Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit.

Transcriptie

1 Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge vergadering PS: 14 december 2001 nr: FEZ-532 agenda nr: Middelburg, 4 december 2001 Onderwerp: 16e wijziging begroting provincie 2001 nr: STA /25 VOORSTEL Aan de Provinciale Staten van Zeeland Samenvatting: Hierbij bieden wij u ter vaststelling een ontwerpbesluit aan tot wijziging van de provinciale begroting Een memorie van toelichting is bijgevoegd. Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerpbesluit. GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND, DRS. W.T. VAN GELDER, voorzitter, MR. DRS. L.J.M. VERDULT, griffier, Ontwerp-besluit De staten der provincie Zeeland, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 4 december 2001, nr. STA /25; b e s l u i t e n : de 16e wijziging van de begroting 2001 van de provincie Zeeland vast te stellen.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 MEMORIE VAN TOELICHTING behorende bij de 16e wijziging van de begroting In deze begrotingswijziging zijn de verschuivingen van de in de loop van 2001 ontstane wijzigingen op de urenplanning en de toerekening van de kosten voor overhead tot en met deze wijziging verwerkt. De directe personeelskosten in de begroting 2001 zijn gebaseerd op de planning volgens de werkbegrotingen per afdeling Naar aanleiding van de wijzigingen in de formatie en de planning in de loop van het jaar 2001 is de toewijzing van de directe personeelskosten aan de producten opnieuw berekend. De wijzigingen in de kosten voor de ondersteuning (overhead) worden in een percentage aan de directe producten toegerekend. Deze toerekening van de overhead gebeurt overeenkomstig de aanbeveling van de accountant bij de jaarrekening Op deze wijze kan een goede vergelijking tussen begrote en werkelijke kosten per product(groep) worden gemaakt in de beleidsrekening Het totaal van de hogere toerekening aan de directe producten voor wat betreft het onderdeel programmakosten ondersteuning bedraagt ƒ en worden hieronder verklaard. De mutaties die hierbij staan vermeld hebben reeds plaatsgevonden in de vermelde begrotingswijzigingen en hebben in deze wijziging geen budgettaire consequenties. De programmakosten ondersteuning zijn in deze wijziging als overhead toegerekend aan de producten. Omschrijving Bedrag Totaal 4e wijziging begroting 2001 Verschuiving BOS-budget naar Museumbeleid Budget begrotingsbrief en jaarverslag Overhead directie I&V Overige wijzigingen -/- ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ e wijziging begroting 2001 Overboeking kredieten vanuit 2000 ƒ e wijziging begroting 2001 Aanschaf van een nieuw systeem voor toegangsbeveiliging en aanwezigheids-registratie Materiële budget in verband met Natuurcompensatie Westerschelde Deelname carrierebeurs overheid ƒ ƒ ƒ ƒ e wijziging begroting 2001 Diverse mutaties ƒ e wijziging begroting 2001 In deze wijziging betreft de verhoging van de programmakosten voornamelijk verschuivingen van vacaturegelden naar programmakosten voor het inzetten van uitzendkrachten en het inzetten van decentrale middelen. Verhoging budget cursus- en lesgelden in verband met energie benchmarking Overige mutaties -/- ƒ ƒ ƒ ƒ e wijziging begroting 2001 Verlaging diverse budgetten in verband met overheveling personeel naar Steunpunt Cultureel Erfgoed -/- ƒ

18 11e wijziging begroting 2001 Herverdeling stelposten Zeeuws Museum -/- ƒ e wijziging begroting 2001 Verschuivingen van vacaturegelden naar programmakosten voor het inzetten van uitzendkrachten en het inzetten van decentrale middelen. Verhoging budget advertentiekosten Budget aanschaf automatiseringsapparatuur Overboeking budgetten renovatie gebouw A naar 2002 Arbo-voorzieningen gebouw L en aanschaf machine technische dienst Inzet middelen vakgroep grensoverschrijdende samenwerking Overheveling budget strategische visie naar functioneel product Verhoging budget verhuiskosten Materiële budgetten in verband met personele uitbreidingen directie RMW Overige mutaties -/- -/- ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ /- ƒ e wijziging begroting 2001 PC-privé-regeling met inlevering van verlof (vanuit budgettaire ruimte) Vervanging PC's in verband met nieuwe omgeving kantoorautomatisering Onverwachte onderhoudsactiviteiten Overheveling materiële budgetten naar /- ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ e wijziging begroting 2001 Verschuivingen van vacaturegelden naar programmakosten voor het inzetten van uitzendkrachten en het inzetten van decentrale middelen PC-privé-regeling met inlevering van verlof (vanuit onderuitputting salarissen) Overige mutaties -/- ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