IEENTE BORSELE INGEKOMEN -8 JAN uniuin RQ

Transcriptie

1 Goes, 7 januari 2015 IEENTE BORSELE INGEKOMEN -8 JAN Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Gemeente Borsele T.a.v. College van B&W Postbus AA HEINKENSZAND Geacht College, uniuin RQ Onderwerp: Behandeld: Bijlage(n): Kadernota begroting 2016 E. Vree-Egberts e.vree-egberts@swvo.nl Bijgaand ontvangt u de Kadernota voor de begroting 2016 (Regionale Paragraaf) van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. Het bestuur heeft deze Kadernota tijdens de vergadering van 17 december 2014 definitief vastgesteld. U bent in de gelegenheid om uw zienswijze kenbaar te maken. Omdat de ontwerpbegroting 2016 dient te worden vastgesteld tijdens bestuursvergadering van 15 april 2015 verzoeken wij u vóór 15 maart te reageren. De ontwerp-begroting 2016 kan dan worden opgesteld met inachtneming van de ontvangen zienswijzen. In het vertrouwen u hiermee te hebben geïnformeerd, Hoogachtend, Namens het bestuur, dhr. J.J.L de Kunder, voorzitter dhr. drs. F.W. Witkam, secretaris Stationspark 27e, 4462 DZ Goes Tel (0113) swv@swvo.nl Fax (0113) IBAN: NL51ABNA Internet

2 *P^İ Samenwerkingsverband - Weliijnszori Oosterscfielderegio Kadernota SWVO 2016 Inleiding Sinds maakt SWVO een kadernota om de inbreng van de gemeenten op de begroting van het SWVO vooraf te regelen. Door vóór het opstellen van de (ontwerp ) begroting een kadernota op te stellen krijgen de gemeenten de kans om al in een eerder stadium input te leveren. Onderstaand treft u de kadernota 2016 aan. Het bestuur heeft verzocht om een eerste doorkijk te geven op de organisatie ontwikkelingen bij het SWVO voor de midden lange termijn. Door de eerdere discussie over de begroting van het SWVO, de decentralisaties die vanaf 2015 geïmplementeerd moeten zijn en het ontstaan van de GR De Bevelanden is het relevant hierbij stil te staan. Organisatie ontwikkelingen In financiële zin is afgesproken dat het Samenwerkingsverband voor 2014 en 2015 zoveel mogelijk de eigen reserves zal benutten om de begroting voor die jaren rond te krijgen. Hierbij wordt vooraf rekening gehouden met verwachte externe inkomsten. Daarmee wordt de bijdrage van gemeenten voor deze jaren zo laag mogelijk gehouden. In 2015 zal er meer duidelijkheid moeten komen over de ontwikkel richting van het Samenwerkingsverband en de consequenties daarvan, ook in financiële zin. De uitkomst zal moeten zijn dat de exploitatie van het secretariaat vanaf 2016 kostendekkend kan worden gevoerd. Ook zal gesproken moeten worden over het opnieuw opbouwen van voldoende reserves, zodat het SWVO tegenvallers in de bedrijfsvoering weer zelf zal kunnen opvangen. I

