

23 Beleidsbegroting Algemeen Het Algemeen Bestuur heeft op 26 juni 2013 ter zake van het programma Openbare gezondheidszorg het volgende besloten: Voor de incidentele kosten 2013 voor het GIZ de BPI met 0,13 per inwoner incidenteel te verhogen; Voor de incidentele en structurele kosten van het extra contactmoment jarigen de BPI in 2013 met 0,54 te verhogen. De structurele doorwerking van 0,88 per inwoner naar 2014 zal in een afzonderlijke begrotingswijziging aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd. p 23 van 55

24 Programma Openbare Gezondheidszorg Raming van baten en lasten Onderstaand wordt(en) (de wijzigingen van) de raming van baten en lasten van het programma Openbare Gezondheidszorg voor het jaar 2013 kort weergegeven. Begrotingswijziging programma Openbare Gezondheidszorg (bedragen x 1^000) _ Omschrijving Bedrag ^ Begroting 2013 na eerste wijziging Wijziging i.v.m. incidentele kosten GIZ Wijzigingen i.v.m. kosten contactmoment jarigen Begroting 2013 na tweede wijziging Salaris/ soc. lasten Tijdelijk personeel Overige personeelslasten KapltaallasterT *" Huisvesting Organisatiekosten Materiaal Diverse kosten Voorzieningen Totaal lasten ] " , j ) 106! 413 "i "_ "17683" " 4.503, ^ 299 ^. ^ i Bijdr. gemeenten BPI,Bijdr"Gemeenten overig Bijdrage derden Totaal baten Resultaat voor bestemming Storting reserves Onttrekking reserves J f 1 37 : i "" V9-815 i n " 482'] Resultaat na bestemming 0l 1) Onder organisatiekosten zijn ook de kosten, waarvan nog niet bekend is welke organisatie deze zal uitvoeren, opgenomen. Het betreft 50 % van de Inzet groepsvoorlichtingsactiviteiten ad ,-, zijnde ,-. Deze begroting heeft ter zake van de structurele kosten contactmoment jarigen ook doorwerking naar Deze doorwerking zal in een afzonderlijke begrotingswijziging 2014 I worden voorgelegd. p 24 van 55

25 Samenvatting gewijzigd programmaplan 2013 II RDOG Hollands Midden (Bedragen x 1.000,-) f ^ «ff * M > ' Na eerste wijziging begroting 2013 ' 'Na^tweWë^.v begroïingswijzigirig. > Programma, Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo LJ Veiligheid efi zorg' " j' Jjeji]TZESi] ± Z JR. JlW] ZIZl] Ambulancezorg ^ " ] J3.629] " I J>J ] :23T62?].^Ö l Openbare ^Gezondheidszorg v * 3778Ö] ; pagil Ü7:9p3 i38j023;. Totaal " " " ] "62^75] l62.9ö5y"^30] JB3.388] ]^ 730] Resultaat yoor, jbest^ming_ f^30. 1 Mutatie reserves, r Vëiliqhéid en Zorg *)_,0 '0 f Mutatie reserves JAjmbu lancezorg *) _ L Mutatie réserves -Openbare, gezondheidszorg *) ^452 «>30 ff. 1. Saldo programmaplan J^^s. *) Voor een specificatie van de storting en onttrekking reserves wordt verwezen naar de paragraaf Uiteenzetting/ toelichting financiële positie, onderdeel stand en verloop van de reserves. p 25 van 55

26 Verplichte paragrafen Algemeen Onder de verplichte paragrafen zijn alleen die paragrafen opgenomen die van toepassing zijn voor de RDOG Hollands Midden. In de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting 2014 is de actuele stand van zaken opgenomen, waarnaar kortheidshalve wordt verwezen. Daarnaast worden onderstaande nieuwe risico's onderkend. (Afdekking )risico's Voor (nieuwe) risico's wordt verwezen naar de op 26 juni 2013 vastgestelde begroting p 26 van 55

27 Financiële begroting Financiële begroting RDOG Hollands Midden Bedragen x ^Omschrijving""" S(5* Begroting 2013 na eerste wijziging Wijziging i.v.m. incidentele kosten GIZ Wijzigingen i.v.m. kosten contactmoment jarigen Begroting 2013 na tweede wijziging ^ i " ""]""" ; _j Salaris/ sociale lasten ld, overgangsregeling FLO , i Tijdelijk personeel ! Overige personeelslasten J 2~163] JL_ ~ -j' ; Kapitaallasten < ^ > -j j Huisvesting ~ ] TT " Jrl L 3 335"] Organisatiekosten Materiaal j ^1.116",.1116) Diverse kosten : Voorzieningen" " ' _ 1 1", " 1 761J" rtjeïl Doorbelastingen (MKA) > - H " n -< - ^ ^ Totaal lasten i... j. Jizrurr i.'ir.irrzi ] -r: Bijdr. gemeenten BPI ^Bijdr Gèmeentèn overig j J ] Bijdrage Rijk , Bijdrage derden ^ j ]» 7 Totaal baten J. I f 100] " f 1JB Resultaat voor bestemming i - 30} ' ] Storting reserves ] 4521 LLl'lSiïF^Lj ipi^l 452 i Onttrekking/reserves ; 482 ' ~ ] l LicöÉaïLlxSa tiiiaiil: Resultaat na bestemming Voor een specificatie van de storting/ onttrekking reserves wordt verwezen naar het Overzicht (bestemmings)reserves in het onderdeel 'Uiteenzetting financiële positie' in de oorspronkelijke begroting. Deze begrotingswijziging heeft ook gevolgen voor de jaren 2014 en volgende in de Financiële begroting. De doorwerking daarvan zal in een afzonderlijke begrotingswijziging 2014 I worden voorgelegd. p 27 van 55 10

