De raden van de Zeeuwse gemeenten. Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland.

Transcriptie

1 Doorkiesnummer : Uw kenmerk : Uw brief van : Ons kenmerk : NP/CvD Datum : 18 april 2016 De raden van de Zeeuwse gemeenten Onderwerp : 2e begrotingswijziging 2016 Geachte raad, Bijgevoegd treft u aan de 2 e begrotingswijziging 2016 van de GR GGD Zeeland. Deze begrotingswijziging bestaat uit verschillende elementen. Als eerste betreft het de toevoeging van de functies Coördinatie Integrale Vroeghulp, Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) en Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) aan de begroting. Dit verloopt voor gemeenten kostenneutraal omdat het een verschuiving betreft van bij gemeenten reeds beschikbare middelen. Een volgend element betreft nieuwe afspraken die gemaakt zijn in de CAR UWO. Deze leiden, met ingang van 2016, tot een structurele verhoging van kosten. Deze extra kosten kunnen binnen de lopende begroting 2016 niet opgevangen worden. Nagegaan is of er mogelijkheden zijn deze kosten op te vangen vanuit het positieve resultaat over Dit resultaat is echter incidenteel en derhalve niet inzetbaar voor deze structureel hogere kosten. Het effect van de CAR UWO-stijging op de uitgaven van de GGD Zeeland is niet gelijk aan die van de gemeenten. De effecten voor de GGD zijn als volgt, waarbij elementen zijn benoemd, die bepalend zijn voor het effect bij de GGD Zeeland, te weten: Pensioenpremies 2015: deze zijn al opgenomen in de begroting Ondanks dit voordeel is door de VZG becijferd dat GGD Zeeland per saldo in 2015 een daling van 0,6% kende. Pensioenpremie 2016: per april stijgt de pensioenpremie met 1%. Op dit moment is nog niet definitief vastgesteld welke verdeling van dit % over werkgever en werknemer wordt toegepast. Zodra dit bekend is zal eventuele aanpassing volgen. Gemeentefonds: GGD Zeeland kent geen uitkering uit het gemeentefonds. Salaris CAR UWO: de kostenstijging van de CAR UWO is per 1 januari % en per 1 januari ,4%. Het bovenstaande in acht nemende komen wij tot het volgende staatje voor de GGD Zeeland, te weten: CAR UWO 1 januari ,0% Pensioenpremie ,0%

2 CAR UWO ,4% Stijging lasten GGD Zeeland 2016/2017 4,4% Voorgesteld wordt dan ook om de gemeentelijke bijdrage met ingang van 2016 structureel op te hogen met een bedrag van ,- ter dekking van deze extra kosten CAR UWO. Voorgesteld wordt om voor de jaren 2017 e.v. nadere afspraken te maken over de, i.v.m. de CAR UWO, nog verder oplopende kosten in de meerjarenbegroting Tot slot volgen wij het advies van de accountant om het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland op te nemen in de begroting van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Ook hier geldt dat dit niet leidt tot verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Het Algemeen Bestuur GGD Zeeland stelt voor: - In te stemmen met het toevoegen van in totaal ,- (voor Coördinatie Integrale Vroeghulp, PSHOR en GAGS) aan de begroting. - De gemeentelijke bijdrage met ingang van 2016 structureel op te hogen met een bedrag van ,- ter dekking van extra kosten CAR UWO. - In te stemmen met het voorstel om voor 2017 e.v. nadere afspraken te maken over de, i.v.m. de CAR UWO, verder oplopende kosten via de programmabegroting In te stemmen met opname van het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland in de begroting. De raden van de deelnemende gemeenten hebben krachtens artikel 25, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling de mogelijkheid om binnen 8 weken schriftelijke reacties over de begrotingswijziging in te dienen. De 2 e begrotingswijziging 2016 zal besluitvormend worden geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op vrijdag 8 juli Indien u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer K. Verheijen, telefoonnummer of adres kees.verheijen@ggdzeeland.nl. Namens het Algemeen Bestuur, hoogachtend, R. de Meij A R. de Meij ambtelijk secretaris 2

3 2 e Begrotingswijziging 2016 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland april 2016 GGD Zeeland 1