3 Afgesproken is de organisatie ontwikkeling af te stemmen op de inhoudelijke ontwikkelingen met name vanuit het sociale domein. Dit geldt ook voor de samenwerking van SWVO met de GR De Bevelanden en afdelingen SoZa van Schouwen Duiveland en Tholen. Het Samenwerkingsverband heeft de opdracht om het integrale programma sociaal domein vorm te geven. In de uitwerking van dit programma is afgesproken om voor 2015 bij voorrang te zorgen dat taken, die nodig zijn voor de uitvoering van de decentralisaties, adequaat worden belegd en uitgevoerd. Hierbij wordt in eerste instantie uitgegaan van de bestaande organisaties en hun bestaande verantwoordelijkheden in het sociale domein. De uitvoering van taken wordt ondergebracht bij de organisatie die het meest passend is en daarvoor de expertise en ervaring in huis heeft. Ergo, het is niet de insteek met organisatieveranderingen/ fusies aan de slag te gaan alvorens helderheid bestaat over de aard en omvang van inhoudelijke taken. Zorg dat decentralisatietaken goed worden uitgevoerd en zoek daarna (2015 en verder) naar mogelijkheden de samenwerking in de Oosterschelderegio verder te optimaliseren. Deze lijn zorgt ervoor dat in 2015 taken naar behoren kunnen worden belegd en niet onder druk staan van reorganisaties. In 2015 kan tevens op inhoudelijke gronden gezocht worden naar (on)mogelijkheden voor verdergaande samenwerking. Het bestuur heeft hiertoe een Plan van Aanpak vastgesteld. In financiële zin betekent deze lijn dat in 2015 helderheid ontstaat over de taken die regionaal worden uitgevoerd en derhalve over de financiële en personele consequenties hiervan. Een aantal regionale taken zal worden uitgevoerd via het Samenwerkingsverband. Dit omvat het gezamenlijk contracteren van (zorg)aanbieders c.q. inkoop van diensten, het contractbeheer, faciliteren van gezamenlijke beleidsontwikkelingen/ samenwerking op het sociale domein. Voor het uitvoeren van deze taken is de benodigde regionale formatie ingevuld. De inzet wordt in 2015 geëvalueerd. Hierop zal de begroting 2016 van het Samenwerkingsverband eventueel worden aangepast. Als dan zullen gemeenten moeten aangeven hoe zij de ontwikkelingen zien en de samenwerking in het sociale domein vorm willen geven, zowel inhoudelijk als financieel. Gemeenten dienen derhalve rekening te houden met deze ontwikkelingen en de gevolgen ervan voor de financiering van het SWVO in de toekomst. De kadernota 2016 houdt alleen rekening met de ontwikkelingen die nu bekend zijn. De implicaties van de decentralisaties zijn nog niet te overzien en dus niet meegenomen in de financiële vertaling in deze kadernotitie. Kadernota voor de begroting 2016 Onderstaand wordt per programma van de begroting aangegeven welke ontwikkelingen er worden verwacht voor De gevolgen van de decentralisaties zijn op dit moment nog steeds moeilijk te overzien. Gemeenten kunnen aangegeven wat eventuele "wensen" zijn voor Als alle gemeenten aangeven hoe er lokaal wordt gedacht over bijvoorbeeld extra investeringen op regionaal niveau in het kader van nieuwe ontwikkeling of juist minder regionaal willen doen op andere terreinen, dan kan de gemeente dit aangeven. Dit beleidsvoornemen kan vervolgens, indien deze zienswijze regio breed wordt gedragen, in de begroting 2016 worden verwerkt. De werkelijke cijfers zijn opgenomen zonder incidentele posten. De werkelijke cijfers 2014 zijn nog niet bekend. Uitgegaan is van de ramingen die gemaakt zijn voor de 2 e begrotings. 2

4 Programma Educatie Onderdeel Begroting 2015 na 1 e LASTEN Subsidie Educatie Om versnippering van het educatiebudget te voorkomen heeft de minister van OCW besloten het educatiebudget bij de centrumgemeente Goes onder te brengen en niet langer te verplichten dit budget uitsluitend bij de roc's te besteden. De bedoeling is dit met ingang van 2015 in werking te laten treden. In Zeeland wordt nog overlegd hoe dit vorm te geven. Cultuureducatie Projectsubsidie cultuureducatie Geen en verwacht. De provincie zal waarschijnlijk subsidie voor cultuureducatie inzetten via het SWVO. De hoogte daarvan is nog niet bekend, (t/m juli 2015??) Subsidie JTS Zeeland In de nota provinciaal cultuurbeleid meldt de provincie dat de Jeugdtheaterschool zal worden ingebed in de centra voor kunsteducatie. Het is nog niet duidelijk welke gevolgen dit heeft voor de financiering. Vooralsnog wordt uitgegaan van de huidige situatie. Advieskosten Geen en verwacht. BATEN Bijdragen van gemeenten uit Participatiebudget (educatiedeel) Het rijk keert het educatiebudget per 2015 uit aan de gemeente Goes als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio. Hoe dit budget wordt ingezet (lokaal, regionaal en/of provinciaal) is afhankelijk van besluitvorming in de

5 Onderdeel Begroting 2015 na 1 e loopt van Bijdrage gemeenten cultuureducatie Bijdrage Provincie voor cultuureducatie Geen en verwacht Of er nog een bijdrage komt van de provincie is afhankelijk van het provinciale cultuurbeleid per Dit is op dit moment nog niet bekend. Onttrekking aan reserves 0 0 0

