GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/2015

Transcriptie

1 Goes, 23 december 215 Ząk Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegìo Gemeente Tholen T.a.v. Gemeenteraad Postbus AB THOLEN GEMEENTE THOLEN IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIVIIIIIIIIIIIIII ink Afdeling/auteur postjwo Registratiedatum 29/12/215 Onderwerp: Begroting 215 na 2 8 Behandeld: E. Vree Egberts Bijlage(n): 1 e.vree-egberts@swvo.nl Referentie: 187/1.3/Lvl Geachte Raad, Bijgaand ontvangt u ter kennisname de begroting 215 na 2 e (Regionale Paragraaf) van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegìo. Het bestuur heeft deze begroting tijdens de vergadering van 16 december 215 definitief vastgesteld. In het vertrouwen u hiermee te hebben geïnformeerd, Hoogachtend, Namens het bestuur, dhr. J.J.L de Kunder, voorzitter dhr. drs. F.W. Witkam, secretaris Stationspark 27e, 4462 DZ Goes Tel (113) ABN AMRO secretariaat&swvo.nl Internet

2 ţ^^^ 2 SMMMMrttaCSWItMd flt^weliijnsiorg Oisiarschcldaraiile Tweede Programmabegroting na 1 e 215 na 2 e Lasten Programma 1 Volwasseneneducatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten , Totaal lasten Baten Programma 1 Volwasseneneducatie Programma 2 Wmo Programma 3 Gezondheidsbeleid Programma 4 Overige projecten , Totaal baten Totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves programma's Toevoeging/onttrekking aan reserves Kostenplaats Geraamd resultaat Toelichting: Algemeen: De bijdragen van gemeenten veranderen door de gewijzigde ramingen in de begroting. In de bijlage is een totaaloverzicht opgenomen van de gemeentelijke bijdragen na van de begroting. 2e begroting 215 1

3 1 Programma Educatie 215 na 1 e 215 na ť Lasten Subsidie Educatie ZMS subsidie cultuureducatie ZMS, projectsubsidie cultuureducatie Subsidie Jeugdtheaterhuis Advieskosten Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten educatie Bijdrage contactgemeente Goes Totaal educatie Bijdragen gemeenten cultuureducatie Bijdrage Provincie Zeeland, projectsubsidie cultuureducatie Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting: Educatie: De bijdrage uit het Participatiebudget voor Educatie is bijgesteld Bedrijfsvoering: De kosten en baten van de bedrijfsvoering zijn aangepast. 2e begroting 215 2

4 2 Programma Wmo Lasten 215 na 1 e 215 na ť Kosten Hulpmiddelen Kosten CW i Regiotaxi Kosten trapliften Hulp bij de Huishouding Begeleiding Incidentele Implementatiekosten Begeleiding Kosten activiteiten Sociaal Domein MEE, subsidie cliëntondersteuning Advieskosten Uitvoeringskosten PM PM Totaal lasten Baten Bijdragen gemeenten Eigen bijdragen cliënten Regiotaxi Bijdrage uit Nog te besteden middelen Regionale samenwerking CJG's Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting: Hulpmiddelen: Op basis van de werkelijke cijfers over het eerste halfjaar van 215 wordt de raming van de kosten naar beneden bijgesteld. Hulp bij de Huishouding: De raming van de kosten is naar beneden bijgesteld op basis van vastgestelde bestuursbesluit voor de invulling van de bezuinigingen. Begeleiding: Besloten is de raming van de kosten van Begeleiding nog niet bij te stellen enerzijds vanwege de lopende discussie over de door centrumgemeente Vlissingen gevraagde bijdrage in de door het Rijk opgelegde korting van middelen voor begeleiding maatschappelijke opvang. Anderzijds bestaat nog het risico dat cliënten met een GGZ indicatie voor begeleiding alsnog onder verantwoordelijkheid van de wmo vallen. Tot nu toe zijn deze cliënten niet binnen de Wmo gedeclareerd. 2e begroting 215

5 Kosten activiteiten Sociaal Domein: Het bestuur besloot tijdens de vergadering van 17 december 214 over de aanpak Sociaal Domein in 215 en de bijbehorende begroting. Besloten werd een deel van de bijdrage van gemeenten voor de Regionale samenwerking CJG's over te hevelen naar het Sociaal Domein. Verder werd besloten de nog te besteden middelen voor de Regionale samenwerking CJG's eveneens in te zetten voor activiteiten in het Sociaal Domein. MEE Zeeland, subsidie cliëntenondersteuninq: Het onderdeel cliëntondersteuning is vanuit het Programma Wmo verplaatst naar het Programma Gezondheidsbeleid Bedrijfsvoering: De kosten en baten van de bedrijfsvoering zijn aangepast. 2e begroting 215

6 3 Programma Gezondheidsbeleid Lasten 215 na ť 215 na 2 e SMWO, subsidie algemeen maatschappelijk werk SMWO, subsidie facilitator Mee Zeeland, cliëntenondersteuning Kosten Woon(her)Kansen Kosten regionaal preventiebeleid middelengebruik Kosten psychische en psychosociale problematiek Uitvoering regionale nota gezondheidsbeleid Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten voor AMW Bijdrage gemeenten voor Facilitator Bijdrage gemeenten cliëntenondersteuning Bijdrage gemeenten Kansen Plan Bijdragen gemeenten preventiebeleid middelengebruik Bijdrage gemeenten psychische en psychosociale problematiek Uit Nog te besteden middelen gezondheidsbeleid Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting: Subsidie facilitator: Tijdens de vergadering van 17 december 214 besloot het bestuur subsidie beschikbaar te stellen voor de aanstelling van een Facilitator bij het SMWO. 2e begroting 215

