De 1e begrotingswijziging 2019 wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 april 2019.

Transcriptie

1 Gemeenschappelijke Zeeland Doorkiesnummer : Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk : RMeij/CvD De raden van de Zeeuwse gemeenten Datum : 17 december 2018 Onderwerp : P begrotingswijziging 2019 (Rijksvaccinatieprogramma) Geachte leden van de raad, Bijgevoegd treft u de ie begrotingswijziging 2019 betreffende het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) aan. De 1e begrotingswijziging 2019 wordt ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 april Namens het Algemeen Bestuur, hoogachtend, Ronald de Meij ambtelijk secretaris Samen werken aan een ezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland Westwal 37 Postbus AS Goes Telefoon Fax

2 Gemeenschappelijke Zeeland notitie Kenmerk G: \Bedrijfsbureau\AB\ 2018\ Van Algemeen Bestuur 14 december 2018 Datum 20 november 2018 Aan Onderwerp ie begrotingswijzing 2019 (RVP) Gemeenteraden Per 1 januari 2019 wordt de verantwoordelijkheid voor uitvoering van het Rijks Vaccinatie Programma (RVP), inclusief de financiering, gedecentraliseerd naar gemeenten. Dit is opgenomen in de Wet publieke gezondheidszorg (Wpg). Gemeenten worden daarmee opdrachtgever voor de uitvoering van het RVP. De beleidsvrijheid bij de uitvoering van het RVP is voor gemeenten beperkt. De huidige, goed functionerende, opzet van het RVP verandert vrijwel niet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft verantwoordelijk voor de inhoud, regie, coördinatie en landelijke registratie. Landelijk is besloten om de uitvoering van het RVP en het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) bij dezelfde organisatie te beleggen om de vereiste activiteiten programmatisch en in samenhang uit te kunnen voeren en zo een hoge vaccinatiegraad en hoog bereik voor de jeugdgezondheidszorg te behouden. Voor de bedrijfsvoering van de GGD zal de overgang van het budget geen gevolgen hebben aangezien de werkzaamheden reeds door de JGZ worden uitgevoerd en daar geen wijziging in plaats zal vinden. De financiering wijzigt wel. Vanaf 2019 ontvangen gemeenten de financiële middelen voor uitvoering van het RVP via een extra uitkering in het Gemeentefonds. Hiervoor is eerder een macrobedrag van 30,8 miljoen euro aangekondigd. Dit bedrag is gebaseerd op een kostenonderzoek (Financieel onderzoek Rijksvaccinatieprogramma, HHM, Enschede, 19 april 2016) en na overleg met de VNG vastgesteld. Inmiddels is in de Septembercirculaire 2018 dit bedrag voor 2019 gesteld op 31,744 miljoen. Bijlage 1 brengt de bedragen per gemeente in beeld. Deze zullen nog bijgesteld worden op het moment dat de Decembercirculaire 2018 beschikbaar is. Overigens wordt in december 2021 de uitkering 2019 en daarmee het bedrag per gemeente voor het RVP pas definitief. Eerst dan beschikt het Ministerie van BZK over alle maatstaven in de algemene uitkering. Bijlage 2 geeft de uitvoeringskosten in 2016, 2017 en (raming) 2018 weer aan de hand van de bijdragen die de GGD hiervoor ontvangt van het RIVM. Naar zich laat aanzien zijn de nu aan gemeenten beschikbaar gestelde middelen toereikend om het RVP uit te kunnen voeren. Samen werken aan een ezond en veilig bestaan en een sluitende zorg voor burgers in Zeeland Westwal 37 Postbus AS Goes Telefoon Fax

3 Voorgesteld wordt: 1. in te stemmen met het beleggen van de uitvoering van het RVP bij de GGD Zeeland en opdracht te geven om de wijzigingen in het RVP verder te implementeren; 2. het RIVM, met een brief namens het Algemeen Bestuur GGD Zeeland, te informeren dat de Zeeuwse gemeenten de uitvoering van het RVP beleggen bij de Jeugdgezondheidszorg GGD Zeeland; 3. de middelen die via het Gemeentefonds beschikbaar komen voor uitvoering van het RVP via deze begrotingswijziging (le begrotingswijziging 2019) structureel op te nemen in de GGD-begroting, op basis van de bedragen van de December circulaire 2018; 4. in 2020 te onderzoeken hoe de werkelijke uitgaven zich verhouden tot de beschikbaar gestelde middelen. Voor deze begrotingswijziging geldt dat de totale bijdrage die gemeenten ontvangen beschouwd wordt als maximale vergoeding (behoudens evt. indexering) en dat toetsing op de werkelijke uitvoeringskosten plaatsvindt na afloop van het eerste uitvoeringsjaar in Wij verzoeken u eventuele zienswijzen kenbaar te maken bij de 1e begrotingswijziging 2019 waarna deze ter besluitvorming wordt geagendeerd voor de AB-vergadering op 12 april Bijlage: Bijlage 1 - Verdeling gemeentelijke bijdrage Bijlage 2- Inkomsten RVP 2016, 2017 en (raming) 2018

4 Bijlage 1 Verdeling gemeentelijke bijdrage op basis van September circulaire Gemeentefonds NB: Deze bedragen worden nog bijgesteld op basis van de December circulaire De maatstaf is: jongeren <18 jaar (bron: Mei circulaire Gemeentefonds 2018) gemeentecode gemeentenaam RVP bijdrage 2019 jongeren < 18 jaar 654 Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen

5 Bijlage 2: Inkomsten RVP 2016, 2017 en (raming) 2018, n.a.v. vragen Begeleidingscommissie en PAO 5 december 2018 In kaart (zie onderstaand schema) is gebracht welke inkomsten de GGD heeft ontvangen voor uitvoering van het RVP in de jaren 2016, 2017 en Voor 2018 hierbij de kanttekening dat de inkomsten doorgerekend zijn op basis van de inkomsten in De vaccinatietarieven zijn echter m.i.v verhoogd en daardoor zullen de totale inkomsten over 2018 hoger uitvallen dan de nu vermelde 545k. Verder zal in de uitvoeringskosten nog de extra inzet van JGZ op communicatie en het vragen van infornned consent, evenals het digitaal verwerken van de entgegevens, meegenomen worden. Dit zal leiden tot een bijstelling van de uitvoeringskosten tot een hoger bedrag. De precieze uitvoeringskosten worden in 2019 via een monitoringssysteem in beeld gebracht. Overzicht baten RVP (excl. hielprikken en gehoorscreeners) entgeld 2018 t/m september schatting oktober 2018 (aanname gelijk aan okt 2017) schatting november 2018 schatting december 2018 TOTAAL ENTGELDEN (excl. hielprikken)