6 Programma Wmo Onderdeel Begroting 2015 LASTEN Hulpmiddelen In 2016 kan op grond van een toename van het aantal ouderen verwacht worden dat de kosten zullen stijgen. Op basis van de effecten van de Kanteling (kostendaling) mag verwacht worden dat de uitgaven stabiliseren dan wel licht stijgen. Regiotaxi In 2015 dient rekening gehouden te worden met 2 ontwikkelingen. Enerzijds zal het aantal gebruikers van de Regiotaxi stijgen als gevolg van de nieuwe OV concessie en de introductie van het Flexnet. Gemeenten gaan OV reizigers met de Regiotaxi vervoeren in gebieden waar geen OV-kernnet meer rijdt. De uitvoeringskosten van het Flexnet komen volledig voor rekening van de Provincie. Anderzijds komt de verantwoordelijkheid voor het vervoer van cliënten naar dagbesteding per 1 januari 2015 over naar gemeenten. De vervoersvraag zal toenemen alsmede de kosten voor inhuur Regiotaxi. Een reële inschatting van de meerkosten is waarschijnlijk begin 2015 bekend. Kosten trapliften Het contract met huidige leverancier kan in 2015 niet meer verlengd worden. Hierdoor is een nieuwe aanbesteding nodig. Mogelijk kan dit een kostenstijging tot gevolg hebben. Ook op dit onderdeel heeft de vergrijzing en de Kanteling effect, waardoor een geringe stijging kan worden verwacht. Hulp bij de Huishouding Huishoudelijke Hulp Toelage In 2015 is een korting op het beschikbare rijksbudget budget HH voorzien van o. Als opmaat om deze korting te realiseren is in 2014 een pilot gestart met een resultaat volgend budget voor nieuwe klanten HH en HZ. De pilot is eind 2014 positief geëvalueerd. Op grond hiervan is besloten om met ingang van 2015 het

7 Onderdeel Begroting 2015 resultaatvolgend budget HH en HZ voor alle klanten toe te passen. Met deze nieuwe werkwijze wordt verwacht dat het budget HH in 2015 met o kan worden teruggebracht. Het in gang gezette beleid van de omzetting van indicaties HH1, HH2 naar HH en HZ en een strengere toegang zal naar verwachting tevens leiden tot een vermindering van de kosten in In november 2014 is heeft het Rijk de aanvraag van de Oosterschelderegio voor de Toelage Huishoudelijke Hulp toegekend. De extra middelen kunnen gedurende 2 jaar worden ingezet om de (private) vraag naar HH bij klanten en het behoud van banen voor Huishoudelijke hulpen te stimuleren. De beschikbare middelen zullen op basis van een bestuursbesluit aan de begroting 2015 en 2016 van het SWVO worden toegevoegd. Kosten activiteiten transitie AWBZ Begeleiding De activiteiten zijn omgezet naar een programma aanpak voor het gehele sociale domein. Kosten activiteiten Sociaal Domein Consequenties extra activiteiten als gevolg van nieuwe taken extramurale begeleiding in Wmo op het gebied van personeel en automatisering zijn opgenomen in begrotings Wij verwachten dat het project om de automatisering in 2015 op deze nieuwe taken aan te passen in 2015 kan worden afgerond. Kosten projectleider Sociaal Domein Het contract met de projectleider wordt verlengd voor een periode van 12 weken in 2015 en daarna beëindigd. De transitie is afgerond, maar de transformatie zal nog een aantal jaar doorlopen. Maatwerkvoorziening Begeleiding De omvang van de beschikbare middelen voor het vormgeven van deze functie in het sociaal domein is inmiddels bekend. Het Samenwerkingsverband gaat regionaal de rol als inkooporganisatie en contractbeheerder vervullen. De consequenties hiervan is be-

8 Onderdeel Begroting 2015 kend en verwerkt in de 1 e begroting Advieskosten Geen en verwacht. BATEN Bijdrage gemeenten Uit nog te besteden middelen v.j De bijdrage van gemeenten worden aangepast aan de werkelijke ontwikkelingen in de verstrekking van maatwerkvoorzieningen. Eigen bijdragen Regiotaxi De eigen bijdragen zijn afhankelijk van het aantal ritten en kilometers. In 2014 moet nog beleid worden ontwikkeld t.a.v. de eigen bijdrage voor klanten die in 2015 uit de AWBZ overkomen. Het SWVO komt hiervoor met een voorstel. Uit vooruit ontvangen middelen v.j Bijdragen overige Zeeuwse gemeenten aan activiteiten Begeleiding Onttrekking aan reserves 0 0

