REIMERSWAAL. Besluit tot wijziging van de productenbegroting over het jaar 2012, nummer: 11

Transcriptie

1 REIMERSWAAL Besluit tot wijziging van de productenbegroting over het jaar 2012, nummer: 11 Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 april De raad voornoemd, De griffier, Namens dezen, De voorzitter, W.J. van Pelt Hoofd afdeling Financiën

2 2

3 11e begrotingswijziging 2012 gemeente Reimerswaal: Technische wijziging april 2012 Product Begroting na 10e wijziging Wijziging begroting Begroting na 11e wijziging Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Basisregistraties Overige beschermende maatregelen Subsidie zwembad Openbaar groen Dorpshuizen in eigen beheer Voorzieningen gehandicapten Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) Riolering (gecombineerd) Ruimtelijke Ordening Algemene baten en lasten Saldo kostenplaatsen Mutaties reserves hoofdfuncties 0 t/m Totaal Resultaat - Verloop onvoorzien incidenteel Omschrijving 2012 Raming na 10e begrotingswijziging Mutaties 11e begrotingswijziging: Overige beschermende maatregelen Subsidie zwembad Dorpshuizen in eigen beheer Saldo kostenplaatsen Stand na 11e begrotingswijziging

4 Verloop onvoorzien structureel Omschrijving Raming na 10e begrotingswijziging Mutaties 11e begrotingswijziging: Basisregistraties Stand na 11e begrotingswijziging

5 Toelichting op de 11e wijziging van de productenbegroting 2012 van de gemeente Reimerswaal In deze wijziging van de begroting 2012 zijn de gevolgen van de collegebesluiten opgenomen waarvoor geen afzonderlijk raadsbesluit nodig is. Genoemde adviezen kunnen, indien gewenst, geraadpleegd worden in Corsa. Lasten Baten Product Basisregistraties Advies De gemeente Reimerswaal dient in het 3 e kwartaal van 2012 een zogenaamde BAG-inspectie uit te laten voeren. Alleen bevoegde bedrijven mogen dit doen. Op basis van ontvangen offertes wordt voorgesteld de inspectie uit te laten voeren door Bobeldijck b.v. De gemeente dient bij inzending van de rapportage een declaratie in te dienen bij het ministerie van I&M voor vergoeding van de kosten in verband met de uitgevoerde inspectie. Dit bedrag dekt de kosten van de uit te voeren inspectie. Product Overige beschermende maatregelen Advies Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke verplichting zorg te dragen voor de opvang en verzorging van zwerfdieren. Het dierenasiel Tussenhaven heeft een verzoek ingediend voor een extra bijdrage in de kosten van de meest acute technisch noodzakelijke werkzaamheden aan het gebouw. Het gaat in totaal om een bedrag van ,--. Op basis van de huidige verdeelsleutel komt dit voor de gemeente Reimerswaal op een bedrag van 6.675,--. Deze kosten worden ten laste gebracht van de post onvoorzien incidenteel. Product Subsidie zwembad Advies De kosten voor het actualiseren van het Meerjaren onderhoudsplan bedragen 4.840,--. Deze kosten worden ten laste gebracht van de post onvoorzien incidenteel. Product Openbaar groen Advies In het kader van de POP zijn, met een medewerker van de afdeling Gemeentewerken, afspraken gemaakt voor de langere termijn waarin het volgen van een middle management opleiding als passend wordt gezien. De kosten van deze opleiding bedragen 4.200,--. Deze kosten worden afgeraamd van het product openbaar groen en bijgeraamd op de kostenplaats OPZ opleidingen grondgebied , , , ,-- - -/ ,-- - 5

6 Product Dorpshuizen in eigen beheer Advies De openstaande vordering op het failliete KSP Furniture & Design ad 6.616,-- inzake niet geleverde inventaris voor het dorpshuis te Waarde dient als oninbaar te worden afgeboekt ten laste van de post onvoorzien incidenteel. Product Voorzieningen gehandicapten Advies Op de post staan structureel zowel inkomsten als uitgaven ad ,-- in de begroting opgenomen. In 2008 echter zijn deze bedragen afgekocht door het Rijk. Deze post kan derhalve vervallen en uit de begroting worden verwijderd. Product Jeugdgezondheidszorg (maatwerk deel) Advies In het kader van Communities that Care: Veilig opgroeien op het dorp is een subsidie ad 8.000,-- ontvangen. Dit bedrag dient nog te worden opgenomen in de begroting van Omdat de aanpak van veilig opgroeien op het dorp voor onze gemeente nieuw is zal een coach ingezet worden om ons de methodiek eigen te maken. Het gehele bedrag van de ontvangen subsidie kan worden ingezet voor een coach van RPCZ. De kosten van deze coach zullen ten laste worden gebracht van de post Product Riolering (gecombineerd) Advies In de 5 e wijziging van 2012 heeft abusievelijk een foutieve boeking plaatsgevonden. Deze boeking wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. Product Ruimtelijke Ordening Advies Om zich beter in de materie van volkshuisvesting te kunnen verdiepen heeft een medewerkster van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling een verzoek ingediend tot het volgen van de OTB-cursus Recente ontwikkelingen in het wonen. Deze cursus sluit goed aan op de onlangs door haar gevolgde Nirov cursus. De kosten ad 2.517,-- worden afgeraamd van het product Ruimtelijke Ordening en aangeraamd op de kostenplaats OPZ opleidingen grondgebied. Lasten Baten 6.616,-- - -/ ,-- -/ , , ,-- -/ ,-- - -/ ,-- - 6

