Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Transcriptie

1 Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 29 juni 2001 nr: FEZ-455 agenda nr: Middelburg, 19 juni 2001 Onderwerp: 10e wijziging begroting provincie 2001 nr: Sta013167/26 VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: Hierbij bieden wij u ter vaststelling een ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting 2001 aan. Een memorie van toelichting is bijgevoegd. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, DRS. W.T. VAN GELDER, voorzitter, MR. DRS. L.J.M. VERDULT, griffier, Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 19 juni 2001, nr. STA /26; b e s l u i t e n : de 10e wijziging van de begroting 2001 van de provincie Zeeland vast te stellen.

2

3

4

5 MEMORIE VAN TOELICHTING behorende bij de 10 e wijziging begroting 2001 In deze wijziging zijn de gevolgen voor 2001 van de, in uw vergaderingen behandelde en te behandelen voorstellen alsmede de in de commissies behandelde voorstellen verwerkt: Voorjaarsnota begroting 2001 Wijziging begroting IPO i.v.m. adviesstructuur Aanvullende kredietvoorstel strategische visie fase 3 Subsidieverzoek Hogeschool Zeeland Jeugd Wereld Waterforum Aankoop grond t.b.v. hellingbaan pand Groenmarkt 13 Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland Project Aardappelteelt voor markt en milieu Provinciale lumpsum subsidie verhuizing goederenloods FEZ-230 FEZ-392 KJB-418 RMW-410 SIG-431 WEB-373 WEB-430 WEB-438 Ook zijn in deze wijziging verwerkt: Brief van Gedeputeerde Staten van 19 september 2000 inzake Subsidiëring projecten natuurontwikkeling. Brief van Gedeputeerde Staten van 27 maart 2001 inzake Glastuinproject Kapelle. Brief van Gedeputeerde Staten van 24 april 2001 inzake Fast Ferry; eindresultaat Brief van Gedeputeerde Staten van 2 mei 2001 inzake Cultuurhistorische Hoofdstructuur. Brief van Gedeputeerde Staten van 1 mei 2001 inzake Subsidieverzoek prehospitale thrombolyse. Brief van Gedeputeerde Staten van 7 mei 2001 inzake Internationaal jaar van de vrijwilliger Brief van Gedeputeerde Staten van 10 mei 2001 inzake Wijziging begroting IPO. TOELICHTING PER PRODUCT Provinciale Staten Voor de laatste fase van het Zeelanddebat is een aanvullend krediet van ƒ beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen de in 2000 nog niet geraamde uitgaven voor fase 3 van het project worden gefinancierd. Dekking vindt plaats uit de post voor onvoorziene uitgaven. ƒ Inter Provinciaal Overleg (IPO) coördinatie De raming op dit produkt is verhoogd naar aanleiding van de begrotingswijzigingen 2001 van het IPO. De verhogingen worden veroorzaakt door de gewijzigde adviesstructuur en door de communicatie inzet, waaronder uitgifte tijdschrift voor de provincies, van het IPO. Een gedeelte van de extra kosten zijnde een bedrag van ƒ kan gedekt worden binnen de ruimte van de begrotingspost voor het IPO. Het restant wordt ten laste van de post onvoorziene uitgaven gebracht. ƒ Openbaar vervoer De kosten in verband met de doorstart van de aanbesteding Fast Ferry Vlissingen-Breskens, inzake selectie werven, schrijven bouwbestek schepen, bouwtoezicht & directievoering, het schrijven van onderhoudspecificaties, worden geraamd op ƒ Deze komen ten laste van de reserve WOV. ƒ

6 Beleidsuitvoering natuur en landschap Verschillende projecten natuurontwikkeling uit de reserve natuur op basis van de brief van ons college van 19 September 2000 zijn al geraamd. De resterende 2 projecten kunnen nu ook in de begroting opgenomen worden. Vanuit het budget voor Reserve Natuur+Milieu; Natuurontwikkeling wordt ƒ beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten voor de verplaatsing van camping Moens, als onderdeel van het gebiedsgerichte project Walcheren Tevens is er ƒ beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten voor het opstellen van een provinciale groenstructuurvisie. ƒ Deelnemingen De provincie Zeeland ontvangt over het jaar 2000 een bedrag van ƒ dividend van de N.V. Delta Nutsbedrijven. Hiertoe is de raming met ƒ verhoogd. Het bedrag van ƒ is toegevoegd aan de algemene reserve in afwachting van de bestemming van de budgettaire ruimte voor ƒ Uitvoering hoofdstuk landbouw PSEB Uit de reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling wordt in het kader van het glastuinbouwpoject Kapelle een bijdrage verstrekt van ƒ aan het waterschap voor verbetering van de verkeersonveilige ontsluiting op de A-58. Verder is een subsidie verleend aan de Proefboerderij Rusthoeve van ƒ voor het project Aardappelteelt voor markt en milieu. ƒ Uitvoering Zeeuws perspectief Aan Scoop wordt een Projectsubsidie van ƒ verleend voor activiteiten in het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger. Deze subsidie komt ten laste van de reserve Welzijn. ƒ Hoger Onderwijs Aan de Hogeschool Zeeland wordt voor de organisatie van een Jeugd Wereld Waterforum in juni 2001 te Vlissingen een subsidie van ƒ verleend. Dekking vindt plaats uit de post voor onvoorziene uitgaven. ƒ Kunst en Cultuur In verband met de oprichting van het Steunpunt Cultureel Erfgoed is de subsidie per 1 april aan de Stichting Regionale geschiedbeoefening Zeeland beëindigd. -/- ƒ Museumbeleid In verband met de oprichting van het Steunpunt Cultureel Erfgoed is de subsidie per 1 april aan het Bureau Provinciaal Museum Consulent beëindigd. -/- ƒ Archeologie In verband met de oprichting van het Steunpunt Cultureel Erfgoed is de subsidie per 1 april aan het Provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland verlaagd met: -/- ƒ Monumentenwacht In verband met de oprichting van het Steunpunt Cultureel Erfgoed zijn de budgetten van het provinciaal Archeologisch Centrum Zeeland verlaagd met: -/- ƒ

