Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Transcriptie

1 Commissie Alle commissies Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 22 juni 2001 nr: FEZ-423 agenda nr: Middelburg, 24 april 2001 Onderwerp: 8e wijziging begroting provincie 2001 nr: Sta012093/18 VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: Hierbij bieden wij u ter vaststelling een ontwerpbesluit tot wijziging van de provinciale begroting 2001 aan. Een memorie van toelichting is bijgevoegd. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, DRS. W.T. VAN GELDER, voorzitter, MR. DRS. L.J.M. VERDULT, griffier, Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 24 april 2001, nr. Sta012093/18; b e s l u i t e n : de 8 e wijziging van de begroting 2001 van de provincie Zeeland vast te stellen.

2

3

4

5

6 MEMORIE VAN TOELICHTING behorende bij de 8 e wijziging van de begroting ALGEMEEN In deze 8 e wijziging van de begroting 2001 zijn diverse aanpassingen verwerkt. TOELICHTING PER PRODUCT Algemene adviezen verkeer en vervoer Voor de projecten in het kader van het bereikbaarheidsprofiel Alliantie Zuid-Nederland wordt van de provincies Limburg en Noord-Brabant ƒ ontvangen. Voorgesteld wordt om dit bedrag in de begroting op te nemen en toe te voegen aan het budget voor de Alliantie Zuid-Nederland. ƒ Uitvoering gebiedenbeleid Op bovenstaande product wordt het Uitvoeringsprogramma Subsidiebesluit Gebiedsgericht Milieubeleid 2001 geraamd. Het bedrag van ƒ betreft de volgende projecten: gebiedsgericht project Kanaalzone; ƒ Zuidkust Schouwen; sanering van wegen, bouw- en kunstwerken t.b.v. natuurontwikkeling ƒ Kop van Schouwen; uitkoop recreatiebedrijf fase 2 ƒ ƒ De bedragen van het uitkopen van een recreatiebedrijf aan de Kop van Schouwen en de sanering van de Zuidkust van Schouwen worden gedekt uit de totaal bijdrage SGM-2000 van het Ministerie van Verkeer Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM). Betreft hier een tweetal meerjarige projecten uit 1999 die op grond van de voor het jaar 2000 aangegeven liquiditeitsbehoefte moeten worden bijgeraamd. De dekking voor het project gebiedsgericht Kanaalzone komt uit de bijdrage SGM-2001 van het Ministerie van VROM Onderzoek bodemverontreiniging Uitvoering bodemsanering Vanwege de samenvoeging van de posten voor 2000 (overgeboekt) en 2001 waarop de crepeergevallen voor de kosten bodemsanering staan wordt de raming overgeheveld naar onderzoek bodemsanering. ƒ Zie toelichting Onderzoek bodemsanering -/- ƒ Professionalisering en kwaliteitsverbetering Cultuurhistorisch toerisme Voor de organisatie van het symposium de klant van de toekomst is een subsidie van ƒ beschikbaar gesteld. Uitgangspunt van deze dag is: Ondernemers prikkelen om na te denken over wie hun klanten van de toekomst (kunnen) zijn; Ondernemers confronteren en inspireren met marketingmethoden van vandaag en morgen: de belevingseconomie; Ondernemers laten netwerken en een informele ontmoetingsplaats bieden. De dekking vindt plaats door een beschikking over de reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling (ETO). ƒ Voor de organisatie van het Small Sail Festival Vlissingen is een subsidie beschikbaar gesteld van ƒ Dekking vindt plaats door een beschikking over de reserve ETO. ƒ