9 Programma Gezondheidsbeleid en Zorg Onderdeel Begroting 2015 LASTEN Subsidie AMW Geen en verwacht. Woori(her)kansen WHK is structureel ingebed in de dienstverlening van SMWO en Emergis (onderdeel pluspakket SMWO). In 2015 zal het beleid worden aangepast, waarbij aansluiting met het gebiedsgericht werken wordt vormgegeven. Dit kan tot herschikking van de middelen leiden. Cliëntondersteuning Het beleid is de functie cliëntondersteuning vanaf 2016 bij SMWO onder te brengen (organisatorische fusie deel MEE Zeeland met SMWO). De verwachting is dat hierdoor een inverdieneffect wordt gerealiseerd. Daarnaast wordt in het beleid rekening gehouden met kortingen op het sociaal domein. Regionaal preventiebeleid middelengebruik Naar vooruit ontvangen middelen Lokale activiteiten, uit nog te besteden middelen Tholen heeft aangegeven in 2016 voor C minder aan lokale uren in te kopen. Kleine verwacht als gevolg van en in het uurtarief. Kosten psychische en psychosociale problematiek Uitvoering regionale nota gezondheidsbeleid Geen en verwacht. 0 PM 0 Er zijn vooralsnog geen activiteiten gepland. BATEN Bijdragen gemeenten AMW Geen en verwacht. Bijdrage gemeenten woon Geen en verwacht.

10 Onderdeel herkansen Begroting 2015 Bijdrage gemeenten regionaal preventiebeleid middelengebruik Bijdrage gemeenten psychische en psychosociale problematiek Uitvoering regionale nota gezondheidsbeleid Bijdrage Tholen minus C Geen en verwacht. 0 PM 0

11 Programma Overige projecten Onderdeel LASTEN Subsidie Kunstuitleen Incidenteel subsidie Begroting 2015 na f 0 Het subsidie aan de Kunstuitleen is afgebouwd. Regionale samenwerking CJG's Naar vooruit ontvangen middelen Naar verwachting zullen de kosten in 2016 lager zijn dan voorgaande jaren. Vanwege de implementatie van de decentralisatie Jeugd verandert de werkwijze van het CJG waardoor o.a. een andere overlegstructuur zal ontstaan en de kosten van registratie bij de gemeenten zelf zullen komen te liggen. Kosten Leerlingenvervoer Vanaf augustus 2012 is er een nieuw contract voor het leerlingenvervoer. Er is een nieuwe raming gemaakt in de 2 e van de begroting. De kosten zijn sterk afhankelijk van het aantal leerlingen die een vervoersbekostiging ontvangen. Het huidige aantal leerlingen is in totaal 302 (Goes 81, Kapelle 47, Noord- Beveland 57 en Schouwen-Duiveland 137 leerlingen).verwacht wordt dat dit aantal nagenoeg gelijk blijft in Vindt er toch een grote stijging plaats, dan wordt de gemeente hierover apart geïnformeerd. Kosten Pilot OV en doelgroepenvervoer in avonduren PM In 2015 zal een in het kader van de uitvoering van het Flexnet een nieuw contract worden afgesloten met de Provincie. De inhoud hiervan wordt eind 2014 bepaald BATEN Bijdrage gemeenten Kunstuitleen Bijdrage gemeenten regionale samenwerking CJG's De bijdrage van de gemeenten zal lager worden.

12 Onderdeel Begroting 2015 na 1 e Bijdrage gemeenten Leerlingen vervoer Eigen bijdragen ouders Leerlin genvervoer Overige bijdragen Totaal Leerlingenvervoer Bijdrage provincie pilot PM Eigen bijdragen cliënten Totaal bijdragen pilot Onttrekking aan reserves 9.000