7 Monumentenzorg In verband met de oprichting van het Steunpunt Cultureel Erfgoed zijn de subsidies van de instellingen overgeheveld naar bovengenoemd product. Tevens is in dit verband de overhead verlaagd met ƒ en de stelpost hieraan toegevoegd. In verband met het proefproject Cultuurhistorische Hoofdstructuur (CHS)is besloten om ƒ uit de reserve welzijn beschikbaar te stellen voor het vervolg van het opstellen van de CHS in Noord-Zeeland. ƒ ƒ Voor de inrichting van het stationsgebied van Middelburg is het noodzakelijk dat de goederenloods verdwijnt. Deze is echter opgenomen in het Register van Rijksmonumenten. De Stichting Stoomtram Goes-Borsele heeft voorgesteld deze loods naar Goes te verplaatsen. Uit de reserve Monumenten wordt een provinciale lumpsum subsidie verleend van ƒ voor de verplaatsing van de goederenloods. ƒ lasten baten ƒ ƒ Ambulancehulpverlening Uit de reserve stimulering zorg wordt aan de Stichting Ambulancedienst Boven de Westerschelde te Goes een voorschot van ƒ op de subsidie,voor de aanschaf van monitoren voor prehospitale thrombolyse, verleent. ƒ Rente In de Voorjaarsnota is een hogere rentebaten van ƒ opgenomen en een lagere rentelast als gevolg van de versnelde aflossing van de geldlening van de Zeeuwse Bibliotheek. Het totaalbedrag kan toegevoegd worden aan de algemene reserve in afwachting van de bestemming budgettaire ruimte Lasten baten -/- ƒ ƒ Opcenten motorrijtuigenbelasting De raming voor de opbrengst van de motorrijtuigenbelasting kan structureel verhoogd worden met ƒ Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve in afwachting van de bestemming budgettaire ruimte ƒ Provinciefondsuitkering In verband met de lagere onderuitputting bij het Rijk over het jaar 2000 wordt de provinciefondsuitkering 2001 verhoogd met het aandeel van de provincie Zeeland in de behoedzaamheidsreserve. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve in afwachting van de bestemming budgettaire ruimte Toevoeging en beschikking reserves Het bedrag van de in de Voorjaarsnota opgenomen overhevelingen van budgettaire ruimte via de algemene reserve bedraagt ƒ ƒ ƒ

8 Onvoorzien inclusief stelposten De mutaties op het bovenstaande product verlopen als volgt: Programmakosten Mutaties interne producten ƒ De stand van de post onvoorziene uitgaven verloopt als volgt: De stand tot en met de 9 e wijziging: ƒ Subsidie Hogeschool Zeeland t.b.v. -/- ƒ /- ƒ waterforum. Aanvulling post onvoorzien op basis ƒ ƒ Voorjaarsnota Aanvulling kredietvoorstel strategische visie fase 3 -/- ƒ /- ƒ Wijziging begroting IPO -/- ƒ /- ƒ De stand tot en met de 10 e wijziging: ƒ ƒ Directe personeelskosten In de salarisraming in de provinciale begroting 2001 is uitgegaan van de oprichting per 1 januari van het Steunpunt Cultureel Erfgoed Zeeland. Aangezien de nieuwe stichting pas op 1 april is opgericht worden de salarislasten over de eerste drie maanden nog geraamd t.l.v. de beschikbare middelen van de nieuwe stichting. ƒ De stijging van de sociale lasten in 2001 zoals aangegeven in de Voorjaarsnota bedragen: ƒ INTERNE PRODUCTEN ƒ Personeelsbeheer In verband met de oprichting van het Steunpunt Cultureel Erfgoed worden verschillende budgetten verlaagd Opleiding en ontwikkeling ICT-beheer Financiële beheersinstrumenten Facilitair beleid Inkoop -/- ƒ /- ƒ /- ƒ /- ƒ 126 -/- ƒ /- ƒ Technische dienst Aankoop grond t.b.v. hellingbaan pand Groenmarkt 13 te Middelburg. Het aankoopbedrag bedraagt ƒ De kosten van de aankoop grond worden gedekt uit het beschikbare krediet voor de invalidetoegankelijkheid provinciale gebouwen binnen de huisvestingsreserve. ƒ

9 In verband met de oprichting van het Steunpunt Cultureel Erfgoed. -/- ƒ 882 lasten baten ƒ 518 ƒ Bibliotheek, documentatie en informatie Reproductie -/- ƒ /- ƒ 504 5