Advies aan de gemeenteraad

Transcriptie

1 Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer * * Raadsvergadering: 8 juni 2017 Voorstel: 4.43 Agendapunt: 10 Onderwerp GGD Hollands Noorden: zienswijze jaarstukken 2016 en begroting 2018 Datum 30 mei 2017 Beslispunten Ten aanzien van de jaarstukken 2016: 1. In te stemmen met en een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2016 en dus ook: a. in te stemmen met het in mindering brengen van het negatieve resultaat van ,- op de algemene reserve; b. in te stemmen met het incidenteel doorvoeren van de nacalculatie Voor de gemeente Opmeer betekent dit 2.133,-. Ten aanzien van de begroting 2018: 1. In te stemmen met en een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de verhoging van de bijdrage voor jeugdgezondheidszorg in het kader van de verplichte overheveling van maatwerktaken naar basistaken en een extra bijdrage voor bestrijden van antibioticaresistentie. 2. Niet in te stemmen en niet akkoord te gaan met de uitwerking van de indexering 2018 zoals in de conceptbegroting 2018 is opgenomen. De indexering moet worden toegepast zoals voorgeschreven in de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dit betekent dat de bijdrage 2018 wordt berekend door de vastgestelde bijdrage te indexeren met 3,02%. 3. Niet in te stemmen en niet akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage voor de invoering van de Omgevingswet: hiervoor ontbreekt op dit moment een voldoende onderbouwing van onder andere taakinvulling en afbakening met werkzaamheden van andere organisaties. Klaproos VS Opmeer Postbus ZK Spanbroek telefoon: fax: gemeente@opmeer.nl KvK nummer IBAN-nummer NL94 BNGH

2 Inleiding Op 14 april 2017 zijn de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 ontvangen van de GGD Hollands Noorden. Op grond van de artikelen 25 en 26 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) stelt het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD op 12 juli 2017 de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 vast. Met inachtneming van artikel 35 lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de raad verzocht om een zienswijze met betrekking tot de stukken af te geven. Het voor u liggende voorstel is regionaal afgestemd en over de financiële stukken is advies gegeven door de financiële klankbordgroep GGD Hollands Noorden. Om de gezondheid en veiligheid van de inwoners van Noord-Holland Noord te bewaken, beschermen en bevorderen werkt de GGD met vier programma s: 1. Jeugd 2. Infectieziekte bestrijding 3. Kwetsbare burger 4. Onderzoek, beleid en preventie Ten aanzien van de jaarstukken 2016: Inhoudelijke verantwoording 1. Jeugd Twee speerpunten zijn behaald in De aansluiting van de (zelfsturende) JGZ-teams bij andere partners uit het Sociaal Domein heeft verder vorm gekregen. In alle gemeenten zijn er in meer of mindere mate afspraken gemaakt over taakverdelingen en samenwerking. Naar de jeugdigen en hun ouders toe heeft JGZ binnen de kaders van het landelijk professioneel kader een flexibel basisaanbod. JGZ kan steeds meer tegemoet komen aan de wensen van de cliënten wat betreft preventieve zorg en contactmomenten. De invoering van het nieuwe GGD dossier is mislukt. De leverancier bleek niet de juiste software te kunnen leveren en de GGD heeft samen met de GGD Hollands Midden de samenwerking opgezegd. Dit besluit kost Er is een nieuwe aanbesteding gestart na een uitvoerige evaluatie. Wat deze evaluatie heeft opgeleverd wordt niet duidelijk. Hoe groot de risico s zijn op een herhaling evenmin. 2. Infectieziektebestrijding Naast de reguliere wettelijke taken is samen met andere GGD-en gewerkt aan schaalvergroting. De beoogde voordelen zijn bundeling van kennis, flexibel in te zetten personeel en andere efficiency. Voor de TBC-bestrijding is een Regionaal Expertise Centrum in oprichting. Dit gaat om de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, waarde GGD-en gaan werken met verschillende frontoffices en uiteindelijk één backoffice. Er is een breed samengesteld netwerk in voorbereiding, dat op provinciaal niveau de ketenpartners die op de een of andere wijze te maken hebben met antibiotica (productie, gebruik, beheer) moet verbinden. De taken rond de inspecties kinderopvang en peuterspeelzaalwerk veranderen door nieuwe ontwikkelingen, zoals de komst van integrale kindcentra. De GGD past de werkwijze hierop aan.