13 Kostenplaats Secretariaat (inclusief incidenteel) Onderdeel LASTEN Personele kosten Begroting In 2014 werd besloten de formatie van het SWVO uit te breiden met het oog op de uit te voeren werkzaamheden in het kader van de inkoop van Begeleiding. De personele kosten (en overhead) werden in de begroting 2015 daarom hoger geraamd. Ook in 2016 zullen de personele lasten op dit hogere niveau liggen. Huisvestingskosten Geen en verwacht behoudens inflatie. Organisatiekosten Geen en verwacht behoudens inflatie. Automatiseringskosten De gemeenten hebben besloten de inkoop van Begeleiding via het SWVO te willen regelen. Vanaf 2015 wordt deze taak uitgevoerd. Vanaf eind 2014 werd het administratieve systeem van het SWVO daarop aangepast. In de begroting 2015 werd binnen het programma Wmo een bedrag van4e ,- opgenomen voor investeringen. Verwacht wordt dat de reguliere kosten van automatisering in 2016 weer op het gebruikelijke niveau zullen liggen, behoudens extra afschrijvingslasten. BATEN Bijdragen van gemeenten voor secretariaat De bijdrage van de gemeenten is in 2015 hoger geraamd vanwege de uitbreiding met de taak inkoop Begeleiding. Desondanks is de bijdrage van gemeenten nog te laag om de exploitatie sluitend te kunnen voeren. Al in werd geconstateerd, nadat de werkzaamheden (en dus de inkomsten) voor de gemeenten Veere en Vlissingen werden beëindigd, dat de bijdrage van de gemeenten te laag is om de exploitatie sluitend te

14 Onderdeel Begroting 2015 voeren. Besloten werd toen dat er een toekomstvisie voor het SWVO moest worden ontwikkeld, waardoor een sluitende exploitatie weer bereikbaar werd. Aangegeven werd dat in de toekomstvisie nadrukkelijk gekeken moet worden naar samenhang met de op te richten GR De Bevelanden. De jaren 2014 en 2015 werden als overgangsjaren bestempeld. In deze jaren werd de exploitatie sluitend gemaakt door de inzet van reserves. De 3 decentralisaties en de oprichting van de GR De Bevelanden hebben veel tijd gekost. Pas eind 2014 wordt een start gemaakt met het formuleren van een toekomstvisie voor het SWVO. Of een toekomstvisie al vóór 2016 kan worden geïmplementeerd is nu nog onduidelijk. Helder is wel, dat de werkzaamheden, die het SWVO uitvoert, blijven. Geconcludeerd dan dus worden dat de kosten ook blijven, los van de vraag waar de gemeenten deze werkzaamheden willen onderbrengen. Door een andere structuur kan wellicht een efficiency besparing in de overhead worden gerealiseerd en is wellicht een betere governance te bereiken. De kosten zullen echter nooit in die mate kunnen worden gereduceerd dat de gemeentelijke bijdrage terug kan naar het "oude" niveau van Voor de begroting 2016 zullen de gemeenten dus rekening moeten houden met een hogere bijdrage dan in 2015 aan de werkzaamheden/kosten, uitgevoerd door het SWVO of een ander organisatie. Vergoedingen secretariaatskosten vanuit projecten In 2015 wordt rekening gehouden met inkomsten vanuit het CZW Bureau. De onderbrenging van het CZW Bureau is in discussie. Overwogen wordt om het bureau aan te haken bij een te ontwikkelen service organisatie die op Zeeuws/brede schaal werkt. Dat betekent eventueel dat de dienstverlening van het SWVO aan het CZW Bureau zal stoppen, waarmee ook de inkomsten komen te vervallen.

15 Onderdeel Begroting 2015 Als het CZW Bureau elders wordt ondergebracht dan betekent dit niet dat de kosten van het SWVO meteen met het bedrag van C ,-- dalen. Om de exploitatie sluitend te kunnen voeren zal de bijdrage van gemeenten moeten stijgen. Rentebaten en overige inkomsten Door het schatkistbankieren zijn de rentebaten van het SWVO gedaald. Voor 2016 wordt geen verwacht. Toevoeging uit reserves De jaren 2014 en 2015 werden aangewezen als overgangsjaren, waarin de exploitatie sluitend werd gemaakt door de inzet van reserves. (Jaarlijks wordt geput uit de reserve Afschrijvingslasten ter dekking van de afschrijvingslasten. De Toevoeging in betreft alleen de dekking uit deze reserve) Vanaf 2016 e.v. zullen de reserves nagenoeg opgemaakt zijn. De toekomstvisie zal moeten worden geïmplementeerd en er zal een sluitende begroting moeten worden opgesteld, die is geënt op de nieuwe situatie/organisatie.