7 Beleidsuitvoering natuur en landschap Met het havenschap Zeeland Seaports is overeengekomen dat in verband met de ontwikkeling van een multifunctioneel logistiek park aansluitend op de containerterminal bij de Braakman, ƒ 2 miljoen wordt overgemaakt ten behoeve van de bos- en natuurontwikkeling in het Braakmangebied. Dit door de provincie beheerde geld van derden wordt gestort in de reserve Natuur en Milieu. Voor de aanwending van deze middelen wordt nog een voorstel richting uw staten gebracht. ƒ Promotie en acquisitie Functioneren arbeidsmarkt In verband met de oprichting, eind van het jaar 2000, van de Stichting Economische Promotie en Acquisitie Zeeland (SEPAZ) dragen de Zeeuwse gemeenten en het havenschap met ingang van 2001 niet meer bij aan de promotieactiviteiten van de economische promotiegroep maar gaat hun bijdrage nu rechtstreeks naar de Stichting. Dientengevolge is ƒ afgeraamd van het product promotie en acquisitie. -/- ƒ In 2000 is besloten om de verleende subsidie voor het project JAS (Jeugdhulpverlening Arbeid en Scholing) van in totaliteit ƒ voor de jaren 2000, 2001 en 2002 ten laste te brengen van het budget Arbeidsmarkt en scholing. Derhalve kunnen de ramingen voor 2001 en 2002 uit de reserve Economische en Toeristische Ontwikkeling vervallen. -/- ƒ Structuurversterking visserij Aan de vereniging tot bevordering der Zeeuwse visserijbelangen (Zevibel) is een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld van ƒ voor de totstandkoming van een documentaire uitgave. Deze uitgave zal op basis van interviews met vissers tot stand komen en zal worden gedekt met een beschikking over de reserve Economische Toeristische Ontwikkeling (ETO). ƒ Externe betrekkingen educatie Aan het ROC Zeeland hebben wij een eenmalige subsidie van ƒ verstrekt voor de opzet van een tweejarig project met het Provinciaal Instituut voor Voedingsopleidingen Antwerpen (PIVA), welke ten laste wordt gebracht van de reserve Welzijn. Dit project heeft als doelstelling o.a. om zowel op leerlingen als docentenniveau de structuur van het beroepsonderwijs inzichtelijker te krijgen en leerlingen kennis te laten maken met de Belgische cultuur. Dit komt voor 2001 neer op een bijdrage van ƒ ƒ Kunst en cultuur Museumbeleid Aan de Stichting Behoud Hoogaars (SBH) hebben we een subsidie verstrekt van ƒ voor professionele ondersteuning op het gebied van restauratie en het onderhoud van de boten en vaardagen voor subsidiënten. Tevens zal een platform worden opgericht waarin soortgelijke stichtingen zitting hebben. Dekking vindt plaats door een beschikking over de reserve Welzijn. ƒ

8 Een van de actiepunten uit de vastgestelde nota Kracht van de cultuur, uitgangspunten provinciaal beleid is het uitbrengen van een onafhankelijk advies, door een onderzoekscommissie, over de kwaliteit van de Zeeuwse Koorschool. Besloten is om een budget voor de kosten beschikbaar te stellen van ƒ 3.300,- en te dekken ten laste van de reserve Welzijn. ƒ ƒ Monumentenzorg In verband met een haalbaarheidsonderzoek naar het behoud van de elektrogenerator van de elektriciteitscentrale van de voormalige cokesfabriek te Sluiskil is een bedrag van ƒ beschikbaar gesteld. Dekking vindt plaats door een beschikking over de reserve Welzijn. ƒ Regiovisies Patiënten / consumentenbeleid Besloten is om voor de bijeenkomst, op het provinciehuis, waarbij de convenanten voor de regiovisie Geestelijke Gezondheids Zorg / Verslavings Zorg en de regiovisie voor de zorg aan mensen met een verstandelijke handicap worden ondertekend een bedrag van max. ƒ beschikbaar te stellen voor ontplooiing van diverse activiteiten. Deze kosten komen ten laste van de reserve Stimulering Zorg. In verband met een samenwerkingsverband tussen Stichting Arduin en de Zeeuwse Muziekschool om de integratie van mensen met een verstandelijke beperking in het reguliere muziekonderwijs te bevorderen is besloten om een eenmalige subsidie van ƒ te verlenen. De dekking wordt ten laste van de reserve Stimulering Zorg gebracht. ƒ ƒ Eind 2000 heeft de IPO adviescommissie Zorg, Cultuur en Sociale vraagstukken ingestemd met het beschikbaar stellen van een totaal bedrag van ƒ ten behoeve van het zorgvragersbeleid in Het aandeel van de provincie Zeeland komt op een bedrag van ƒ welke ten laste van de reserve Stimulering Zorg komt. ƒ In verband met het opzetten van een Web-site die moet voorzien in het bieden van adequate zorgconsumenteninformatie in Zeeland door Stichting Het Klaverblad Zeeland is besloten om een éénmalige subsidie te verlenen van ƒ en deze ten laste van de reserve Stimulering Zorg te brengen. ƒ ƒ ƒ

