Ontwerp-Begrotingswijziging

Transcriptie

1 Ontwerp-Begrotingswijziging Adviescommissie Financiën 22 oktober 2012 Ontwerp ter advisering Dagelijks bestuur 25 oktober 2012 Ontwerp ter vaststelling Gemeenteraden Toezending na DB 25- Procedure art. 35 lid 1 Wgr 10 Algemeen Bestuur 20 december 2012 Vaststelling begrotingswijziging

2 Inhoud Voorwoord 3 Toelichting 4 Programma Veiligheid 4 Dekkingsmiddelen 5 Bijlage I 7 Bijlage II 8 2

3 Voorwoord Hierbij treft u de ontwerp-2 e begrotingswijziging 2013 van Veiligheidsregio Zeeland aan. In deze wijziging is het Plan van Aanpak Meldkamer en crisisorganisatie verwerkt. Dit Plan van Aanpak is vastgesteld door het Algemeen bestuur op 27 september Deze begrotingswijziging volgt op de Programmabegroting 2013 van het onderdeel Veiligheid die in uw vergadering van 22 november 2012 zal worden behandeld. Plan van Aanpak Meldkamer en crisisorganisatie Begin 2012 hebben de Inspectie Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en Justitie onderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van de meldkamer en de crisisbestrijdingsorganisatie. Hierop zijn begin 2012 door het bestuur reeds maatregelen genomen met incidentele en structurele financiële consequenties om de Gemeenschappelijke Meldkamer en de crisisbestrijdingsorganisatie op orde te brengen. Inmiddels is een overall plan opgesteld, waarin alle incidentele en structurele uitgaven met financiële dekking zijn verwerkt. Dit plan is vastgesteld in uw vergadering van 27 september Effectuering van maatregelen vindt plaats in 2012 en loopt door naar Vanaf 2014 is er meer duidelijkheid over de ontwikkeling naar de landelijke meldkamer en de financiering van de uitgaven daarvoor. De financiële consequenties voor de begroting 2012 zijn voor een bedrag van (incidentele uitgaven) reeds in de 2e begrotingswijziging 2012 verwerkt, met als dekking een onttrekking aan de daarvoor bestemde reserve. Daarnaast is in de 3 e begrotingswijziging 2012 een bedrag van uit de post Onvoorzien aangewend ter dekking van de uitgaven voor de meldkamer in Volgens het Plan van Aanpak Meldkamer en crisisorganisatie zal in 2013 een bedrag benodigd zijn ter grootte van In de voorliggende begrotingswijziging is dit bedrag verwerkt. NB. Aangezien de Nederlandse Zorgautoriteit geen extra middelen beschikbaar stelt voor het genoemde Plan van Aanpak, komen de kosten voor rekening van de VRZ/gemeenten. 3

4 Toelichting De begroting 2013, na de 2 e begrotingswijziging 2013, kan op hoofdlijnen als volgt nader worden weergegeven. Programma Veiligheid 4

5 Dekkingsmiddelen De uitsplitsing van de gemeentelijke bijdrage per gemeente ter dekking van de kosten van de Meldkamer wordt weergegeven in bijlage I. 5

6 Voor de onderbouwing van deze kosten wordt verwezen naar de tabel in de bijlage II. 6

7 Bijlage I Inwonerbijdrage Meldkamer Inwoners per Incidentele bijdrage Structurele bijdrage Totaal 2013 Bijdrage per gemeente: Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal

8 Bijlage II Meldkamer en opschaling 2013 HRM I assesments / verwervingskosten nieuw personeel MKA en MKB I Verhoging personeelslasten formatie (MKA) I Verhoging personeelslasten formatie (MKB) voor de periode van 3,3 jaar I ORT toelage centralisten brandweerzorg voor de periode van 3,3 jaar I 7 extra benodigde CaCo opleidingen I maximaal 7 centralisten opleidingen I Reiskosten cursussen I calamiteitenprocedure I VIM methodiek ProQa en Icarus Totaal Crisisorganisatie 2013 HRM I Invulling extra rol B piket Zeeuws Vlaanderen S Verhoging opleidingsbudget Beheer S Invulling CvD als strategisch adviseur Brandweerzorg in BT incl. werving en selectie I Implementatie Leidraad Grootschalig Brandweeroptreden S Revitalisering Regionaal Coördinatie Centrum Totaal

9 Gelet op het bepaalde in artikel 35, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; gelezen de zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten alsmede het advies van de Adviescommissie Financiën; BESLUIT: vast te stellen de 2 e begrotingswijziging 2013; Aldus besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland gehouden op 20 december 2012 de voorzitter, de secretaris, 9