28 Financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters De overige financiële begrotingsuitgangspunten en financiële parameters zijn niet gewijzigd ten opzichte van de oorspronkelijke begroting Kortheidshalve wordt daarnaar venwezen. Uiteenzetting/ toelichting financiële positie Financiële positie De onttrekkingen reserve aanvullende diensten ZHN heeft geen gevolgen voor de financiële positie van de RDOG HM als geheel. Voor de actuele stand hiervan wordt verwezen naar de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting Stand en verloop van de reserves en voorzieningen Voor de beschrijving van de doelen van de (bestemmings)reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de oorspronkelijke begroting In navolgende tabel is de resultaatbestemming 2012 en het besluit van het AB ter zake van de onttrekking aan de reserve aanvullende diensten ZHN ter delging van de integratiekosten JGZ 0-4 ZHN verwerkt. Voor de actuele stand van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar de, op 26 juni 2013 vastgestelde begroting p 28 van 55 11

29 Gemeentelijke bijdrage: Programma Openbare gezondheidszorg gemeente Aantal inwoners Totale bijdrage na i e wijziging t^beigambicktljmml f : : 342:674] Bodegraven-Reeuwijk ^'505:567 j mmmmm:mmfi Gouda 1) N e d e r l e k I Iv ] Ouderkerk Schoonhoven : : Vlist IWaddihxvéeh yt""^ r Zuidpias l Afronding - l *._55j Totaal :; Bijdriöe pérlri^ri'ëfv 5 h r-rnggjo] 1) Inclusief ten behoeve van de entgemeenschap. Contact- Contactmoment moment j j Totale bijdrage na 2 e wijziging :, J).54J 234.3L ipsoletl SuSregiö Zujd-HóllancTNoqlgllIlT^^ gemeente Aantal Totale Contact- Contact- Totale bijdrage inwoners bijdrage na moment moment 14- na 2 e wijziging! 1 e wijziging j 1! :;AlphënSan (Jéri Rijn'(; : ::- ; v" ? : ' FF 3^2: Hillegom ,682, : : ykaaglen LBraaigsemS;] Ez.:/^ÉV25i7441fc Katwijk ; M;^.17:915jf, ];'-', ^ i r Leiderdorp If:' ] f' ^ ï:.^ 2.250] i f ^ Nieuwkoop :t '? : >25y88] : " ! J : 5-rijjl3^37]^ Noordwijkerhout ' Oëgstgèêst' ; 64L196 T^ieoir.;' Rijnwoude : 'T^finöSn^T' ;" Tr ~ 1 :':. r *-656] i_ i l9.33iëqr Voorschoten Zoëterwoüde;.li 8.130] ],4.3901c, ^ ] Afronding ^Totaal ':,., Ö] ' ] 68T76} L ] 15.27p4Ö ] Bijdrage per inwoner 1)28,41 0,13 0,54 1) 29,08 1) JJ^lnclusïef yerhoging ad 0,04 voor de correctie naar kihdprijs. 12 p 29 van 55

30 Vaststelling VOLGT p 30 van 55 13

31 zienswijzebegrotingswijzigingen RDOG HM [1].doc zienswijze begrotingswijzigingen RDOG HM De heer S. de Gouw Postbus AC LEIDEN Verzenddatum zaaknummer afdeling CONCEPT onderwerp uw kenmerk behandeld door zienswijze begrotingswijzigingen bijlage Maatschappelijke Ontwikkeling Astrid Fattor telefoon Postbus ZJ Voorhout T F Bestuurscentrum Raadhuisplein 1 Voorhout Geachte heer De Gouw, U heeft aan de gemeenteraad de ontwerpbegrotingswijziging 2013 II en de ontwerpbegrotingswijziging 2014 I aangeboden om onze zienswijze aan u kenbaar te maken. In onze vergadering van 26 september 2013 hebben wij beide stukken besproken. In deze brief stellen wij u op de hoogte van onze zienswijze. Wij stemmen in met beide begrotingswijzigingen. Verzoek Wij verzoeken u bij een volgende begrotingswijziging de inhoudelijke onderbouwing van de begrotingswijziging op te nemen in de begrotingswijziging zelf. De inhoudelijke argumentatie zit niet in de stukken die worden aangeboden aan de gemeenteraad, maar in de AB-stukken van de RDOG. Graag zouden wij deze onderbouwing als gemeenteraad rechtstreeks van u vernemen. Tot slot Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met Astrid Fattor via telefoonnummer of via de a.fattor@teylingen.nl. Met vriendelijke groet, De gemeenteraad van Teylingen, Gemeentekantoor Wilhelminalaan 25 Sassenheim R. van Dijk griffier M. van Kampen Nouwen burgemeester p 31 van 55