Raadsadvies. Ontwerp programmabegroting 2019 GR

Transcriptie

1 * * Dossier: Onderwerp Inhoud Advies Beleid en Dienstverlening Raadsadvies Ontwerp programmabegroting 2019 GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) Ontwerp programmabegroting 2019 GR Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) 1. Als zienswijze kenbaar te maken dat kan worden ingestemd met de programmabegroting 2019 van GR SWVO, met dien verstande dat: - de opdracht wordt meegegeven om vanaf 2020 voor het onderdeel secretariaat te voldoen aan de VZG-richtlijn; - het overschot op de algemene reserve wordt teruggestort aan de gemeenten. Steller: C. de Jonge Datum: Nummer: Beeldvormende behandeling Oordeelsvormende behandeling 29 mei 2018 Besluitvormende behandeling 29 mei 2018 Portefeuillehouder Wethouder Kleppe Besluitnummer Datum collegevergadering 15 mei 2018 Samenvatting Het bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) biedt de ontwerp begroting 2019 aan de gemeenteraad aan. Gevraagd wordt om vóór 7 juni 2018 onze zienswijze te geven. 1

2 Advies 1. Als zienswijze kenbaar te maken dat kan worden ingestemd met de programmabegroting 2019 van GR SWVO, met dien verstande dat: - de opdracht wordt meegegeven om vanaf 2020 voor het onderdeel secretariaat te voldoen aan de VZG-richtlijn; - het overschot op de algemene reserve wordt teruggestort aan de gemeenten. Inleiding: waar gaat het over? Het bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) biedt de ontwerp begroting 2019 aan de gemeenteraad aan. Gevraagd wordt om vóór 7 juni 2018 onze zienswijze te geven. Net als voorgaande jaren zijn de bedragen voor het merendeel van de programma s vanaf 2020 gelijk gehouden aan de begroting 2019, vanwege de moeilijke voorspelbaarheid. Enkel voor het programma secretariaat is rekening gehouden met een stijging. De belangrijkste ontwikkelingen zitten in de stijging van de kosten van Hulp bij het Huishouden en Begeleiding. Voor de huishoudelijke hulp zullen de kosten vanaf 2018 stijgen door de afschaffing van de alphahulp-constructie. Het aantal cliënten voor begeleiding en dagbesteding is in de eerste drie jaar fors gestegen. De verwachting is dat het aantal cliënten vanwege de demografische ontwikkelingen wel zal blijven stijgen, maar dat de stijgingscurve afvlakt. Onder leiding van commissie Depla is het Besluit en Verantwoording (BBV) geëvalueerd. In de gewijzigde BBV is opgenomen dat de overhead centraal onder een afzonderlijke taakveld opgenomen moet worden. Op grond hiervan is het Secretariaat in de begroting opgenomen als een apart programma. Argumenten: waarom geven we als college dit advies? 1.1 GR SWVO voert hiermee de taken uit namens de deelnemende gemeenten De gemeenten bepalen de inhoudelijke doelstellingen die behaald moeten worden en bepalen gezamenlijk het beleid. Het SWVO voert deze uit. Kanttekeningen en risico s: 1.1De risico s zijn slechts gedeeltelijk beheersbaar Het SWVO heeft slechts beperkte risico s. De uitgaven worden gedaan voor rekening en risico van de deelnemende gemeenten. Het programma Secretariaat heeft nog wel risico in die zin dat er de afgelopen jaren geen kostendekkende bijdrage is ontvangen en derhalve de algemene reserve is aangesproken. 2

3 De Wmo is een open-eind-financiering, wat extra risico s met zich meebrengt. Ook landelijke wetgeving en jurisprudentie (o.a. alfahulp) draagt bij aan de financiële risico s van gemeenten. 1.2 Het programma Secretariaat voldoet niet aan de VZG-richtlijn De begroting voor het onderdeel Secretariaat voldoet niet aan de VZG-richtlijn Deze is sluitend geraamd. De afgelopen jaren is namelijk gebleken dat hier geen kostendekkende bijdrage voor is ontvangen. Aan SWVO wordt de opdracht gegeven om ervoor zorg te dragen dat vanaf 2020 de VZG-richtlijn wel wordt gehaald. Financiën: wat gaat het kosten en hoe gaan we dit financieren? De totale bijdrage voor de uitvoering van taken voor SWVO voor Kapelle bedraagt voor ,-- ( ,--). Programma Educatie De gemeentelijke bijdrage is geraamd op ,--. Hiervan is ,-- via contactgemeente Goes voor volwasseneneducatie. De rest bestaat uit Cultuureducatie ( ,--), de Jeugdtheaterschool Zeeland (JTSZ ,--) en Advies ( 1.400,--) Programma Wmo De ramingen zijn gebaseerd op de werkelijke cijfers Indexeringen worden toegepast zoals afgesproken in contracten (NB: alleen jaarschijf 2019!) Voorlopig Opmerkingen Hulpmiddelen Afname zoals afgesproken in contract met Medipoint is verwerkt. Regiotaxi Aanbesteding in 2017, indexering van 2% meegenomen. Evt. toename gebruik regiotaxi door maatwerkvoorziening Begeleiding Dagbesteding. Trapliften Toename jaarrekening 2017 is meegenomen. Huish Hulp Hogere kosten door afschaffing Begeleiding Alpha-hulpconstructie Afgelopen 3 jaar fors gestegen, verwachting is dat dit blijft doorzetten. Rekening gehouden met 5% groei en 2% indexering in Daarnaast bedrag voor innovatie ( ) en uitvoering ( ). Actieplan Begeleiding is opgesteld om alternatieven uit te werken. Advies Bijvoorbeeld juridisch advies of aanbestedingen. Programma Gezondheidsbeleid De gemeentelijke bijdrage is geraamd op ,--. Hiervan is ,-- voor Algemeen maatschappelijk werk en cliëntondersteuning en ,-- Regionaal Preventiebeleid. Programma Overige projecten (leerlingenvervoer en vervoer Jeugdzorg) De aanbesteding Leerlingenvervoer heeft plaatsgevonden in Er is rekening gehouden met een indexering van 2% in De gemeentelijke (netto) bijdrage inclusief bureaukosten 3

