Voorstel/alternatieven

Transcriptie

1 Voorstraat 31, Wissenkerke 4491 EV Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel Fax Raadsvergadering d.d Aan de Raad No.10 Wissenkerke, Onderwerp: Kadernota/Programmabegroting GGD Zeeland Voorstel/alternatieven U wordt voorgesteld in te stemmen met de Kadernota/Programmabegroting van de GGD Zeeland onder vermelding van onderstaande aandachtspunten. Uw reactie op de Kadernota en Programmabegroting wordt daarna kenbaar gemaakt bij het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland. Daarbij neemt u kennis van het feit dat de Jaarrekening 2017 van de GGD Zeeland pas wordt aangeboden als de accountantsverklaring beschikbaar is. Dit zal naar verwachting begin juni 2018 zijn. U wordt voorgesteld: In te stemmen met de Kadernota en de Programmabegroting van de GGD Zeeland; De GGD hierbij de volgende aandachtspunten mee te geven: a. De GGD Zeeland zorgt voor een goede afstemming met de 13 gemeenten over haar ambities op beleidsniveau voor de Kadernota/Programmabegroting Hierbij betrekt zij het Provinciaal Ambtenaren Overleg (PAO). b. De GGD Zeeland zorgt voor het SMART formuleren van haar doelstellingen in de Kadernota/Programmabegroting Hierbij betrekt zij het PAO en de Begeleidingscommissie GGD Zeeland. c. De GGD Zeeland zorgt ervoor dat besluitvorming over aanpassing van bestaande dienstverlening of het invoeren van nieuwe dienstverlening via de raden van de afzonderlijke gemeenten verloopt. De financiële consequenties van de programmabegroting te verwerken in de begroting van onze gemeente.

2 Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit Met een brief van 8 mei 2018 biedt de GGD Zeeland haar Kadernota/Programmabegroting aan. Zij vraagt de Zeeuwse gemeenten hun zienswijze kenbaar te maken. De twee financiële stukken liggen ter vaststelling voor in het Algemeen Bestuur van de GGD van 13 juli Deze worden idealiter tegelijkertijd aangeboden met de Jaarrekening van de GGD Zeeland. De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland maakt onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Zeeland, daarom dient de accountant ook de rechtmatigheid van deze inkoop van jeugdhulp vast te stellen. Omdat de productiegegevens van de jeugdzorgaanbieders nog niet beschikbaar zijn, is het niet mogelijk de Jaarrekening met een accountantsverklaring nu aan te bieden. Verwacht wordt dat de accountant vóór 1 juni 2018 met een verklaring komt. Daarna kan de Jaarrekening worden aangeboden aan de gemeenten. De gemeenteraden kunnen als gevolg hiervan op zijn vroegst in september besluiten over de Jaarrekening 2017 van de GGD Zeeland. Wettelijke grondslag De grondslag voor de uitvoering van de werkzaamheden van GGD Zeeland zijn de Wet publieke gezondheid en bijbehorende regelingen en/of uitvoeringsbesluiten, de Jeugdwet, de Wet maatschappelijk ondersteuning en de Wet veiligheidsregio s. Inhoud extern advies In de Kadernota/Programmabegroting schetst de GGD Zeeland ontwikkelingen die in de komende tijd van invloed zijn op de GGD Zeeland en de uitvoering van taken. Zo blijft de aansluiting van GGD-taken op de ontwikkelingen in het sociaal domein van de gemeenten een blijvend aandachtspunt. GGD Zeeland zet in 2019 de transformatie volgens het plan Een nieuwe organisatie Publieke Gezondheid Zeeland: publieke gezondheid en sociaal domein verbonden verder door en werkt inmiddels volledig met zelf organiserende teams. Inzet blijft dat professionals zo veel als mogelijk lokaal de aansluiting zoeken en preventief werken. Omdat er nog steeds gebouwd wordt aan de inrichting van de lokale toegangsfuncties vraagt dit voortdurende afstemming met gemeenten en partnerorganisaties. Sinds enkele jaren werkt GGD Zeeland met drie programma s: Publieke Gezondheid; Veilig Thuis; Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. In de Kadernota/Programmabegroting staat per programma en programmalijn beschreven: Wat de GGD wil bereiken; Wat de GGD daarvoor gaat doen;