4 Aanleiding Eind 2015 en begin 2016 is een aantal besluiten genomen die leiden tot deze 2 e begrotingswijziging. Deze besluiten leiden tot het toevoegen van de functies Coördinatie Integrale Vroeghulp, Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS) en Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) aan de begroting. Dit verloopt voor gemeenten kostenneutraal omdat het een verschuiving betreft van bij gemeenten reeds beschikbare middelen. Een bijkomende ontwikkeling in 2016 betreft nieuwe afspraken in het kader van de CAR UWO die leiden tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage. De laatste aanpassing heeft te maken met het advies van de accountant om het macrobudget voor de Inkoop Jeugdhulp Zeeland op te nemen in de begroting Coördinatie Integrale Vroeghulp ,00 neutraal Eind 2015 is de coördinatie(functie) Integrale Vroeghulp (IVH) Zeeland centraal belegd bij de GGD Zeeland. Afspraken tot bovenlokale continuering zijn vastgelegd (tot en met 2017) in de bestuurlijke overeenkomst tussen MEE Zeeland en de Zeeuwse gemeenten vanwege het versneld afbouwen van de MEE-Zeeland organisatie. Naast bovengenoemde aanleiding, waren er inhoudelijke argumenten om de functie, althans tijdelijk en aansluitend op de termijn van de bestuurlijke overeenkomst, te bestendigen: - Binnen het netwerk IVH is de afgelopen jaren de nodige expertise opgebouwd en is geïnvesteerd in de onderlinge samenwerking tussen de netwerkpartners. De coördinatiefunctie vervult een belangrijke rol in het behoud van de expertise en de kracht van het netwerk. - Hoewel de context waarin het netwerk IVH functioneert aan grote veranderingen onderhevig is, is er nu geen noodzaak om voor het netwerk IVH een nieuw ontwikkelperspectief te formuleren. Besloten is de coördinatie IVH in 2016 en 2017 te financieren vanuit gedecentraliseerde middelen voor de nieuwe taken in het sociaal domein. Deze middelen worden ingezet via de begroting van de GGD Zeeland. Verdeling van kosten over gemeenten vindt plaats op basis van de verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor de Jeugdgezondheidszorg. 2. GAGS ,00 neutraal PSHOR ,00 neutraal Bij het van kracht worden van de Wet publieke gezondheid (Wpg - 2e tranche) en de Wet veiligheidsregio s (Wvr) zijn bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken vanuit de publieke gezondheid en veiligheidsregio opnieuw vormgegeven. Een onderdeel hiervan is het instellen van een directeur publieke gezondheid die zowel directeur van de GGD als (van het GHOR-deel onder) de VRZ is. Vanuit die positie vindt zowel aansturing van de GGD als GHOR plaats. De GHOR is (als onderdeel van de VRZ) belast met voorbereiding op. coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening bij crises en rampen. Ook de GGD bereidt zich voor en treedt op bij grootschalige uitbraken van infectieziekten en andere vormen van crises en rampen.

5 Aanvankelijk waren zowel de Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (PSHOR) als de Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke stoffen (GAGS) belegd bij de GHOR. In verband met de genoemde aanpassingen in de Wpg en Wvr zijn de directeuren VRZ en GGD/PG overeengekomen dat de middelen voor voorbereiding en uitvoering van PSHOR en GAGS met ingang van 2016 opgenomen worden in de GGD-begroting. Hiermee wordt (voor gemeenten budgetneutraal) de financiering van deze taken in lijn gebracht met de aangepaste wetgeving. Aanvullend: De functie GAGS is op dit moment ondergebracht bij de GGD, onder de noemer het bevorderen van medisch milieukundige zorg. Gekozen is voor het 24/7 beschikbaar hebben van deze functie om bij crises en rampen, vooral bij ongevallen met gevaarlijke stoffen, zo snel mogelijk geneeskundig advies te kunnen bieden. Het recente voorbeeld van inzet bij de styreenlekkage van een binnenvaarttanker op de Westerschelde laat het operationele & publieke belang van deze functie goed zien. Voor het beschikbaar hebben van de functie GAGS is het contract met bureau GMV verlengd. De GAGS is direct inzetbaar voor crisisbeheersing (als regel via operationele GHOR) en werkt nauw samen met adviseurs gevaarlijke stoffen van de brandweer. De functie PSHOR is eveneens ondergebracht bij de GGD onder de noemer het bevorderen van psychosociale nazorg hulp bij rampen. Ook hier is sprake van 24/7 beschikbaarheid om snel de nodige hulpverlening in te kunnen zetten. Een voorbeeld is de opvang van betrokkenen, slachtoffers en hulpverleners na het grote verkeersongeval in de mist op de A58. De beschikbaarheid van de functie PSHOR (piket- en scholingskosten, incl. coördinatie) werd tot eind 2015 gefinancierd door VRZ/GHOR. Het proces PSHOR is inmiddels door de GGD opnieuw ingericht (procesbeschrijvingen, afspraken met instellingen, crisiscoördinatie). PSHOR is direct inzetbaar (als regel via de operationele GHOR) en organiseert inzet van hulpverleners in opvanglocaties. 3. Nieuwe afspraken CAR UWO ,00 nadeel In december 2013 is in het Algemeen Bestuur besloten dat de gemeentelijke bijdrage 2016 gelijk blijft aan die van Op dit uitgangspunt is de reorganisatie uitgevoerd. We worden nu geconfronteerd met nieuwe, forse, principe-loonafspraken vanuit de CAR UWO. De verhoging van de salariskosten bedraagt 4% in 2016 (incl. een verhoging pensioenpremies) en een additionele 0,4% in 2017 zodat we een structurele verhoging kennen van 4,4% voor de komende jaren. 3