4 bedraagt ,-- (de ouderbijdrage is hierop in mindering gebracht). Vanaf 2018 is tevens het vervoer Jeugdzorg toegevoegd. De bijdrage bedraagt ,--. Programma Secretariaat De taken en positie van het SWVO worden meegenomen in het traject voor Zeeuwse samenwerking binnen het sociaal domein. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer hier meer helderheid over komt. Het SWVO probeert wel zo veel mogelijk flexibiliteit in te bouwen. Personele lasten Rekening gehouden met indexatie van 2% en periodieken Huisvestingskosten Indexatie van huur is meegenomen Organisatiekosten Stabiel Automatiseringskosten De automatiseringskosten dalen. De gemeentelijke bijdrage voor het secretariaat is de enige die getoetst wordt aan de VZGrichtlijn. De lasten van het programma Secretariaat zijn hoger dan de gemeentelijke bijdrage ( ,-- vs ,--). Dit komt omdat er een bedrag van de reserve afschrijvingen is onttrokken (afschrijving automatiseringskosten) en een klein bedrag is toegevoegd aan de reserve Ziektekosten. De VZG-richtlijn bedraagt voor 2019: + 1,6% Gem bijdr Stijging tov t-1 2,9% 1,9% 1,0% 1,0% # FTE 13,91 FTE De bijdrage voldoet niet aan de VZG-richtlijn 2019 en is sluitend geraamd. Reserve De stand van de reserves is als volgt: Alg reserve Bestemming-reserves: Toekomstvisie Ziektevervanging Kennisverbreding Opleiding Afschrijvingen Cultuureducatie De algemene reserve voldoet niet aan de VZG-richtlijn van maximaal 5% indien deze wordt gerelateerd aan alleen het programma Secretariaat. Aan de richtlijn wordt wel voldaan indien de totale begroting hiervan de basis is. Omdat de algemene reserve gerelateerd dient te worden aan het programma Secretariaat, wordt in de zienswijze meegenomen het resterende deel terug te storten aan de gemeenten. In onderstaand overzicht is de begroting van het SWVO naast onze meerjarenraming voor het jaar 2019 uiteengezet. Bij het opstellen van onze meerjarenraming is besloten de kosten lager te begroten voor huishoudelijke hulp (namelijk ,--). Hiervoor is bij bouwsteen 2 Ambities per programma een structurele PM-post opgenomen voor huishoudelijke hulp. In de toelichting hierop staat: Bij de begroting zullen de financiële consequenties gekwantificeerd worden. Op dat moment zal ook dekking gezocht worden. Dit vormt wel een risico. Uit onderstaand overzicht blijkt dat indien wordt ingestemd met de begroting 2019 van het SWVO er bij het opstellen van onze begroting 2019 nog een dekking van ,-- zal moeten worden gevonden. Dit zit vooral in de hogere kosten voor huishoudelijke hulp en begeleiding. 4

5 SWVO 2019 SWVO Meerjarenraming Omschrijving 2019 Kapelle 2019 Educatie Hulpmiddelen Trapliften Huishoudelijke Hulp Begeleiding AMW Cliëntondersteuning (MEE) Regionaal preventiebeleid Psychische problematiek (CPGGZ) Regiotaxi Jeugdzorgvervoer Leerlingenvervoer bureaukosten leerlingenvervoer secretariaat Wat communiceren we? Geen bijzonderheden. Uitvoering/ aanpak De zienswijze wordt schriftelijke medegedeeld aan SWVO. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief SWVO ( ) 2. Ontwerp programmabegroting 2019 ( ) Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Kapelle, De secretaris, De burgemeester, mr. A.J. van den Berge mr. H.B. Hieltjes 5