3 3. Kwetsbare burger Het aanbod van forensisch geneeskundige diensten is kostendekkend en kwalitatief en kwantitatief op orde gebleven. De samenwerking tussen de OGGZ-teams (Vangnet&Advies) en de gemeentelijke wijkteams is verder verbeterd. De GGD is samen met veel andere organisaties betrokken bij de opdracht aan gemeenten om te komen tot een sluitende aanpak van de zorg rond verwarde personen. De GGD heeft meegedacht bij een aantal initiatieven in Alkmaar; een voorstel voor regionaal prostitutiebeleid is er niet gekomen. Veilig Thuis is een onderdeel van de GGD dat in 2016 veel tijd en aandacht heeft gekost. Meer meldingen, moeilijk vervulbare vacatures, uitgebreide werkinstructies, protocollen en richtlijnen waren belangrijke oorzaken. De inspectie was in het algemeen tevreden. Het ontbreken van heldere afspraken met de drie regio s over inzet, werkwijze en financiën werd gemist. 4. Onderzoek, beleid en preventie De GGD heeft veel landelijke preventieacties (bijvoorbeeld: Ik pas en 30 dagen niet drinken) ondersteund. Ook ontplooit de GGD steeds meer activiteiten in het kader van academische werkplaatsen en masterclasses. Zo wordt kennis met en tussen ketenpartners gedeeld. De publicatie van de informatieve kindermonitor viel net buiten 2016 (februari 2017). Financiele verantwoording De jaarrekening 2016 sluit af met een negatief rekeningresultaat van Via resultaatbestemming wordt voorgesteld om dit bedrag in mindering te brengen op de algemene reserve. Deze bedraagt na de onttrekking nog De grootste oorzaak van het negatief resultaat is het gevolg van afboeking van de projectkosten GGD-dossier Dit is een incidentele last. Afgezien van deze verliespost blijft het resultaat binnen de herziene begroting. De jaarstukken 2016 zijn voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de accountant voor getrouwheid en een oordeelonthouding voor rechtmatigheid. Dit laatste heeft te maken met interne beheersing van inkoopprocessen waardoor de accountant van mening is dat er te weinig informatie beschikbaar is voor een oordeel over de rechtmatigheid. De GGD stelt voor om een nacalculatie door te voeren. Voor 2016 is er een bezuinigingstaakstelling ter hoogte van de indexering opgelegd. De indexering was vastgesteld op 0,8% over In de herziende begroting is er toch een indexering doorgevoerd van 1,06%. De GGD stelt voor om op basis van de definitieve cijfers 0,62% extra na te calculeren. Dit heeft tot gevolg dat er voor onze gemeente 2.133,- extra betaald moet worden over De indexering kan, afhankelijk van de besluitvorming, structureel worden doorgevoerd. Logischer is om de nacalculatie incidenteel door te voeren, omdat het negatieve rekeningresultaat een incidentele oorzaak heeft (afboeking van de projectkosten uit het GGD-dossier). Ten aanzien van de begroting 2018: Inhoudelijke beoordeling 1. Jeugd In 2018 wordt gewerkt aan de volgende ontwikkelingen: Het vroegtijdig signaleren, begeleiden, ondersteunen en monitoren van problemen bij het gezond en veilig opgroeien en ontwikkelen van kinderen en jeugdigen door middel van het Basispakket Jeugdgezondheidszorg en de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma;

4 GGD Hollands Noorden wil met zijn dienstverlening flexibel aansluiten bij de veranderde samenleving en de nieuwe taken van gemeenten. Vroeg signalering/preventie Kindermishandeling: de Wet meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld zal per aangescherpt worden: betrokken (JGZ)professionals worden verplicht (vermoedens van) ernstige gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis, GGD Hollands Noorden is gestart met de invoering van digitale dienstverlening. Centraal staat de eigentijdse communicatie met jeugdigen en hun ouders/verzorgers. 2. Infectieziektebestrijding Speerpunten voor 2018 zijn: Proactief inzetten op infectieziektedreigingen: de nieuwste dreigingen zijn Antibioticaresistentie (ABR) en infectieziekten die overgaan van dier op mens, de zoönose. Daarnaast blijft de GGD voorbereid op grootschalige infectieziekte-uitbraken door bijvoorbeeld nieuwe griepvirussen. Actief steunen van de doorontwikkeling van het Regionaal Expertise Centrum (REC) voor tuberculosebestrijding in de provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht, inclusief de implementatie van het nieuwe gezamenlijke softwareprogramma itbc. Inspectie en hygiënezorg: Verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening aan de burger met betrekking tot de Wet kinderopvang en de Wet maatschappelijke ondersteuning. 3. Kwetsbare burger In dit programma vallen de taken Veilig Thuis, Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), zorg voor prostituees, publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA), forensische geneeskunde en sociale veiligheid. De speerpunten voor 2018 richten zich op versterking van de kwaliteit van dienstverlening, in samenwerking met netwerkpartners. Specifiek worden genoemd: De OGGZteams Vangnet & Advies dragen proactief bij aan het realiseren van een sluitende keten van zorg voor personen met verward gedrag. Bij Veilig Thuis zijn positionering Veilig Thuis als spin in het web (radarfunctie), een centrale rol voor Veilig Thuis in ontwikkeltraject multidisciplinaire aanpak (MDA++aanpak) van ernstige en ingewikkelde vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en de uitvoering van de regionale integrale crisisdienst voor 0-18-jarigen als ambities genoemd. Hierover moet de aparte gemeentelijke besluitvorming nog plaatsvinden. 4. Onderzoek, beleid en preventie De speerpunten voor 2018 hebben betrekking op het via epidemiologisch onderzoek verzamelen van gezondheidsgegevens. De gezondheidssituatie wordt gemonitord. Deze gegevens geven de onderbouwing van (preventief) gemeentelijk gezondheidsbeleid. Deze data wordt beschikbaar gesteld voor breed publiek. Daarnaast richt de GGD zich in de rol van aanbieder, coördinator of aanjager van preventieve programma s op verbetering van de leefstijl of het gezondheidsgedrag zoals via de gezonde school-aanpak. Financiële beoordeling De begroting 2018 is mede uitgewerkt op basis van de kaderbrief Deze is door het AB op 1 maart 2017 vastgesteld. Indexering De kaderbrief 2018 is wat betreft de indexeringen gebaseerd op de indexatiebrief van de adviesgroep Gemeenschappelijke Regelingen (GR) die bestuurlijk door de gemeenten is