3 Welk resultaat de GGD beoogt. Publieke Gezondheid Binnen het programma Publieke Gezondheid wordt gewerkt met vier programmalijnen: Gezondheid in de Wijk Het programma Gezondheid in de Wijk wordt voor het belangrijkste deel gevormd door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Via een integrale benadering wordt ingezet op de gezondheidsbevordering van de jeugd. De basis hierbij is de uitvoering van het basistakenpakket, aangevuld met activiteiten en werkzaamheden toegespitst op de lokale situatie en activiteiten om de collectieve preventie vorm te geven. Fysieke Veiligheid en Bescherming Binnen deze programmalijn worden vier werkvelden onderscheiden. Het betreft de zogenaamde beschermings- en toezichttaken (waaronder infectieziektebestrijding, technische hygiënezorg en taken in het kader van de seksuele gezondheid), medische milieukunde en de risico- en crisisbeheersing (met de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en VRZ als cruciale partner). Sociale Veiligheid Het programma Sociale Veiligheid richt zich op het gevoel van veiligheid van burgers tegen gevaar, dreiging of overlast van menselijk handelen. Het betreft niet altijd rechtstreekse onveiligheid, maar wel overlast bijvoorbeeld van personen met verward gedrag. Het gaat hier om kwetsbare inwoners waarvoor een sluitende aanpak nodig is. De GGD ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van die aanpak. Kennis - Innovatie Monitoring (KIM) De programmalijn KIM heeft een andere invulling dan de overige drie programmalijnen. Waar de andere drie programmalijnen vooral gericht zijn op inhoudelijke thema s en uitvoering van taken, is de programmalijn KIM meer gericht op een ondersteunende positie. De werkzaamheden binnen de programmalijn KIM lopen als een rode draad door de andere programma s heen en ondersteunen en versterken deze met als doel de effectiviteit en de doelmatigheid van de aanpak te vergroten. De programmalijn is grofweg op te knippen in drie rollen: uitvoering projecten, advies en onderzoek/monitoring. Veilig Thuis Veilig Thuis Zeeland is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Landelijk is er veel aandacht voor Veilig Thuis-organisaties. Het landelijk ondersteuningsprogramma van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft eind

4 2016 de Tweede Kamer geadviseerd over het aanscherpen van de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarmee wordt de informatiepositie van Veilig Thuis versterkt en wordt een radar- en monitorfunctie belegd bij Veilig Thuis. De wetswijziging treedt 1 januari 2019 in werking. De aanscherping van de Meldcode omvat verschillende maatregelen, die tezamen leiden tot de inrichting van een radarfunctie bij Veilig Thuis. De radarfunctie vergt aanpassingen in het werkproces van Veilig Thuis en leidt tot nieuwe functionele vereisten ten aanzien van informatiesystemen ten opzichte van de huidige praktijk. Ook is om de nieuwe taken uit de Wet Meldcode uit te voeren extra formatie nodig. Vanaf 2018 anticipeert GGD Zeeland al op de wetswijziging Wet Meldcode van Dit resulteert in een toename van de formatie en van bijbehorende kosten in het 4e kwartaal Vanaf 2019 wordt rekening gehouden met een noodzakelijke formatie om de extra taken structureel uit te voeren. Het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is samen met de VNG en de ministeries in overleg over de financiering van deze extra taken die uit de wetswijziging voortvloeien. Governance Veilig Thuis: Vanaf boekjaar 2015 zijn de Inkoop Jeugdhulp Zeeland en Veilig Thuis opgenomen in de jaarrekening en begroting van de GGD Zeeland. Het werkgeverschap van Veilig Thuis is halverwege 2015 overgegaan van het bureau College Zorg en Welzijn naar de GGD Zeeland. Inkoop Jeugdhulp Zeeland De Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland voert sinds 1 januari 2015 namens de 13 Zeeuwse gemeenten gedelegeerde taken uit op het gebied van inkoop van jeugdhulp. De Inkooporganisatie is een uitvoeringsorganisatie die voor de dagelijkse gang van zaken rechtstreeks verantwoording aflegt aan 13 jeugdzorgwethouders in de Bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp. De Inkooporganisatie heeft geen eigen juridische status; zij opereert daarom op de juridische titel van de GGD, maar heeft een eigenstandige verantwoordelijkheid. Binnen de Inkooporganisatie is sprake van twee geldstromen: De kosten van de door gemeenten ingezette jeugdhulp. De verantwoordelijkheid van de ingezette jeugdhulp ligt bij de gemeenten zelf. Via de toegangsorganisaties wordt bepaald welke jeugdhulp ingezet moet worden. Na het eerste jaar (2015) zijn de solidariteitsafspraken hierover stopgezet en betaalt iedere gemeente zelf voor de ingezette jeugdhulp. De Inkooporganisatie kan alleen de kosten voor de Zorg in Natura (ZiN) in beeld brengen. Het monitoren van andere kosten zoals persoonsgebonden budgetten (pgb s) en de kosten voor de lokale toegangsorganisatie vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Inkooporganisatie. De kosten van de Inkooporganisatie zelf. De eerste drie jaar van haar bestaan heeft de inzet van de Inkooporganisatie vooral gelegen op het zorgdragen voor continuïteit in de levering van de zorg aan jeugdigen,