7 Product Ruimtelijke Ordening Advies Om er voor te zorgen dat projecten door kunnen gaan en de deadline van 1 juli 2013 voor actualisering en digitalisering van een groot aantal bestemmingsplannen Algemene Dienst wordt gehaald, is de inzet van een externe projectmedewerker gedurende een periode van 6 maanden noodzakelijk. De kosten ad kunnen worden gedekt uit de te ontvangen inkomsten (bijdragen plankostenscan). Lasten Baten ,-- Product Algemene baten en lasten Mutaties onvoorzien incidenteel Product: Onderwerp Overige beschermende maatregelen o Dierenasiel tussenhaven -/ ,-- Subsidie zwembad o Onderhoudsplan Den Inkel -/ ,-- Dorpshuizen in eigen beheer o Oninbare vordering KSP Furniture -/ ,-- Saldo kostenplaatsen o Huur bibliotheek ,-- o Studie medewerkster afdeling Advies en -/ ,-- Ondersteuning o Studie medewerker afdeling Advies en Ondersteuning -/ ,-- Product Saldo kostenplaatsen Advies In de huurovereenkomst met de Stichting Openbare Bibliotheek Reimerswaal is bepaald dat de huur voor de vestiging van de bibliotheek in Kruiningen jaarlijks per 1 januari verhoogd wordt. Deze verhoging ad 1.050,-- dient nog in de begroting opgenomen te worden. Advies Om zich beter in de materie van volkshuisvesting te kunnen verdiepen heeft een medewerkster van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling een verzoek ingediend tot het volgen van de OTB-cursus Recente ontwikkelingen in het wonen. Deze cursus sluit goed aan op de onlangs door haar gevolgde Nirov cursus. De kosten ad 2.517,-- worden afgeraamd van het product Ruimtelijke Ordening en aangeraamd op de kostenplaats OPZ opleidingen grondgebied. -/ ,-- - -/ , ,-- - 7

8 Product Saldo kostenplaatsen Advies Om zich verder te kunnen verbreden in kennis en kunde voor het beroep van de hedendaagse breed georiënteerde gemeentejurist wordt voorgesteld in te stemmen met het toekennen van studiefaciliteiten aan een medewerkster van de afdeling Advies en Ondersteuning voor het volgen van de studie Beroepsopleiding Gemeentejurist. De kosten ad 5.600,-- worden ten laste gebracht van de post onvoorzien incidenteel. Advies In het kader van de POP zijn, met een medewerker van de afdeling Gemeentewerken, afspraken gemaakt voor de langere termijn waarin het volgen van een middle management opleiding als passend wordt gezien. De kosten van deze opleiding bedragen 4.200,--. Deze kosten worden afgeraamd van het product openbaar groen en bijgeraamd op de kostenplaats OPZ opleidingen grondgebied. Advies Een medewerker van de afdeling Advies en Ondersteuning zal een nieuwe rol gaan spelen in de aansturing op de nieuw gevormde afdeling Advies en Ondersteuning. Om meer specifieke kennis en kunde te verkrijgen om zijn rol nog beter te kunnen vervullen wordt voorgesteld deze medewerker deel te laten nemen aan de training Van medewerker tot manager. De kosten ad 1.600,-- worden ten laste gebracht van de post onvoorzien incidenteel. Advies Om er voor te zorgen dat projecten door kunnen gaan en de deadline van 1 juli 2013 voor actualisering en digitalisering van een groot aantal bestemmingsplannen Algemene Dienst wordt gehaald, is de inzet van een externe projectmedewerker gedurende een periode van 6 maanden noodzakelijk. De kosten ad kunnen worden gedekt uit de te ontvangen inkomsten (bijdragen plankostenscan). Advies Switches regelen het dataverkeer op het netwerk. Aangezien de ondersteuningstermijn van de producent is beëindigd en dus bij het uitvallen van de apparatuur de continuïteit niet gegarandeerd kan worden dienen de switches vervangen te worden. De investering hiervoor bedraagt ,--. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van de investeringsplanning 2012, onderdeel automatisering (afschrijvingstermijn 5 jaar). Product Mutaties reserves hoofdfunties 0 tot en met 9 Advies In de 5 e wijziging van 2012 heeft abusievelijk een foutieve boeking plaatsgevonden. Deze boeking wordt met deze begrotingswijziging gecorrigeerd. Lasten Baten 5.600, , , , / ,-- 8