5 vastgesteld. In de begroting 2018 van de GGD is dit echter anders uitgewerkt. De uitwerking is niet in overeenstemming met indexatiebrief en de uitgangspunten voor indexeringen bij GR-en die in 2012 door de raad zijn vastgesteld. Uitgangspunt is dat bij een verhouding 70/30 loon/prijs de maximale indexatie voor ,02% (respectievelijk 3,80% tegen 1,2%) mag bedragen. De GGD interpreteert de indexatiebrief op een andere wijze. Ondanks herhaaldelijk overleg hierover blijven zij bij hun standpunt dat de nacalculatie ,48% bedraagt, extra indexering ,56% en indexering ,36%. Hierdoor verspreiden zij de indexering over 2017 en Conform de uitgangspunten van de raad vindt nacalculatie pas plaats bij de jaarrekening. Deze extra indexering over 2017 is hiermee onjuist. De GGD wijkt hiermee zowel af van hun eigen kadernota als de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep GR en de uitgangspunten van de raad. Omgevingswet In de begroting 2018 van de GGD is een verhoging van de lasten opgenomen van voor de werkzaamheden in het kader van de (invoering van de) Omgevingswet. Naar verwachting wordt de Omgevingswet in 2019 van kracht. De onderbouwing van de voorgestelde formatie-uitbreiding is op dit moment onvoldoende. Er ontbreekt een beschrijving van doel, invulling en afbakening met andere functies. Omdat aan alle gemeenten een extra bijdrage wordt gevraagd, moet het helder zijn wat een gemeente hiervoor terug krijgt. Daarom is het niet verstandig om nu te besluiten tot formatie-uitbreiding. Antibioticaresistentie De GGD krijgt vanuit het plan van aanpak antibioticaresistentie van het ministerie van VWS een taak op het gebied van advisering over antibioticaresistentie. Voor deze taken is specifieke kennis nodig die momenteel niet binnen het GGD beschikbaar is. Voorgesteld wordt om de formatie met 0,5 fte uit te breiden. Dit leidt tot een extra gemeentelijke bijdrage van 0,06 per inwoner. Overheveling maatwerktaken naar basistaken Alle gemeenten betalen een bijdrage per jeugdige (0-18 jaar) voor de basistaken van JGZ. Maatwerktaken zijn niet verplicht en daar betalen gemeenten naar keuze voor. Een deel van de maatwerktaken (extra begeleidingscontacten en deelname aan zorgcoördinatie overleggen) gaat door wetswijzigingen naar de basistaken. De huidige bijdrage per jeugdige is niet meer voldoende en moet worden aangepast. Opmeer heeft de maatwerktaken die nu overgaan naar de basistaken altijd apart gesubsidieerd. De maatwerksubsidie wordt dus lager, de bijdrage per jeugdige hoger. De overheveling heeft geen gevolgen voor de begroting van Opmeer. Beoogd effect Met de besluitvorming wordt uitvoering gegeven aan de in de Wet publieke gezondheid opgenomen verplichtingen. Argumenten Ten aanzien van de jaarstukken 2016: 1a. De afboeking van de projectkosten GGD-dossier is een incidentele last. Afgezien van deze verliespost blijft het resultaat binnen de herziende begroting.