6 Aangezien de salarissen meerjarig met 1,5% indexering zijn begroot, ontstaat er een dekkingsprobleem vanaf Het volgende overzicht brengt dit meerjarig in beeld: Opgenomen indexering salarissen 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% CAR UWO 4,00% 2,00% 1,50% 1,50% 1,50% Salariskosten begroot Te verwachten salariskosten Dekkingsprobleem De GGD Zeeland wordt in 2016 al geconfronteerd met een tekort van ,00 en dit loopt op naar ,00 in Macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland ,00 neutraal Op basis van veelvuldig overleg met de accountant is geconcludeerd dat de totale omzet van de Inkoop Jeugdhulp Zeeland onderdeel dient te zijn van de exploitatie van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Tot nu toe maakten alleen de uitvoeringskosten deel uit van de exploitatie. Omdat dit niet eerder bekend was, repareren we hiervoor met deze tweede begrotingswijziging. Concreet houdt dit in dat de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland de verantwoording over het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland, geconsolideerd, met die van de GGD Zeeland zal aanbieden in Het bedrag dat zal worden opgenomen is gelijk aan het beschikbare macrobudget voor Jeugdhulp in 2016 en latere jaren conform de december-circulaire Er is gekozen voor het macrobudget omdat niet precies te begroten is wat het gebruik door individuele gemeenten zal zijn nu de solidariteit is losgelaten. Let wel, het opnemen van dit macrobudget houdt niet in dat de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland een vordering krijgt ter hoogte van het macrobudget op de gemeenten: er wordt slechts een schatting gedaan van het totale bedrag dat in 2016 door de uitvoeringsorganisatie Inkoop Jeugdhulp Zeeland aan jeugdhulp voor de Zeeuwse gemeenten wordt ingekocht. Ondanks dat opneming van deze omzet de gemeentelijke bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling niet beïnvloedt en er technisch gezien dus geen begrotingswijziging nodig is, zijn bedrag en impact dermate groot dat opname in de begroting via een begrotingswijziging gerechtvaardigd is.

7 De volgende tabel breng het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland voor de komende jaren in beeld: Gemeenten Macrobudget na dec-circ Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal Wijziging Gemeentelijke bijdrage Deze begrotingswijziging wordt aangeboden aan het Algemeen Bestuur op 8 april 2016 waarna de gemeenteraden hun zienswijze kunnen geven. Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 8 juli Omdat op dat moment de facturen voor het derde kwartaal al verstuurd zijn naar gemeenten zal de verhoging van de gemeentelijke bijdrage, na instemming van het Algemeen Bestuur, in rekening worden gebracht in het vierde kwartaal. In afwachting van besluitvorming over deze 2 e begrotingswijziging in het Algemeen Bestuur van 8 juli wordt deze begrotingswijziging nog niet opgenomen in de primaire programmabegroting (eveneens aan de orde op 8 juli). Ten aanzien van het macrobudget Inkoop Jeugdhulp Zeeland geldt dat de gemeentelijke bijdrage niet wordt verhoogd omdat deze middels voorschotten in rekening wordt gebracht, conform het verbruik aan Jeugdhulp door de betreffende gemeente. 5

8 Het onderstaande overzicht brengt de totale gemeentelijke bijdrage (per individuele gemeente) in beeld na aanvulling met de functies Coördinatie IVH, GAGS, PSHOR en de extra kosten in verband met de CAR UWO. Dit is op basis van de verdeling van inwoners zoals in de programmabegroting Gevolgen 2e begrotingswijziging voor de gemeentelijke bijdragen Gemeenten Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Totaal