7 MEE Zeeland, subsidie cliěntenondersteuninq: Het onderdeel cliëntondersteuning is vanuit het Programma Wmo verplaatst naar het Programma Gezondheidsbeleid. Uitvoering Regionale nota Gezondheidsbeleid: In het kader van de Ketenzorg Dementie zal een ondersteuningsaanbod voor partners van patiënten worden ontwikkeld. Bedrijfsvoering: De kosten en baten van de bedrijfsvoering zijn aangepast. 2e begroting 215

8 4 Programma Overige projecten Lasten 215 na ť 215 na 2* Kosten regionale samenwerking CJG's Naar vooruit ontvangen middelen Jeugd/CJG's Totaal regionale samenwerking Kosten leerlingenvervoer Secretariaatskosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer PM Kosten Pilot integratie OV en doelgroepenvervoer in de avonduren PM Uitvoeringskosten Totaal lasten Baten Bijdrage gemeenten regionale samenwerking CJG's Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Totaal bijdragen leerlingenvervoer Bijdrage Provincie voor pilot openbaar vervoer PM Bijdragen voor Uitvoeringskosten Totaal baten Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Geraamd resultaat Toelichting: Regionale samenwerking CJG's: De regionale samenwerking van de CJG's is veranderd omdat er nu samengewerkt wordt in de gebiedsgerichte teams. Het bestuur besloot tijdens de vergadering van 26 juni j.l. om het deel van de bijdrage die niet meer nodig is voor de regionale samenwerking CJG's te bestemmen voor de kosten van activiteiten in het Sociaal Domein. Leerlingenvervoer: De gemeenten Reimerswaal en Tholen hebben het voornemen om aan te sluiten bij de regionale uitvoering van het leerlingenvervoer. Dit betekent dat de kosten ook voor de huidige deelnemende gemeenten zullen gaan veranderen. Omdat de besluitvorming in Reimerswaal nog niet is afgerond, kan de begroting van de kosten in de toekomstige situatie nog niet worden opgesteld. De mutatie is PM opgenomen. 2e begroting 215

9 Bedrijfsvoering: De kosten en baten van de bedrijfsvoering zijn aangepast. 2e begroting 215

10 Bijlage 1 Begroting Secretariaat SWVO LASTEN 215 na 1 e 215 na t Personele kosten Huisvestingskosten Organisatiekosten Automatiseringskosten Totaal lasten BATEN Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten vanuit projecten Rentebaten en overige inkomsten Totaal baten Saldo programma voor bestemming Toevoeging/onttrekking aan reserves Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten 1 Toekomstvisie Saldo programma na bestemming Toelichting: Personele kosten: In 215 hebben zich enkele vacatures voorgedaan. Omdat een vacatures pas later weer werd ingevuld en vanwege de aanstelling van jonger personeel dan voorheen, zijn de salarislasten lager begroot. Organisatiekosten: De kosten voor organisatieadvies door bureau KplusV zijn aan de begroting toegevoegd. Automatisering: Er wordt bijgeraamd voor afschrijvingslasten, omdat deze zullen toenemen door investeringen in automatisering. Bijdragen van gemeenten voor secretariaat: De bijdragen van gemeenten muteert niet en blijft als volgt: Gemeente Inwonertal 215 na 1 e Borsele Goes Kapelle Noord.-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland e begroting 215 9

11 Tholen Totaal Vergoedingen secretariaatskosten: Met het CZW is een hogere bijdrage voor de kosten van de werkzaamheden van het SWVO afgesproken. Doorbelasting naar de programma's: De totale kosten en de baten worden doorbelast naar de programma's. De doorbelaste kosten en baten zijn in de programma's opgenomen als Uitvoeringskosten. De doorbelastingen naar de programma's muteren als onderstaand: Doorbelasting naar werkvelden Aantal werkelijke uren 214 Lasten 215 na 1 e 215 na 2 e Programma Educatie Programma Wmo Programma Gezondheidsbeleid Programma Overige projecten Baten Programma Educatie Programma Wmo Programma Gezondheidsbeleid Programma Overige projecten e begroting 215

12 BIJLAGE 2 Specificatie gemeentelijke bijdragen Gemeente Educatie Wmo Gezondheidsbeleid Overige projecten Secretariaat Bureaukosten LL-vervoer via facturen via facturen TOTAAL Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente Educatie Cultuureducatie Jeugdtheaterschool Advies Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL e begroting 215

13 Uitsplitsing bijdrage Wmo voorzieningen Gemeente Hulpmiddelen Regiotaxi (netto) (via facturen) Trapliften HH Begeleiding Implemen tatie Sociaal Domein Activiteit en Sociaal Domein Advies TOTAAL Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Gemeente AMW Facilitator MEE Woonkansen Regionaal preventiebeleid Psychische en psychosociale problematiek Totaal Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL e begroting 215

14 Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente Regionale kosten CJG's Leerlingenvervoer (zonder bureaukosten) Totaal Overige projecten Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL e begroting

15 BIJLAGE 3 Overzicht mutaties per gemeente Gemeente Educatie oud Educatie nieuw Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL In bevoorschotting opgenomen Gemeente Hulpmiddelen Hulpmiddelen HH HH oud nieuw oud nieuw Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL e begroting 215

16 Gemeente Begeleiding oud Begeleiding nieuw Bevoorschotting Activiteiten Sociaal Domein oud Activiteiten Sociaal Domein nieuw * Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL PM * In de bevoorschotting opgenomen als bijdrage voor Regionale samenwerking CJG's Gemeente Facilitator oud Facilitator nieuw Regionale samenwerking CJG's oud Regionale samenwerking CJG's nieuw Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL e begroting 215