5 door te zorgen voor adequate contractering van aanbieders en het adviseren van gemeenten over inzet en reikwijdte van ingekochte jeugdhulp om de transitie te laten slagen. De ontwikkeling van de Inkooporganisatie zelf, haar formatie, haar processen en haar systemen heeft het afgelopen jaar veel aandacht gekregen. Er is vooral ingezet op versterking van de organisatie in competenties en formatie, in automatisering van administratieve en financiële processen en in de samenwerking met de gemeenten. De begroting voor de organisatie blijft op gelijk niveau als de voorgaande jaren, maar moet door deze ontwikkelingen blijvend worden ingezet voor versterking van de organisatie en systemen. Governance Inkooporganisatie: In het kader van het traject Zeeuwse Samenwerking Sociaal Domein wordt onder andere de positie, inbedding en aansturing van de Inkooporganisatie nader onderzocht. Aankondiging nieuwe dienstverlening De GGD Zeeland beschrijft een aantal nieuwe taken voor de komende jaren. Over sommige taken moet nog besluitvorming plaats vinden. Het gaat om: Regeling Uitstapprogramma s Prostituees (RUPS); Rijksvaccinatieprogramma (RVP); Crisisinterventiedienst voor de jeugd (CID); Verwijsindex Zeeland (VIRZ). De GGD Zeeland meldt ontwikkelingen als het gaat om de markttaak Medische arrestantenzorg. De politie gaat deze markttaak opnieuw aanbesteden. Voor de GGD Zeeland zal het de vraag zijn of ze deze aanbesteding wint en voor welke prijs. Medische arrestantenzorg is onderdeel van de taak Forensische geneeskunde. Door de verwevenheid met de uitvoering van deze wettelijke taak, kunnen er financiële gevolgen zijn voor de gemeenten. Voor de bovengenoemde nieuwe dienstverlening is een 1 e begrotingswijziging 2019 in voorbereiding. Deze wordt voor zienswijze aan de afzonderlijke raden voorgelegd. Resultaat horen U wordt voorgesteld in te stemmen met de Kadernota/Programmabegroting van de GGD Zeeland onder vermelding van de aandachtspunten die aangehaald zijn bij het onderdeel voorstel/alternatieven. Uw reactie op de Kadernota en Programmabegroting wordt daarna kenbaar gemaakt bij het Algemeen Bestuur van de GGD Zeeland. Daarbij neemt u kennis van het feit dat de Jaarrekening 2017 van de GGD Zeeland pas wordt aangeboden als de accountantsverklaring beschikbaar is. Dit zal naar verwachting begin juni 2018 zijn.