6 1b. In de herziende begroting is een indexering doorgevoerd om op basis van de definitieve cijfers 0,62% extra na te calculeren. Ten aanzien van de begroting 2018: 1. De overheveling van maatwerktaken naar basistaken is door wetswijziging verplicht. De GGD krijgt daarnaast vanuit het plan van aanpak antibioticaresistentie van het ministerie van VWS een taak op het gebied van antibioticaresistentie. Voor deze taken is specifieke kennis nodig die momenteel niet beschikbaar is. Dit leidt tot een extra gemeentelijke bijdrage van 0,06 per inwoner. 2. De kaderbrief 2018 is wat betreft de indexeringen gebaseerd op de indexatiebrief van de adviesgroep Gemeenschappelijke Regelingen (GR) die bestuurlijk door de gemeenten is vastgesteld. In de begroting 2018 van de GGD is dit echter andere uitgewerkt. De uitwerking is niet in overeenstemming met de indexatiebrief en de uitgangspunten voor indexeringen bij Gemeenschappelijke Regelingen (GR) die in 2012 door de raad zijn vastgesteld. Uitgangspunt is dat bij een verhoging 70/30 loon/prijs de maximale indexatie voor ,02% (respectievelijk 3,80% tegen 1,2%) mag bedragen. De GGD interpreteert de indexatiebrief op een andere wijze. Ondanks herhaaldelijk overleg hierover blijven zij bij dit standpunt dat de nacalculatie ,48% bedraagt, extra indexering ,56% en indexering ,36%. Hierdoor verspreiden zij de indexering over 2017 en Conform de uitgangspunten van de raad vindt nacalculatie pas plaats bij de jaarrekening. Deze extra indexering over 2017 is hiermee onjuist. 3. In de begroting 2018 van de GGD is een verhoging van de lasten opgenomen van ,- voor de werkzaamheden in het kader van de Omgevingswet. De onderbouwing van de voorgestelde formatie-uitbreiding is op dit moment niet voldoende. Er ontbreekt een beschrijving van doel, invulling en afbakening met andere functies. Omdat aan alle gemeenten een extra bijdrage wordt gevraagd, moet het helder zijn wat een gemeente hiervoor terug krijgt. Daarom is het niet verstandig om nu te besluiten tot formatie-uitbreiding. Uitvoering Het gemeenteraadsbesluit op de jaarstukken 2016 en de begroting 2018 wordt na behandeling door de gemeenteraad als zienswijze aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de GGD Hollands Noorden. Op basis van deze stukken vindt de uiteindelijke besluitvorming plaats tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de GGD Hollands Noorden op 12 juli Bijlagen digitaal en in raadsleeskamer 1. Aanbiedingsbrief d.d Advies Klankbordgroep Financiën GGD Hollands Noorden d.d Jaarrekening GGD Hollands Noorden d.d Jaarstukken Begroting 2018 Burgemeester en wethouders gemeente Opmeer

7 Raadsbesluit De raad van de gemeente Opmeer, gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders van 30 mei 2017, besluit: Ten aanzien van de jaarstukken 2016 van de GGD Hollands Noorden: 1. In te stemmen met en een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2016 en dus ook: a. in te stemmen met het in mindering brengen van het negatieve resultaat van ,- op de algemene reserve; b. in te stemmen met het incidenteel doorvoeren van de nacalculatie Voor de gemeente Opmeer betekent dit 2.133,-. Ten aanzien van de begroting 2018 van de GGD Hollands Noorden: 1. In te stemmen met en een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de verhoging van de bijdrage voor jeugdgezondheidszorg in het kader van de verplichte overheveling van maatwerktaken naar basistaken en een extra bijdrage voor bestrijden van antibioticaresistentie. 2. Niet in te stemmen en niet akkoord te gaan met de uitwerking van de indexering 2018 zoals in de conceptbegroting 2018 is opgenomen. De indexering moet worden toegepast zoals voorgeschreven in de bestuurlijk vastgestelde indexatiebrief van de adviesgroep Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dit betekent dat de bijdrage 2018 wordt berekend door de vastgestelde bijdrage te indexeren met 3,02%. 3. Niet in te stemmen en niet akkoord te gaan met de verhoging van de bijdrage voor de invoering van de Omgevingswet: hiervoor ontbreekt op dit moment een voldoende onderbouwing van onder andere taakinvulling en afbakening met werkzaamheden van andere organisaties. Dit is besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Opmeer op 8 juni Mevrouw M.C.G.M. de Vree-Bekker Raadsgriffier de heer G.J.A.M. Nijpels Raadsvoorzitter