9 Ouderenzorg In het kader van vakanties voor licht-gehandicapten en ouderen woonachtig in Zeeland is besloten om de subsidie van ƒ 400,- p.p. te verhogen tot ƒ 500,- met een max. van 40 deelnemers. Het totaal bedrag van ƒ komt ten laste van de reserve Stimulering Zorg. ƒ Beleid jeugdzorg In verband met een toename van de activiteiten van het samenwerkingsverband tussen Zuid-Nederland en Vlaanderen op het terrein van jeugdhulpverlening / jeugdbescherming is besloten om voor 2001 een bedrag van ƒ beschikbaar te stellen. Dekking vindt plaats door een beschikking over de reserve Welzijn. ƒ Uitvoering Jeugdzorg In verband met nacalculatie over 1999 voor het aantal uitgevoerde intakes voor het Bureau Jeugdzorg Zeeland is besloten om aan de Stichting Thuiszorg Walcheren een bedrag van ƒ en aan de Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen een bedrag van ƒ toe te kennen. Beide bedragen komen ten laste van de reserve Jeugdhulpverlening. ƒ In verband met een landelijk onderzoek naar de accommodaties van de regionale voorzieningen jeugdhulpverlening is besloten dat ƒ als bijdrage beschikbaar zal worden gesteld. Dit bedrag komt ten laste van de reserve Jeugdhulpverlening. ƒ ƒ Externe betrekkingen ruimtelijke ordening en volkshuisvesting In het kader van het project Geef mij de ruimte waarin de burger is gevraagd naar haar ideeën ten aanzien van ruimtelijke kwesties welke is uitgevoerd door samenwerking tussen het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) èn de Stichting Agora Europa is besloten om een bijdrage te leveren van ƒ en te dekken via de post onvoorzien. ƒ Uitvoering stads- en dorpsvernieuwing In verband met de verplaatsing van de bedrijven De Baar en Leendertse (busbedrijf) en Lagendijk (scheepsreperatie) uit de kern van Wemeldinge en herinvulling van de vrijkomende locatie met ca. 28 woningen is besloten om een bijdrage te verlenen van ƒ Deze bijdrage komt ten laste van het provinciaal fonds Stads- en dorpsvernieuwing. ƒ

10 Onvoorzien inclusief stelposten De mutaties op het bovenstaande product verlopen als volgt: Programmakosten De stand van de post onvoorziene uitgaven verloopt als volgt: De stand tot en met de 7 e wijziging: ƒ Financiële bijdrage project geef mij de ruimte (Externe betrekkingen ruimtelijke ordening en volk) -/- ƒ /- ƒ De stand tot en met de 8 e wijziging: ƒ Stelposten: Huurverlaging abdijrestaurant: -/- ƒ Investeringen automatisering: -/- ƒ Totaal programmakosten: -/- ƒ Ondersteunende producten Opleiding en ontwikkeling Dit betreft de verhoging van het budget voor cursus- en lesgelden voor een opleiding van een medewerkster op een werkervaringsplaats. Dekking vindt plaats binnen het budget voor werkervaringsplaatsen. ƒ ICT-beheer ICT-ontwikkeling In verband met het aangaan van een meerjarige verplichting met betrekking tot databases is ƒ van het product ICTontwikkeling (stelpost investeringen automatisering en kapitaallasten automatisering) afgeraamd om vervolgens binnen het product ICT-beheer (onderhoud kantoormachines) toe te voegen. ƒ zie de toelichting bij product ICT-beheer -/- ƒ Facilitair beleid Technische dienst In verband met overlast bij de sloop- en bouwwerkzaamheden wordt aan de exploitant van het abdijrestaurant voor een periode van zes maanden tijdelijk een lagere huur in rekening gebracht. In concreto komt de huurverlaging incl de aframing van de index voor de vastgestelde periode neer op ƒ /- ƒ De dekking in verband met de huurverlaging komt uit een vermindering van de stelpost verbouwing Pieterstraat, exploitatiekosten kantoordienst. -/- ƒ