Onderwerp VRU: zienswijze jaarstukken 2016, zienswijze programmabegroting 2018 inclusief 1e begrotingswijziging 2017

Transcriptie

1 Raadsvoorstel Gemeente IJsselstein agendapunt ' L] Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer Datum: 23 mei 2017 Programma Openbare Orde en Veiligheid Blad : 1 van 5 Commissie : Bestuur Portefeuillehouder: mr. P.J.M. van Domburg Informatie bij A.F.W. van der Steen /tel.nr. afw.vd.steen@ijsselstein.nl/1744 Evaluatiedatum Onderwerp VRU: zienswijze jaarstukken 2016, zienswijze programmabegroting 2018 inclusief 1e begrotingswijziging 2017 Samenvatting Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft aan gemeenten de concept jaarstukken 2016 en de concept programmabegroting VRU 2018 inclusief eerste begrotingswijziging 2017 aangeboden, met de mogelijkheid hierover hun zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. Na beleidsmatige- en financiële beoordeling stellen wij u hierbij voor om geen zienswijze in te dienen op deze stukken (zie bijgevoegde uitgaande brief aan de VRU). Eerder heeft college en raad besloten een zienswijze in te dienen op de kadernota Aan het verzoek om inhoudelijke toelichting door de VRU is voldaan. Het verzoek om een stelpost cao-onderhandelingen in de begroting 2018 op te nemen is door het Algemeen Bestuur niet gehonoreerd, (zie bijlage voor de ingediende zienswijze) De huidige mogelijkheid tot zienswijze moet uiterlijk 1 juni 2017 bij de VRU zijn zodat het dagelijks bestuur van de VRU deze kan bespreken op 8 juni Inleiding Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft aan gemeenten de concept jaarstukken 2016 en de concept programmabegroting VRU 2018 inclusief eerste begrotingswijziging 2017 aangeboden, met de mogelijkheid hierover hun zienswijzen kenbaar te maken of om nadere toelichting te vragen. Wat willen we bereiken? Met bijgevoegde brief de VRU in kennis te stellen van het feit dat de Raad kan instemmen met - en derhalve geen zienswijze indient op - de aangeboden concept jaarstukken 2016 en de concept programmabegroting VRU 2018 inclusief eerste begrotingswijziging Waarom willen we dit? 1. Argumenten Jaarstukken 2016 In de voorliggende jaarstukken wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over het jaar Het bestuur stelt voor om het incidentele positieve resultaat over 2016 van 1,746 miljoen in te zetten voor het vormen van enkele noodzakelijke reserves en voor een teruggaaf aan gemeenten: Dotatie Egalisatiereserve kapitaallasten

2 Raadsvoorstel Blad: 2 van 5 Reservering t.b.v. opvangen verlaging op BDuR Teruggaaf aan gemeenten Totaal ~ Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat de VRU de 2e begrotingswijziging 2016 reeds technisch in de jaarrekening 2016 heeft verwerkt terwijl dit door de te late aanlevering van de VRU niet meer in 2016 binnen de gemeenten mogelijk was. De 2e begrotingswijziging 2016 (gevolgen caoonderhandelingen voor de periode kende een negatief effect van Per saldo heeft dit over 2016 (t.o.v. de primitieve begroting) een nadelig effect voor IJsselstein over het boekjaar 2016 van circa Begroting volgt de kadernota 2018 Het algemeen bestuur heeft op 13 februari jl. ingestemd met geformuleerde reacties op de ingebrachte zienswijzen op de Kadernota Voorliggende ontwerpprogrammabegroting 2018/1e wijziging begroting 2017 is binnen die kaders uitgewerkt. Daling gemeentelijke bijdrage In 2018 boekt de VRU de laatste tranche in van de structurele taakstelling voor de VRU waartoe het algemeen bestuur in 2013 besloot. Hiermee heeft de VRU sinds 2013 structureel 5.335K, zijnde 8% van de gemeentelijke bijdrage, bezuinigd. Wanneer we hierbij de totale bezuinigingen sinds de start van de VRU bezien, komen we op een totale bezuiniging op de gemeentelijke bedragen van 21%. Daarnaast verlaagt de VRU de gemeentelijke bijdrage met 450K. Hiermee wordt vooraf een BTWcompensatie verrekend, die tot op heden achteraf (op basis van nacalculatie) aan de gemeenten werd betaald. Gemeenten gaan minder aan de VRU betalen, maar ontvangen achteraf ook geen BTWcompensatie meer. Per saldo is deze wijziging voor zowel de gemeenten als de VRU saldoneutraal. De wijziging zorgt ervoor dat de administratieve lasten bij zowel gemeenten als de VRU aanzienlijk worden beperkt. Ook weten de gemeenten op deze manier tijdig wat zijn per saldo aan de VRU moeten betalen. Daarmee is de totale gemeentelijke bijdrage 2018 voor het gemeentelijk basistakenpakket is, ondanks de indexering, ruim 0,7 mln lager dan de bijdrage voor Opbouw gemeentelijke bijdragen 2011 en verder De gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de financieringssystematiek, zoals vastgesteld in het algemeen bestuur van 4 juli Na de Kadernota zijn er enkele ontwikkelingen geweest die een financieel effect met zich mee brengen. Onderstaand is in tabelvorm weergegeven wat het effect is van deze financiële ontwikkelingen (voorzover van toepassing) op de gemeentelijke bijdrage voor het basistakenpakket (GBTP). Een aantal ontwikkelingen heeft geen effect op de totale bijdrage voor het GBTP (in de onderstaande tabel als saldoneutraal opgenomen), maar leiden wel tot herverdeeleffecten tussen de gemeenten. Ontwikkeling bijdrage GBTP