6 De GGD Zeeland streeft een begroting na die financieel realistisch is en inhoudelijk is afgestemd op het beleid van de (afzonderlijke) Zeeuwse gemeenten. Met de benoemde aandachtspunten kunt u nu instemmen met de Kadernota/Programmabegroting , zoals deze nu is aangeboden. Het document geeft de gemeenten en de GGD Zeeland voor nu voldoende sturing op de inhoudelijke taken en de daarbij horende financiële kaders. Wij verwerken de financiële consequenties in onze eigen begroting en zorgen er daarmee voor dat de GGD de financiële middelen heeft om haar taken uit te voeren. Het is wel van belang dat de ontwikkelingen waarvoor we aandacht vragen in gang worden gezet, zodat de Kadernota/Programmabegroting 2020 en verder, inhoudelijk en financieel nog betere sturingsmogelijkheden geeft. Belangenafweging N.v.t. Motivering De GGD Zeeland beschrijft in de begroting voornamelijk activiteiten en benoemt geen concrete doelen en indicatoren. De GGD Zeeland merkt dit zelf ook op in de inleiding bij de begroting met de opmerking dat eraan gewerkt wordt. De GGD heeft toegezegd dit jaar aan de optimalisatie van de Kadernota/Programmabegroting in nauwe samenwerking met gemeenten te werken. De inhoudelijke afstemming van de begroting is nog niet optimaal. De begroting beschrijft vooral ambities van de GGD Zeeland op de niet-wettelijke taken of verdergaande ambities op de wettelijke taken. Deze ambities moeten nog beter afgestemd worden met de gemeenten. Een aandachtspunt is de besluitvorming over de borging van de nieuwe taken. De besluitvorming hierover moet voor zienswijze aan de dertien Zeeuwse gemeenten worden voorgelegd. In het verleden is het niet altijd zo gelopen. In het najaar van 2018 organiseert de GGD Zeeland samen met de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) dir regionale informatiebijeenkomsten (Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Oosterscheldregio) voor nieuwe raadsleden. Financiële gevolgen De door de Vereniging Zeeuwse Gemeenten (VZG) ingestelde begeleidingscommissie heeft de Kadernota en de Programmabegroting getoetst aan de financiële richtlijnen van de VZG en ook aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De gemeentelijke bijdragen passen binnen de kaders van de VZG (een stijging van 1,6% ten opzichte van 2018). De begroting voldoet in grote lijnen aan de BBV. De begeleidingscommissie vindt dat de informatievoorziening op de programmabudgetten tekort schiet en dat de te behalen resultaten veelal niet SMART zijn geformuleerd. Hierdoor

7 is het niet helder voor welk doel de budgetten worden besteed en is het achteraf lastig, wellicht onmogelijk, te toetsen of de gewenste resultaten zijn behaald. GGD Zeeland heeft toegezegd verbeteringen door te voeren en dit te verwerken in de programmabegroting Punt van aandacht zijn de stijgende kosten van de zorg in natura van de jeugdzorg. Tot 2018 zijn in de Programmabegroting bedragen opgenomen die een afgeleide zijn van de macrobudgetten die Zeeuwse gemeenten ontvangen als Integratie-uitkering uit het Gemeentefonds. Die bedragen lopen nauwelijks synchroon met de werkelijke lasten. Vandaar dat de GGD vanaf het begrotingsjaar 2019 een reële inschatting van de zorgkosten presenteert. De volgende maatstaven worden gebruikt om de kosten te kunnen verdelen: Onderwerp Maatstaf Publieke gezondheid Inwoneraantal Openbare jeugdgezondheidszorg Inwoneraantal jeugdigen 0-19 jaar Inkooporganisatie jeugdzorg Budget jeugdhulp Jeugdzorg maatwerk Werkelijke kosten De financiële consequenties voor 2019 voor onze gemeente ziet er als volgt uit en worden verwerkt in onze begroting Wet Publieke Gezondheid Publieke gezondheid: gemeentelijke projecten Publieke gezondheid: verwijsindex Publieke gezondheid totaal Brede doeluitkering openbare jeugdzorg uniform Brede doeluitkering openbare jeugdzorg maatwerk Openbare jeugdgezondheidszorg totaal Veilig Thuis Inkoop Jeugdhulp Totaal Mogelijke risico s N.v.t.

8 Behandeld in informatieve raadsvergadering d.d.