3 Raadsvoorstel Blad: 3 van 5 Bedragen x Ontwikkeling bijdrage GBTP Bijdrage in PB mutaties: loonindexatie cao en pensioenpremie ( 2.3.1) prijsindexatie 2018 ( 2.3.1) mutatie FLO-lasten ( 2.3.2) Bijdrage GBTP Kademota mutaties: loonindexatie 1,4% pensioenpremie ( 2.3.1) verhoging van de uitkering BDuR ( 2.3.3) BTW-compensatie ( 2.3.5) bijstellingen financieringsmodel ( 2.3.7) overheveling naar IGPP ( 2.4.2) bijdrage GBTP le wijz 2017/begnoting In paragraaf 10.4 van de begroting vindt u de totale bijdragen voor 2017 en 2018 per gemeente. 2. Alternatieven N.v.t. 3. Kanttekeningen De winst in 2016 word teniet gedaan door 2e begrotingswijziging 2016 i.v.m. CAO stijging die niet als stelpost in de primitieve begroting zat (per saldo klein nadeel van een paar duizend euro). Dit zal medio 2017 weer opspelen met nieuwe cao-onderhandelingen. Tevens is de verwachte cao-stijging niet meegenomen in de programmabegroting van VRU stelt dat het gemeenten vrijstaat zelf in hun een begroting een stelpost op te nemen in verband met mogelijke stijging van de cao. Wat gaat het kosten? In 2015 is de VRU gestart met een reeks bezuinigingen waarbij tot en met 2018 oplopend in totaal 8% op de gemeentelijke bijdrage bezuinigd wordt. Voor 2018 is een bezuiniging van in de begroting verwerkt. In totaal is dan ,- aan bezuinigingen verwerkt. De meerjarenraming bijdragen en vergoedingen is voor IJsselstein als volgt: Vru Beschikbaar Meerjarenraming Restant De begrotingswijziging als gevolg van de cao-wijziging vanaf mei 2017 volgt later dit jaar. De hierboven vermelde tekorten worden meegenomen in de voorjaarsnota. Wat gaan we daarvoor doen? n.v.t. Duurzaamheid N.v.t.

4 Raadsvoorstel Blad: 4 van 5 Communicatie en participatie van het voortraject Informeren van de VRU - onder voorbehoud van instemming door de Raad - conform het collegevoorstel en bijgevoegde brief aan de VRU. Communicatie besluit en eventueel vervolg participatietraject Informeren van de VRU over het definitieve besluit van de Raad. Voorstel 1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief VRU met daarin de jaarstukken 2016 en de concept programmabegroting VRU 2018 inclusief eerste begrotingswijziging 2017; 2. Geen zienswijze in te dienen op de bovengenoemde stukken van de VRU. 3. Kennis te nemen van de collegebrief aan de VRU vooruitlopend op het te nemen Raadsbesluit 4. De VRU te informeren over het definitieve Raadsbesluit Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN IJSSELSTEIN, de secretaris, de burgemeester, J. Pol mr. P.J.M. van Domburg Overzicht bijlagen: 1. VRU aanbiedingsbrief gemeenten jaarstukken 2016 en begroting 2018 a. VRU jaarstukken 2016 b. VRU programmabegroting 2018 en 1 wijziging Programmabegroting 2017 c. Zienswijze kadernota 2018 d. Staat van de Rampenbestrijding e. Infographic VRU brandweer regiokaart 2. Raadsbesluit 26 januari zienswijze VRU kadernota Concept collegebrief: zienswijze jaarstukken 2016 conceptprogrammabegroting wijziging programmabegroting 2017 VRU

5 Raadsbesluit blad : 5 van 5 De raad van de gemeente IJsselstein; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017, zaaknummer BESLUIT: 1. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrief VRU met daarin de jaarstukken 2016 en de concept programmabegroting VRU 2018 inclusief eerste begrotingswijziging 2017; 2. Geen zienswijze in te dienen op de bovengenoemde stukken van de VRU. 3. Kennis te nemen van de collegebrief aan de VRU vooruitlopend op het te nemen Raadsbesluit 4. De VRU te informeren over het definitieve Raadsbesluit Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente IJsselstein, gehouden op 6 juli 2017 de griffier, ^ P.J.M. van Domburg